供应商审核记录.xls

第 1 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 16 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 1 质 量 体 系 管 理 1 1是否有明确的质量方针 质量目标 1 2是否依据组织的质量方针和质量目标制订各部门的质量目标 质量目标是否可测量 各部 门是否按要求落实了本部门的质量目标 1 3有无ISO 或者相关的质量保证体系 是否可以提出相关的管理体系证明 1 4对从事质量管理和质量控制的人员是否规定了职责和权限 1 5有质量管理体系内部 审核的文件规定么 按要求进行了内部审核么 有相关记录么 1 6有管理评审的文件规定么 按要求进行了管理评审了么 对评审出的问题制订了相应的改 进措施了么 是否按要求落实 此项实际得分 2设 计 管 理 2 1有针对特定产品制订的产品质量策划么 2 2有根据顾客的工程图样转化的图纸或自行研发的产品图纸吗 有与顾客签订的产品开发协 议或合同么 2 3工程文件的变更管理有文件规定吗 设计 工艺等变更是否按规定进行 顾客要求在设计 输入或变更时是否得到体现 设计 工艺变更是否进行了评审 2 4DFMEA 如果适用 A 是否有正确的标题 车型年 车辆名称 准备人 初始日期 批准日期等 B 是否包括了顾客了解的所有功能 外观 特殊特性和安全特性等 C 是否每个失效模式都进行了RPN计算 对于RPN大于初始设定值的项是否进行了评价并制订了 改进措施 其中的 推荐的措施 和 目标完成日期 是否确定 D 所有DV阶段的试验都被作为当前的设计控制而包括在DFMEA中吗 E DFMEA是否被评价并更新 从而减低高风险项目的RPN数值 2 5平面布置图和过程流程图 A 是否编制了工艺流程图和生产现场平面布置图 提供的是现行有效的么 B 平面布置图上是否描述了所有的原材料区域 半成品区域和成品区域 C 平面布置图的布置是否有利于产品的同步生产和产品质量的控制 第 2 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 16 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 2设 计 管 理 2 6PFMEA A 是否有正确的标题 车型年 车辆名称 准备人 初始日期 批准日期等 B 是否包括了所有的特殊特性 其标识符号是否和顾客的要求一致 C 是否每个失效模式都进行了RPN计算 对于RPN大于初始设定值的项是否进行了评价并制订了 改进措施 其中的 推荐的措施 和 目标完成日期 是否确定 D 工作流程与工艺流程图是否一致 2 7控制计划 A 是否有正确的标题 如零件生产过程 车型年 初始日期 批准日期等 B 控制计划的流程是否遵循工艺流程图的安排 C 控制计划是否包括入场检验 设备设定 过程检验和控制以及成品检验等的要求 D 是否包括所有的特殊特性的要求 并使用顾客规定的符号来标识 E 在PFMEA中识别的失效模式在控制计划中是否制订了相应的控制措施 F 控制计划中描述了所有使用的监视和测量装置和防错措施了么 G 是否对特殊特性进行了监控 如果把参见供应商的控制计划作为特殊特性的控制方法 那么 1供应商的控制计划 此项实际得分 3 供 应 商 管 理 3 1是否建立了供应商选择 评价和重新评价的文件规定 是否按要求对供应商进行了评价 有相关的评价记录么 3 2是否建立了合格供应商清单 并建立了供应商档案 档案中是否包括供应商提供产品的样 件确认的资料 是否按规定的要求定期进行更新 3 3针对供应商的交货期 产品质量或服务异常情况是否有进行了统计分析 对存在的不符合 现象是否要求其制订相应纠正 预防措施 并对措施的实施情况进行验证 此项实际得分 4 原 材 料 控 制 4 1已经采购的原材料是在经批准的供应商处购买的吗 供应商提供的产品规格是当前需要的 吗 进料的包装是否符合产品的生产要求 第 3 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 16 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 4 2所采购的产品是否提交了PPAP文件包 如果没有文件包 那就应满足下列要求 A产品的检验结果应符合图纸的要求 如不符合图纸要求 应有产品工程师的评价和相应的改 进措施 B应有特殊特性的短期过程能力研究 注意 过程能力分析采集的数据不应少于100个 CPK 1 67 B 是否包括了顾客了解的所有功能 外观 特殊特性和安全特性等 C 是否每个失效模式都进行了RPN计算 对于RPN大于初始设定值的 项是否进行了评价并制订了改进措施 其中的 推荐的措施 和 目标完成日期 是否确定 D 所有DV阶段的试验都被作为当前的设计控制而包括在DFMEA中吗 E DFMEA是否被评价并更新 从而减低高风险项目的RPN数值 第 8 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 01 04 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 2 5平面布置图和过程流程图 A 是否编制了工艺流程图和生产现场平面布置图 提供的是现行有 效的么 B 平面布置图上是否描述了所有的原材料区域 半成品区域和成品 区域 C 平面布置图的布置是否有利于产品的同步生产和产品质量的控制 2设 计 管 理 2 6PFMEA A 是否有正确的标题 车型年 车辆名称 准备人 初始日期 批 准日期等 B 是否包括了所有的特殊特性 其标识符号是否和顾客的要求一致 C 是否每个失效模式都进行了RPN计算 对于RPN大于初始设定值的 项是否进行了评价并制订了改进措施 其中的 推荐的措施 和 目标完成日期 是否确定 D 工作流程与工艺流程图是否一致 2 7控制计划 A 是否有正确的标题 如零件生产过程 车型年 初始日期 批准 日期等 B 控制计划的流程是否遵循工艺流程图的安排 C 控制计划是否包括入场检验 设备设定 过程检验和控制以及成 品检验等的要求 D 是否包括所有的特殊特性的要求 并使用顾客规定的符号来标识 E 在PFMEA中识别的失效模式在控制计划中是否制订了相应的控制 措施 F 控制计划中描述了所有使用的监视和测量装置和防错措施了么 G 是否对特殊特性进行了监控 如果把参见供应商的控制计划作为 特殊特性的控制方法 那么1供应商的控制计划存在么 2供应商的 控制计划是否识别了相关的特殊特性 并有控制方法 H 制订的防错措施是否应用在生产现场 是否进行了定期评价 此项实际得分 2设 计 管 理 第 9 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 01 04 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 3 供 应 商 管 理 3 1是否建立了供应商选择 评价和重新评价的文件规定 是否按 要求对供应商进行了评价 有相关的评价记录么 3 2是否建立了合格供应商清单 并建立了供应商档案 档案中是 否包括供应商提供产品的样件确认的资料 是否按规定的要求定期 进行更新 3 3针对供应商的交货期 产品质量或服务异常情况是否有进行了 统计分析 对存在的不符合现象是否要求其制订相应纠正 预防措 施 并对措施的实施情况进行验证 此项实际得分 4 原 材 料 控 制 4 1已经采购的原材料是在经批准的供应商处购买的吗 供应商提 供的产品规格是当前需要的吗 进料的包装是否符合产品的生产要 求 4 2所采购的产品是否提交了PPAP文件包 如果没有文件包 那就 应满足下列要求 A产品的检验结果应符合图纸的要求 如不符合图纸要求 应有产 品工程师的评价和相应的改进措施 B应有特殊特性的短期过程能力研究 注意 过程能力分析采集的 数据不应少于100个 CPK 1 67 CP 2 0并包括相应的改进措施 C所采购的材料应有材质检验证明和性能检测报告 4 3对于散装材料是否提交了PPAP文件包 如没有 则应提供材料的 性能检测报告 4 4是否有进料检验的控制文件 是否规定了检查的项目 方法和 验收准则 使用的检测设备及使用的记录 是否按规定的文件要求 进行 4 5是否按规定要求进行了进料检验 不能检测的项目是通过检查 途径来判断的 第 10 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 01 04 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 4 6是否有进料检验的专用区域 及进料不合格品的单独存放区域并 有相应的标识 4 7不合格品是否得到有效处理 不合格产品的质量状况是否及时 通报供应商并跟踪供应商的改进措施 此项实际得分 5 贮 存 和 防 护 5 1 原 材 料 5 1 1是否有进厂材料的搬运和贮存要求 是否能确保所有材 料不混放 倒塌 包装破损 贮存条件是否适宜 5 1 2用什么方法对原材料的监视和测量状态进行标识 有专 门存放不合格品的区域么 5 1 3是否按特性采用了不同的贮存方式和方法 化工危险品 的贮存是否符合其特殊要求 如贮存温度 湿度 保质期限 存放位置和空间等 5 1 4出库和入库产品的资料是否齐全 通过什么方法保证物 料的先进先出 5 1 5是否定期对库存产品进行盘点 有记录么 5 1 6对库存产品的状况检查么 当发现库存产品品质出现异 常时如何处理 5 2 产 成 品 5 2 1有产品的搬运 包装和贮存的文件规定么 5 2 2用什么方法对产品的监视和测量状态进行标识 贮存条 件是否适宜 5 2 3出库和入库产品的资料是否齐全 通过什么方法保证物 料的先进先出 4 原 材 料 控 制 第 11 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 01 04 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 5 2 4是否定期检查库存产品的数量和贮存情况 当发现库存 产品品质出现异常时如何处理 此项实际得分 6 生 产 过 程 控 制 6 1现场的平面布置图是否容易获得 与实际生产是否相符 这种 布置是否有利于减少物料的周转时间和同步生产 6 2设置的质检点是否符合顾客的要求 质检点的安排是否有利于 控制不合格品的出现 6 3每个生产工位是否有足够的光照和作业空间 6 4现场是否有原材料 半成品 成品区域划分 是否足够的空间 确保不合格品区域与生产区域明确划分 6 5作业前是否确定了工艺流程和作业指导书 作业指导文件和设 备的操作规程文件是否容易获得 相关人员是否了解作业指导书的 内容并按要求进行作业 6 6生产过程中是否进行了首末件检查 并有相关记录 是否对过 程参数进行了有效监控 6 7生产过程中发现的不合格品是否及时采取了有效的措施予以改 善 是否有返工 返修作业指导文件 是否按要求进行产品的返工 返修 6 8是否有产成品放行的检查标准 是否将顾客的要求纳入其中 顾客的要求变更时是否重新评价检查标准的符合性 是否按要求尽 心个检验 检验记录是否有授权放行人的签字 6 8现场是否进行了产品生产质量状况的统计分析 并采取了有效 的改进措施 是否跟踪验证改进措施的有效性 5 贮 存 和 防 护 5 2 产 成 品 第 12 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 01 04 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 6 9是否有专门的部门进行生产计划的控制 根据什么编制生产计 划 生产部门是否按计划进行生产 此项实际得分 7 工 装 和 工 具 管 理 7 1现场使用的工装是否建立了清单 工装是否都有编号并确定了 管理部门 7 2有工装的维护 保养的文件规定么 是否按要求进行了操作并 有相关记录 7 3有工装的检定的文件规定么 根据什么制定工装的检定计划 是否按计划进行了校准和检定 并有相关记录 7 4是否有专人进行工装的管理 有存放工装的独立区域么 工装 的贮存条件是否适宜 此项实际得分 8 设 备 管 理 8 1是否建立设备台帐 并规定了管理部门 8 2是否按要求进行了设备清理 设备周围环境是否适宜 8 3是否有设备的日常点检的文件规定 是否按要求实施 8 4是否建立了设备的维护保养规定 规定是否合理 是否按要求 进行了维护 8 5设备的备品备件是否有专人管理 情况如何 8 6设备出现故障时是如何进行了处理 能确保生产的正常进行吗 有相关记录吗 此项实际得分 6 生 产 过 程 控 制 第 13 页 共 14 页 供应商审核记录 JL7 4 01 04 供应商 提供产品 项 目 审核内容审核结果 得分 备注 很差 0分 较差 1分 一般 2分 满意 3分 9 检 验 和 试 验 9 1是否建立所有检测设备的台帐 并且这些设备均受控 检验和 测试设备是否能够满足产品生产的需要 检测设备保存条件是否适 宜并保存完好 9 2是否进行了使用设备的测量系统的分析 这些测量系统的特性 是否可接受 9 3在需要进行设备校验的地方 是否有用于校验的极限样件 并 有特性检测说明和授权人的签字 9 4有检测设备的管理文件规定么 是否按要求进行了检测设备的 检定和校准 有相关的记录吗 此项实际得分 10 不 合 格 品 控 制 10 1是否有不合格品控制的文件规定 不合格品的处理是否按文件 规定进行了处理 10 2对于生产过程中出现的不合格批时是否制订了对策并实施 10 2对顾客的抱怨和退货产品是否进行了分析和改进 有无反馈给 相关部门 此项实际得分 11 顾 客 管 理 11 1是否建立了对顾客的满意度调查的规定 其中是否明确了调查 的对象 范围和频次等 1