泰鸿生产条件.doc

生产条件审查报告项 目 编 号：B2012TJ370企 业 名 称：潍坊泰鸿拖拉机有限公司审核人：审核日期：2012年 月 日鉴 定 机 构：山东省农业机械试验鉴定站一、企业基本情况名称： 潍坊泰鸿拖拉机有限公司地址：潍坊市潍城区望留镇马家村邮编：261053法定代表人：闫洪先职务： 总经理电话真：联系人： 邵国富职务： 电话真、审查依据 农业机械推广鉴定实施办法农业机械推广鉴定证书和标志管理办法 TZ 42011生产条件审查 其它： 三、审查情况1.审查日期： 2012 年 7 月 29 日 至 2012 年 7 月 31 日，共 3 人日2.审查涉及到的主要部门及人员： 质检部、生产部、采购部、市场部 3.涉及到的主要产品型号： TY404（涵盖TY400）、TH554（涵盖TH550） 4.具体审查情况见附件3和附件4四、审查结论通过 整改后通过 不通过 五、审查组签字组 长： 邱韶峰 审 查 员： 邱韶峰 六、附件1.企业基本情况表 共1页2.生产条件审查计划表 共1页3.生产条件审查记录表 共4页4.零部件检查记录表 共 页5.不符合项报告 共 页6.整改确认报告 共 页七、说明1.审查是一种抽样检查活动，结果对审查到的内容负责。2.审查组人员对审查过程中获得的有关被审查企业的信息负有保密责任，未经被审查企业同意不得向第三方泄露（有关法律法规要求除外）。3.带有的条款为可选项，审查员在适宜的选项前打。附件一生产条件审查计划表项目编号：B2012TJ3703 第1页 共1页企业名称潍坊泰鸿拖拉机有限公司审查依据TZ-2011生产条件审查审查员姓名A（组长）邱韶峰BC主要陪同人员邵国富联络电期时 间审查内容及区域审查员2012.07.2915：00-15：30首次会议邱韶峰 15：30-17：00查看零部件库及总装车间，审查2.3.1 生产设备及工艺装备； 2.3.2 厂房及环境条件；2.5.3质量控制点的设置；2.5.6不合格品的控制；2.9安全生产。相关部门：生产部、质检部邱韶峰17：00-18：00查看零部件、整机及PTO试验室，审查： 2.3.3 试验检测仪器和设备；2.3.4仪器设备定期检定或校准2.3.5 生产设备与检测仪器维护保养； 2.5.5整机出厂检验。相关部门：质检部、生产部邱韶峰2012.07.308：30-9：30办公室，审查2.1.1企业法人资格、办公场所及经营范围；2.1.2农业机械推广鉴定标志的保管和使用及获证产品变更确认。相关部门：质检部邱韶峰9：3010：00办公室，审查2.2关键岗位人员能力及特殊岗位人员资质邱韶峰10：00-10：30质检部、审查2.4产品标准、图样、工艺文件、试验及检验规则以及文件的控制。相关部门：生产部邱韶峰10：30-11：30外购外协件仓库、采购部，审查2.5.1供应商的管理、2.5.2外购外协件的质量控制邱韶峰14：0014：30市场部、审查2.6.2用户档案邱韶峰14：3015：00市场部，审查2.6.1用户投诉及维修服务、2.6.3产品使用和或维修培训邱韶峰15：0016：00审查2.7改进邱韶峰16：0018：00外检科，检查零部件邱韶峰2012.07.318：3011：30外检科，检查零部件邱韶峰14：0015：00审查材料的汇总整理邱韶峰15：0015：30检验组内部会邱韶峰15：3016：00与企业相关负责人沟通确认审查结果邱韶峰16：0016：30末次会邱韶峰组长： 2012 年 7月29日生产条件审查记录表被审查企业：潍坊泰鸿拖拉机有限公司 项目编号：B2012TJ3703 第1页 共4页条款审查记录审查结果2.12.1.1*企业是具有企业法人资格的农业机械生产者，有企业法人营业执照，注册号为370700228072780，住所为潍坊市潍城区望留镇马家村，注册资本为贰仟零贰拾万元，实收资本为贰仟零贰拾万元，成立日期为一九九七年七月十二日，营业期限为二十年，颁发日期为二零一一年七月二十五日，有2011年度检验印章。 “经营范围”主要有“生产、销售中、小型四轮拖拉机（限20马力以上），单缸、多缸柴油机，小型装载机、旋耕机、插秧机及多种农机具；技术及货物进出口贸易”。有组织机构代码证，代码为26719464-1、机构类型为企业企业法人，有效期为自2012年6月9日至2016年6月9日。TY404型拖拉机的配套动力为山东华源莱动内燃机有限公司生产的4L23BT发动机，有全国工业产品生产许可证，其证书编号为XK06-002-00134，发证日期为2008年7月18日，有效期至2013年7月17日。TH554型拖拉机的配套动力为江苏江淮动力股份有限公司生产的JD4102BT1发动机，有全国工业产品生产许可证，其证书编号为XK06-002-00127，发证日期为2008年7月15日，有效期至2013年7月14日。有商标注册证，注册商标：泰鸿，核定使用商品：拖拉机，注册人：潍坊泰鸿拖拉机有限公司，注册有效期限：10年，有核准续展注册证明：兹核准第1519523号商标续展注册，续展注册有效期自2011年2月7日至2021年2月6日。企业有固定办公场所，地址在潍坊市潍城区望留镇马家村，与企业法人营业执照中住所一致。2.1.2企业建立了满足TZ4-2011生产条件审查要求的质量管理制度并形成了书面文件，Q/WTH(02)-2010质量手册中有总要求（机构）、人员、生产与检测设备、技术文件、生产过程、售后服务、改进、产品一致性、安全生产等7种必备文件及13种管理制度。主要程序文件有：Q/WTH(02)02-2010质量记录控制程序、Q/WTH(02)09-2010不合格品控制程序、Q/WTH(02)13-2010例行检验和确认检验控制程序等。该企业于1999年6月通过了英国SGS公司认可的ISO9002国际质量体系认证；拖拉机产业2005年顺利通过ISO9001质量管理体系认证，认证的范围是：中、小型四轮拖拉机及铸造产品的生产和销售。证书编号：11710Q10519ROS，有效期至2013年9月13日。2.1.3质量手册中指定了质量负责人为马瑞安，其职责主要包含TZ42111中2.1.3中a)、b)、c)三条，强调了质量负责人必须对推广鉴定产品整体负责，即从推广鉴定的申请、配合检查，到确保获推广证产品持续符合相关规定都提出了明确要求。企业建立了农业机械推广鉴定标志的妥善保管和使用制度，对农业机械推广鉴定的证章订制、存放、领取和张贴都有明确规定。查看农业机械推广鉴定证章登记台帐，于2010年12月26日购进1312个证章，分别于2011年1月18日领取37个，领用人高桂荣；2011年1月26日领取30个，领用人高桂荣。账、物相符，领用手续完备。建立了潍坊泰鸿拖拉机有限公司获证产品变更确认制度，明确规定了不合格品不能张贴证章工序的规定；当产品结构性能发生改变时，必须向总站申报加做相关试验。2.1.4企业建立了质量管理体系，有组织机构图，与产品质量相关的职能部门主要有技术质检部、采购部、生产部等，各职能部门的职责在质量手册中都有明确规定。技术质检部主要职责：负责编制作业指导书、操作规程、检验规程等工艺文件及纪律的监督工作；负责产品检验和试验工作；负责检验状态的标识，并对真实性控制；负责不合格品的判定和处理，以及质量事故的分析处理工作；负责计量器具的管理工作，包括编制计量器具周检计划、送检以及计量档案管理工作；负责制定产品标识规定和追溯性要求，并对产品标识实行监督；负责做好内部产品质量信息的收集、分析和处理工作。采购部主要职责：负责对供方的调查、参与、评定和选择工作签定合同及合同评审和对合格供方的管理工作；负责制定采购供应计划，并组织实施，保质保量按时完成采购任务；负责全生产条件审查记录表被审查企业：潍坊泰鸿拖拉机有限公司 项目编号：B2012TJ3703 第2页 共4页条款审查记录审查结果公司仓库管理工作，按物资管理要求，做好入库、储存和出库工作；负责收集和分析供方的质量信息并向供方反馈质量信息。生产部主要职责：负责生产过程的管理，做好安全生产、文明生产，按时完成生产计划，并对制造质量负责；负责公司的生产调度，检查考核生产任务完成情况，协调解决影响生产的薄弱环节；负责生产设备和工装的管理，保证满足生产要求；负责新产品生产过程中外部协作件的控制和管理；参与重大合同的评审和对供方的评审工作；参与新产品设计评审及试制工作。在质量手册中，针对检验员、计量管理员等重要岗位明确规定了上岗条件。检验员岗位上岗条件：具有高中和高中以上文化水平，从事质量检验工作2年以上工作经历；接受过与产品有关的专业技术培训；熟悉产品图样、产品工艺、产品结构、产品性能、产品用途；熟悉计量检测设备的原理和操作方法；办事公正，一丝不苟，热爱质量检验工作。计量管理员岗位上岗条件：具有高中和高中以上文化程度和从事计量或计量管理工作2年以上工作经历；接受过计量专业培训，并考试合格；熟悉“计量法”和量值传递的有关要求；熟悉计量管理工作，了解公司计量检测设备的使用情况。2.22.2.1质量手册中对各类人员资格都有明确要求，技术质检部经理质量职责与任职要求中有录用时要求具备基本素质：1 具有大专以上学历和从事机械设计和技术管理3年以上工作经历；2 经受过质量管理理论知识的系统培训；3 熟悉顾客对产品的要求，熟悉产品检验和试验工作；4 熟悉计量器具的管理，具有与上级计量部门沟通的能力；5 具有一定的技术管理和质量管理经验。查看技术质检部3位人员的资质证书：技术质检部高工卢洪德，男，高级工程师，证书编号01030145;工程师邵国富，男，工程师，证书编号13106507;殷伟新，女，工程师，证书编号13106490。有培训运营管理程序和2012年培训计划，查看有关记录，有培训项目计划书、培训签到表，符合程序要求。2.2.2企业从事有资质要求的岗位主要有电工、电焊工、试车工、计量员等。抽查了于永刚电工进网作业许可证：潍坊市经济贸易委员会颁发，证件编号：0300401；试车调试工王增华拖拉机驾驶证：山东省潍坊市农业机械管理局颁发，证件编号：370702000340；检验员闫吉秀，有本企业培训评价。2.32.3.1*企业有整机装配线、变速箱装配线、磨合台、轴承压装机、清洗机、加工中心、箱体加工线、行车、平衡吊等生产设备及工艺装备，并建立了生产设备和工艺装备台帐，符合DG/T001-2011的要求，能满足产品实现过程的质量要求。2.3.2*企业有固定的生产场所，地址在潍坊市潍城区望留镇马家村，与企业法人营业执照相一致，总占地面积约206677平方米，建筑面积约124000平方米，拖拉机有2个总装车间，3个辅助车间，生产场地面积约8300平方米；有2个整机仓库和2个零部件仓库，面积约2400平方米，与产品和规模要求相适应。查看车间及仓库，能有效保护场所内的生产设备、供应品、原材料及生产成品。2.3.3*企业有金相显微镜、定性光谱仪、碳硫分析仪、硬度计、偏摆仪、平台、千分尺、百分表、芯轴等零部件及原材料试验检测仪器及器具；有PTO试验台、烟度计、声级计、前照灯检测仪、转向参数测试仪、踏板力计等整机试验检测仪器设备，符合DG T0012011大纲要求。2.3.4企业建立了仪器设备检定或校准制度，并对用于试验检测的仪器设备进行周期检定或校准。查看技术质检部声级计，编号为BP02-03,有校准证书，校准结果合格，校准日期为2012年6月18日，有效期至2013年6月17日，有正确的校验标识。查看洛氏硬度计，编号BF05-01,有校准证书，校准结果合格，校准日期为2012年6月14日，有效期至2013年6月13日。查看不透光烟度计，编号BP02-01,有校准证书，校准结果合格，校准日期为2012年6月18日，有效期至2013年6月17日。上述3种计量器具均在测量设备台帐中，校准日期也相符。生产条件审查记录表被审查企业：潍坊泰鸿拖拉机有限公司 项目编号：B2012TJ3703 第3页 共4页条款审查记录审查结果2.3.5企业建立了生产和检测仪器的的维修保养制度，抽查了PTO试验台,未能提供操作及维护保养规程,也无维护保养记录。2.42.4.1*企业拖拉机产品执行标准为GB/T15370-2004农业轮式和履带拖拉机通用技术条件，为现行有效版本，有潍坊市质量技术监督局颁发的山东省企业产品执行标准登记证书，证书编号为：370700-0661，登记日期为2012年3月21日，有效期至2015年3月20日。2.4.2企业有整机的产品图样，TY404型整机图号为TY404.00.000，变速箱体、离合器壳体、半轴套管、各种轴、齿轮等为关键件，均有产品图样，变速箱体图号为TY250.37.101，离合器壳TY250A.21.201。有标准件明细表及外购件明细表，对标准件及外购件有明确的规格及技术要求。2.4.3企业制订了装配工艺及外购外协件进货检验规程，变速箱磨合、中央传动锥齿轮调整、离合器调整等工序有作业指导书，用于生产，能指导工人正确操作。2.4.4有文件管理制度，内容有文件编制、发放、使用、修改等职责和权限规定；检查技术质检部存档的中拖装配工艺、中央传动锥齿轮调整工位上作业指导书都是现行有效版本，有受控标志。2.52.5.1供应商的选择和评价制度对供应商的评价及管理有明确规定，有2012年批准的合格供方名录（受控）。抽查了该企业四驱前桥总成的供应商潍坊前进齿轮箱有限公司，其在2012 合格供方名录内，其供方评价材料有供方评价记录表、营业执照、税务登记证、组织机构代码，供方能力调查表等，内容齐全完整。抽查了变速箱体、半轴两种件的供应商也均在合格供方名录内，有进货检验记录及入库单。2.5.2企业有进货检验控制制度，适用于原材料及外购外协零部件及总成的进货检验和验证。抽查了差速器壳体、变速箱体、齿轮三种关键件，均有进货检验规程及检验记录。2.5.3企业中拖产品装配线设置了离合器调整、差速器调整、变速箱清洗、变速箱磨合、整机试车等质量控制点，能保证产品装配质量。检查差速器调整、变速箱磨合、整机试车三个质量控制点，有作业指导书及质量记录。现场检查发现底盘车间一批液压管路未采取防尘措施，一批拨叉轴未采取防锈措施，有锈蚀现象。2.5.4按DG T0012011规定，抽查了传动箱体、离合器壳体、轴、倒挡轴、倒挡齿轮、高抵挡固定齿轮等关键件，对硬度、尺寸公差、粗糙度、形位公差等项目进行了检验，检查的项次合格率大于90%。检验人员操作规范、熟练。2.5.5有整机检验制度及泰鸿系列拖拉机整机检验规范，符合相应产品推广鉴定大纲的要求、符合相关标准要求。抽查3台已入库的整机，经核对均有整机例行检验记录卡，检验项目齐全。2.5.6有不合格品控制制度及不合格品控制程序，对不合格品的识别、隔离、评审和处置有明确控制要求，能覆盖从原材料到成品的全过程。 底盘车间现场检查发现一批报废的拨叉未标示和隔离存放。2.62.6.1有用户投诉和维修服务管理制度，制度中有受理投诉、通知解决、跟踪投诉和统计原因、分析上报的内容。查顾客来电来函记录，辽宁省彰武县宿安镇郑家村用户朱志伟，2011年8月购买TY354一台，2012年1月11日使用中发现齿轮泵漏油，要求维修。接待人员已告知其到彰武县农机公司维修，并通知农机公司与用户取得联系，准备好配件。2012年1月12日，打电话询问，农机公司已修理完毕，用户满意。在每月质量目标完成情况报表中，有来电来函投诉总数量、处理满意数量，顾客满意度情况。如2012年3月，来电来函6台次，处理满意6台次，满意度100%。2.6.2企业建立了用户档案，如实记录了产品的名称、型号规格、数量、生产日期、产品编号、购货者名称及联系方式、销售日期等内容，从2009年至2012年均保存完好。抽查了临邑县临生产条件审查记录表被审查企业：潍坊泰鸿拖拉机有限公司 项目编号：B2012TJ3703 第4页 共4页条款审查记录审查结果邑镇陈家村用户陈宽全的信息，联系方式及其所购机器的信息内容翔实。2.6.3有维修服务培训管理制度及对三包委托服务站三包员和本企业销售服务人员的培训记录、考评记录。该企业在部分销售区域委托经销商代理修理其产品，均签订了产品委托服务协议书，其中明确规定了委托服务内容和要求，以及三包服务费的结算。抽查了该企业委托杭锦后旗宏祥农机有限公司代理修理其拖拉机产品的产品委托服务协议，内容齐全。2.7改进有纠正和预防措施控制程序，规定了对不合格品（现象）进行纠正和预防措施的实施办法和程序。有质量信息反馈单。针对2011年3月5日高台县一经销商来电反映TY350拖拉机挂挡困难问题，经企业技术质检部分析，认为离合器分离爪间隙调整不当所致，企业派维修人员进行三包服务的同时，责成总装一车间整改，严格按操作规程操作，杜绝了类似情况再次发生。针对2012年5月该企业ISO9001质量体系认证检查时，认证机构开出的不合格项，企业进行了整改，并将纠正预防措施报认证机构。对发生的质量问题或客户反馈的质量信息，公司都认真分析原因，制定措施，通过制度的管理达到产品持续改进的目的。2.8产品一致性有潍坊泰鸿拖拉机有限公司产品一致性控制制度及产品一致性控制程序，规定质量技术厂长对产品一致性整体负责，确保不合格品和获证产品变更未经发证机构确认不加贴推广鉴定证章。潍坊泰鸿拖拉机有限公司获证产品变更确认制度规定当获推广证产品结构型式、配置、重