质检部内审.doc

内 审 检 查 表 编号:JL-8.2.2-02审核部门质检部审核条款见审核计划审核 员审核时间2012-10-13部门负责人标准条款检查内容和方法检 查 记 录符合性.Q5.5.1E/S4.4.1(-4.1)Q4.2.3E/4.4.5Q4.2.4E/4.5.3、Q5.4.1E/4.3.3Q5.5.3E/4.4.3Q5.6E/4.6Q7.17.57.51Q7.6Q8.2.2/E4.5.4Q8.2.3Q8.3Q8.4Q8.5.2/8.5.3E/4.3.1E/4.6.E/4.5.1E/4.4.7职责、权限文件控制记录的控制公司目标是否在相关层次上得到分解？目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？考核否？部门质量目标内部沟通管理评审产品实现的策划产品实现是否形成文件？必要的记录生产过程的控制是否规定了产品放行的条件、方法，交付和交付后的服务是否符合规定的要求？监测测量设备内审过程的监视和测量1、是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程监视和测量方法？2、查看是否按规定的要求进行了实施？效果如何？不合格控制数据分析纠正措施预防措施环境因素的识别环境安全运行控制监视和测量应急准备和响应 贯彻落实质量方针及完成质量目标的考核工作；负责体系的数据统计分析及改进工作；（生产部协作） 负责实施体系过程的监测工作； 负责各工序的过程检验，每道工序首样进行检查，确认签字才能进行生产，未经检验不得进入下道工序成批生产。负责组织实施公司的内审及管理评审。质量管理文件的制定；对本部门的管理人员、质检员严格要求定期培训，合格上岗，负责的工作流程和工作结果全部保存记录，数据准确、字迹工整清楚。负责对现场各工序的质量管理，并对机台人员日常的质量要求进行指导，监督和管理。负责生产过程中机台填写的各类表单，记录的搜集，整理，存档工作。对生产过程中产品质量不符合要求及时和生产部门沟通，做好相应的处理和跟踪，把处理和跟踪的结果反映到记录上。负责针对市场对质量要求趋势，及时召开质量分析会；预想各类质量问题或事故的发生负责对生产过程中出现的协商产品及时进行判定，做好出厂产品的把关工作，最终对协商产品有否决权。做好质量事故调查，分析原因，如实填写事故原因，报主管经理。制定纠正措施，并组织实施。质量体系要求的数据统计分析工作。负责组织识别本部门涉及的环境因素的识别及控制；已建立了公司文件化的管理体系，公司管理手册为B/0版，管理手册,部门的管理制度(外来技术文件识别)以及检验规程、标准要求的记录和检验记录。提供部门“记录清单”，共 个记录;确定了对记录的控制要求。抽查文件发放记录和符合规定。部门记录清单： 根据公司的目标、指标制定了本部门的目标目标完成；1、各加工工序过程必检; 2、数据分析每季一次；（参与部门） 3、检测设备100%符合要求；4、进厂原材料必检（抽检），产品100%检测；内部沟通采用电话、网络、会议、文件、面谈等方方式就质量问题及时进行沟通查记录本次内审结束后召开一次管理评审会议协助总经理进行负责对生产中不合格产品的识别与处置，负责不合格品的返工；并跟踪验证不合格品的处理结果；建立不合格产品台帐，按月统计，每季度分析一次。编制了产品各工序检验规程；明确生产加工规范及各工序检验标准，根据各工序的规定填写并保留现场检查记录。查：受控条件，人员素质，规定影响质量的主要工序情况等进行控制。负责各生产工序的检验，版滚的检验、未经检验不得成批生产。确保检验数据的准确性和设备的运转对本部门的管理人员、质检员严格要求定期培训，合格持证上岗。配备了必要的监视和测量设备，按规定时间检定了测量设备查看了现场使用计量设备检测日期有效；（千分尺、等）实验室检测设备定时检测，拉力试验机、压力表定时检测，建立检测设备台账，保存检查记录查:测设备台账 台套: 查：对监视和测量设备进行了校准，有技术监督局校准记录。不存在对测量设备的不定期校准情况，提供了本年度内审计划，计划包括审核的目的、依据、范围、审核时间和各部门的审核条款，明确了内审组成员及分工。本次内审材料审核完成后整理归档质检员负责的工序流程和工作结果全部保存记录，数据准确、字迹工整清楚。（负责返工返修产品的重新检验。负责质量事故的分析、调查、如实填写事故原因，报主管经理。）对工序的质量通过检查的形式进行检验，现场按照要求做具体的控制。不合格的工序产品不得流入下一道工序质量检查员有记录；不合格产品控制；目前发现不合格产品XXXX生产过程及物资采购的检查情况、生产不合格品的数据分析。数据分析每月统计季度进行分析整理作为体系质量控制推进的重要输入资料。预防措施控制程序规定预防措施的管理。针对潜在问题制定预防措施，查对加工过程检查中潜在问题制定预防措施，进行原因分析，编制预防措施，符合标准要求。按过程方法识别了环境因素，包括：水、气、噪声、固废、资源消耗、能源、安全、等方面。进行了识别，对公司重要环境因素进行识别；通过严格检查、通过管理方案进行控制。环境因素包括：生活垃圾与可回收物分别存放、办公电子废弃物、废旧电池等；每月不定时对部门环境安全进行检查，强制要求检查人员试验检验人员到车间要求必须穿戴劳动保护