08与产品有关要求的确定与评审程序.doc

LT/QP082002与产品有关要求的确定与评审程序1、目的为了正确理解顾客的需求和期望，以确保与产品有关要求均已得到确定。2、适用范围适用于本公司在投标、接受研制合同或订单及合同和订单的更改的评审。3、职责3.1 贸易部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审。3.2 各相关部门负责其职责范围内实现合同的能力保证。4、工作程序4.1 与产品有关要求的确定贸易部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单填写在产品要求评审表中，包括：a) 顾客明示的产品要求，包括对产品固有特性的要求，对产品交付要求及交付后的活动的要求，预期或规定的用途所必需的产品要求（如使用、交货期、包装及售后服务等）；b) 顾客没有明示要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，习惯上隐含的潜在要求，以及公司为满足顾客要求所作出的承诺；c) 顾客没有规定，但国家法律法规或强制性标准规定的要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或订单之前，应对已识别的顾客要求以及公司确定的附加要求，贸易部应组织相关部门对标书、合同或订单的要求实施评审。4.2.2 与产品有关要求的评审4.2.2.1产品要求的评审应在投标、接受合同或订单签订之前进行，以确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和本公司的附加要求）得到规定；b) 顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单）在接受前得以确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；d) 本公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同分类a) 常规合同：包括已定型产品和有现货产品的销售合同；b) 特殊合同：主要是新研制产品销售合同。4.2.2.3 评审方式a) 会议评审，适用于新产品研制合同，贸易部组织相关部门人员参加评审会议，贸易部应做好会议原始记录；评审结果应填入产品要求评审表中；b) 会签评审：适用定型产品但无现货的合同评审；贸易部将产品要求评审表交相关部门进行会签，对表中各项目能否满足签署并签名；c) 授权评审：适用于已定型产品有现货的合同评审或参加订货会议或在顾客处签订合同的评审，此种情况评审人员应经总经理授权有授权委托书，则可直接签订合同，回公司后应将产品要求评审表各项内容合同性质进行补签，并在评审结论栏中做适当说明。4.2.3合同的签订和实施4.2.3.1 合同签订后贸易部应将合同及产品要求评审表交相关部门，以便安排研制或生产。4.2.3.2 贸易部应负责对合同实施情况进行监督检查，并将执行情况及时与顾客沟通；要确保合同按时完成。4.3产品有关要求的更改4.3.1 当合同因某种原因需要变更时，贸易部应更改相应的文件，如合同或订单确认表，并填写合同更改通知单通知到相关部门；必要时，对更改的内容还需再次进行评审。4.3.2 当产品要求发生变更影响到顾客要求时，应将变更的内容与顾客协商一致，其相应文件的修改应征得顾客同意。4.4顾客沟通贸易部应负责与顾客进行沟通，沟通的内容如下：4.4.1 产品信息。4.4.2 问询、合同或订单的处理，包括对合同的修改。4.4.3 顾客反馈的信息，包括顾客的抱怨。4.4.4 对顾客要求的理解与实现情况。4.4.5 建立顾客名录，包括：单位名称、订购产品的名称、通讯地址、邮编、联系部门、联系人、电话、传真等信息。4.5记录保存贸易部负责保存评审有关记录。5、质量记录产品要求评审表合同及台帐订单确认表合同更改通知单第 3 页产品要求评审表编号：MY7.2.201序号：顾客名称订购产品名称型号、规格订购数量要求交货日期信息来源电话记录招标书或合同、订单等共页顾客对产品明示与隐含的要求(技术性能要求、质量要求、交付及支持性服务要求、价格等)签名： 日期： 年 月 日本公司为满足顾客要求作出的承诺签名： 日期： 年 月 日与产品有关的法律法规及国家强制性标准要求签名： 日期： 年 月 日本公司的附加要求签名： 日期： 年 月 日贸易部(评审采购能力)签名： 日期： 年 月 日系统部或微波部(评审生产能力)签名： 日期： 年 月 日质量管理部(评审检测能力)签名： 日期： 年 月 日贸易部(评审标书、合同的合法性、完整性、明确性)签名： 日期： 年 月 日评审结论签名： 日期： 年 月 日注：1、对无货的，表中各评审栏都要签署；2、对有现货的，表中评审栏只需签最后一栏和评审结论；3、评审结论栏，对无现货的应由系统部或微波部贸易部负责人共同签署；有现货的由授权人员签署订单确认表编号：MY-7.2.2-02 序号：顾客名称订货日期交付日期产品名称顾客对产品型号、规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论(对书面评审的产品要求，应注明评审表序号)经办人：日期： 年 月 日顾客确认联系人：电话： 传真： 邮编： 日期：注：1、本表仅用于口头订单的记录、确认，对常规产品的老客户可视合同执行；2、对于无现货的订单，应对产品要求进行评审，填写产品要求评审表，经签署后，正式签订合同；3、顾客确认的方式：顾客加盖公章的回函、传真、对老客户记录其订购人姓名等。合同登记表编号：M