13不合格品控制程序xiugai.doc

中铁十七局集团第一工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件不合格品控制程序编号：CX-QEO-B-131、目的确保工程施工生产过程中产生的工序不合格或分项/分部/单位工程及交付使用后用户反映的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，满足用户要求。2、适用范围本程序适用于公司及其项目经理部、公司（队）在工程施工过程中产生不合格品及工程交付使用后用户反映的不合格品等工程质量问题的控制。3、相关文件3.1 铁道部关于铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定及其有关问题说明（铁建199613号、37号文件）。3.2 建设部工程建设重大质量事故报告和调查程序规定（1989年12月1日建设部令第3号）。3.3 公司工程质量管理办法。3.4 工程项目过程控制程序。4、术语和定义4.1 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语给出的定义。4.2 公司管理手册中有关的术语和定义。4.3 自定义4.3.1质量缺点：对工程结构的安全性、使用功能无影响，但对其观感质量有局部影响的不合格项（工序）。如砂浆抹面局部空响，隧道开挖中局部欠挖，涵洞孔径超过允许误差几毫米等。4.3.2质量通病：由于操作者的意识和技能一时难以达到要求的水平，而经常产生一些对工程结构的安全性和使用功能无影响，但对工程的观感质量有一定影响的不合格项（工序）。如清水混凝土表面跑模，钢筋头外露，沉降缝上下不直，砂浆色缝开裂脱落等。4.4 不合格品分类4.4.1工程施工过程中产生的不合格品划分为以下四类：A类不合格品：构成重大质量事故的即凡因工程质量低劣导致该单位工程报废，或影响到建筑物的安全性及使用功能，或造成人身伤亡事故，或经返工处理经济损失在10万元以上的。B类不合格品：构成一般质量事故的即经返工处理经济损失在10万元以下，2万元以上的。C类不合格品：质量通病或经返工处理经济损失在2万元以下，1千元以上的。D类不合格品：质量缺点或经济损失在1千元以下的不合格品。4.3.2外购原材料、成品、半成品、设备及其储存中发生的不合格品。4.3.3顾客/业主提供的不合格品。4.3.4最终检验中发现的不合格品。4.3.5工程交付后，用户在使用中发现的不合格品。5、职责5.1 公司总工程师负责组织有关部门/单位的人员审定B类不合格品报告。5.2 安全质量部5.2.1负责本程序的制定和修改，是本程序的主管部门。5.2.2负责B类不合格品报告的编写，并按上级/业主/顾客批复的处置方案进行实施、验证。5.2.3对归口管理施工过程中发生的A类不合格品参与质量事故的调查并向集团公司安质部汇报，按上级/业主/顾客批复的处置方案组织实施、验证。5.2.4参与用户在使用中发现的A类不合格品的调查和处理。5.3 工程管理部5.3.1归口管理工程项目竣工交付中发现的或工程交付后用户投诉的A类不合格品的控制。5.3.2组织和指导有关部门/单位对用户投诉的B类不合格品进行调查和处置。5.4 设备物资部负责对各单位在工程物资采购过程中不合格品控制的监督检查。5.5 劳资培训部负责对各单位在工程外部劳务提供过程中不合格品控制的监督检查。5.6 科技开发部参与对B类不合格品的评审和处置。5.7 工程检测中心参与对B类不合格品的评审和处置。5.8 项目经理部5.8.1负责向业主/公司安质部报告A、B类不合格品，并进行标识/隔离，按上级/业主/顾客确定的处置方案组织实施。5.8.2监督和指导各单位对管辖工程施工中发生的不合格品进行控制和处置，并对C类不合格品的实施情况进行验证。5.8.3所属项目部负责各类不合格品的处置实施和对D类不合格品的实施情况进行验证。6、管理内容与控制要求6.1流程图6.1.1进货产品不合格控制流程图（图一）6.1.2施工过程工序不合格控制流程图（图二）6.1.3最终检验不合格控制流程图（图三）6.1.4交付后发现不合格控制流程图（图四）6.2标识/记录/隔离/报告6.2.1施工中发现不合格品后，要及时报告有关部门和人员，施工单位应对不合格品进行标识、记录和隔离，必要时要采取看守或加固防护措施，防止损失进一步扩大。6.2.2 A类，B类不合格品由施工单位立即用电话/电报按“工程质量事故报告表”中内容报项目经理部和公司，其中A类不合格品再由公司按“工程质量事故报告表”中内容报集团公司安质部。6.2.3用户反映或投诉的问题，其中A类不合格品要由收理单位/部门上报集团公司工程管理部进行评审，B类不合格品由责任单位评审和实施，并将处置和验证情况报集团公司工程管理部备案。6.2.4外购的原材料/构件/半成品/成品/施工设备等产品发现不合格后，要及时报告有关部门和人员，施工单位对不合格品进行标识，记录和隔离。6.3 评审6.3.1不合格品的评审权限。6.3.1.1工程施工过程中产生的不合格品按以下规定评审：A类不合格品由集团公司/建筑总公司/业主组织评审，并按附表格式做好记录。B类不合格品由公司组织评审，报集团公司备案，并按附表格式做好记录。C类不合格品由施工项目部组织评审，报公司备案，并按附表格式做好记录。D类不合格品由专职质量检查员评审，在工程日志中记录。6.3.1.2外购原材料、成品、半成品、设备及其储存中发生的不合格品由公司项目部组织评审，并按附表格式做好记录。6.3.1.3顾客/业主提供的不合格品由公司项目部会同顾客/业主共同评审，并按附表格式做好记录。6.3.1.4最终检验中发现的不合格品及工程交付后用户投诉的不合格品均由公司项目部组织评审；属于A类不合格品的由集团公司/建筑总公司/业主组织评审，并按附表格式做好记录。6.4 处置6.4.1不合格品的处置方法：报废、拒收、返修/返工、让步接收/降低使用等，具体的处置办法有以下四种：6.4.1.1报废：由项目部重新组织实施，并重新检验或试验，直至达到符合要求。6.4.1.2拒收：项目部组织退货，并按附表格式做好记录。6.4.1.3返修/返工：项目部组织返修，返修后应重新检验或试验，合格者才可放行，并按附表格式做好处置记录。6.4.1.4让步接收/降低使用：项目部组织办理相关手续并组织实施，并按附表格式做好处置记录。但下列情况不准让步接收/降低使用：对工程结构的安全性和使用工能有直接影响的不合格工序/施工设备。如高强度混凝土的搅拌设备/基础开挖/钢筋布置/承载力试验/隧道混凝土边墙侵限/混凝土构件露筋等。对工程结构的安全性和使用功能有直接影响的不合格原材料/构件/半成品/成品。如钢筋/水泥/防水材料/混凝土预制构件等。对工程的外观质量有严重影响的不合格。如桥梁墩身混凝土鼓凸明显，蜂窝麻面严重/清水墙表面污染明显等。6.4.2对施工中发现的设计的不合格，由项目部提出，报设计单位进行重新设计或修改设计，并按附表格式做好处置记录。6.4.3对交付或使用后发现的不合格品，由公司工程管理部组织相关人员分析不合格所造成的后果和原因，责成有关单位采取补救措施，并按附表格式做好处置记录。6.4.4 D类不合格品由专职质量检查人员提出处置方法，通知施工技术人员组织实施，并将实施结果和验证情况记入施工日程中。6.5不合格品处置方案的实施6.5.1工程施工过程中发现的不合格品按工程项目过程控制程序进行实施，并重新进行检验和试验。6.5.2外购的原材料/构件/半成品/成品/施工设备等产品发现的不合格品，按物资设备管理办法中有关规定进行实施，并重新进行检验和试验。6.6 验证依照国家/行业的有关规范/规程/验收标准及合同条款对不合格品处置方案的实施情况进行检查验证，并按下列分工进行：6.6.1 A类不合格品的处置由集团公司安质部或业主指定的单位进行验证。6.6.2 B类不合格品的处置由公司安质部进行验证。6.6.3 C类不合格品的处置由现场质量检查员进行验证。6.6.4 D类自购原材料/构件/半成品/成品/施工设备等不合格品的处置由公司项目部的材料设备员/质检员/实验员共同进行验证；顾客/业主提供的，要与顾客/业主有关人员共同进行验证。6.6.5最终检验中发现的不合格品，及工程交付后用户投诉不合格品的处置，属于A类不合格品的由集团集团公司工程管理部组织验证；其它在不合格品的处置均由公司工程管理部组织验证。6.7 纠正措施为避免不合格品的再次发生，应按纠正和预防措施控制程序制定纠正或预防措施。7、形成记录7.1 不合格品评审记录7.2 不合格品处置记录7.3 施工日志7.4 工程质量事故报告表7.5 纠正/预防措施记录表检 验判定处 置不合格标识、记录、隔离评 审申请让步拒 收退 货评审入 库标识记录通知供方合 格同意不同意图一 进货产品不合格控制流程图返 修直接让步接收检 验处 置标识、记录、隔离评 审报 废让步接收复检同意分 级返 工复检标识、记录进入下道工序不同意不合格合格图二 施工过程不合格控制流程图检测返工接受判定复检合格不合格图三 最终检验不合格控制流程图接收反馈责任判定给予解释负责修理评 审处 置报废拒收返工降级用户认可反馈记录归档顾客责任公司责任（分析原因、确定处置方法）确定是否采取纠正/预防措施，是则执行纠正/预防措施控