内审检查表3738444803.doc

质量、环境、职业健康安全整合管理体系内部审核检查表受审核部门： 编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：2011.8.29审核员： 一体化管理体系要求检查内容检查方法（询问、文件查阅、现场检查）检查结果记录手册条款QMS条款EMS条款OHSMS条款5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责是否明确本部门的职责、权限 询问车间的体系职责是什么?5.3环境因素4.3.1环境因素如何进行环境影响评价是否对单位的环境因素进行识别和评价？查阅车间因素登记表和评价表，评价是否合理，有无漏识查阅重大环境因素清单，重大环境因素有无漏识，重大环境因素采取何种控制措施？5.4危险识别4.3.1危害辨识、是否进行了危险源辨识、风险评价和风险控制是否对本单位的危险因素进行识别和评价？查阅车间危险因素清单？有无重大危险因素没有识别?，5管理职责5.4.1质量目标4.3.3目标指标和方案4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案目标和指标的情况是否建立有车间目标和指标和管理方案？目标和指标是否具体并尽可能量化？是否设置了必要的可测量参数？目标指标完成情况是否定期检查，完成情况如何？6.2基础设施6.3基础设施4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责组织怎样确定提供并维护所需的基础设施？是否有车间设备设施管理办法（包括维护）、或专门的车间设备维护保养办法？提供的基础设施是否满足要求？查阅车间的设备设施清单？共有多少设备设施？设施和设备是否符合需要？设施和设备是否得到了维护？6.2工作环境6.4工作环境工作环境是否合适？如何管理工作环境车间是否制定了管理工作环境的办法？ 现场查看车间工作环境？（包括现场和室内环境）7.4生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？是否有设备用、管、修的管理制度？是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。设备的维修状况如何？人员是否具备条件和资格？人员是否接受过培训？人员是否具备上岗资格？使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜？是否有设备用、管、修的管理制度？如何对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。现场查看设备的维修状况如何？7.6监视和测量7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视监视和测量装置的配置维护车间负责维护保养得监测和测量装置有哪些？是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？有无检定，校验记录对环境和职业健康安全目标及指标的监测测量？查车间目标指标方案实施情况检查记录？8.3监测和测量控制程序8.6纠正预防措