兴旺集团生产指标考核方案.doc

兴旺集团生产指标考核方案一、 兴旺制气有限责任公司1、 生产任务产量：焦碳14520吨/月（全年174240吨），焦油830.54吨/月（全年9966.48吨）。考核：产量按计划任务每增减1%，奖罚制气公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导基本工资总额的2%（奖罚工资不记入成本）。奖罚按月考核季度兑现。2、 焦碳成本焦碳计划单位成本： 单位：元/吨内容成本项目单位单价单耗单成备注一、籽煤吨351.401.429502.15二、电力千瓦时0.3483110.79三、人工费16.48其中：工资14.46不含销售部门工资福利费2.02不含销售部门福利费四、制造费用21.20其中：柴油升5.720.84.58装载机用油大修理费3.445万元/4台炉/月折旧9.88143380.88元/月其他3.30五、管理费用2.3040万元/年其中：排污费0.7713.4万元/年审计费0.275万元/年土地使用费0.9216万元/年六、财务费用21.1430.7万元/月七、合计574.06考核：按成本超减总额的30%奖罚制气公司。奖罚按月兑现。奖罚款由制气公司自行分配。3、 进厂籽煤的要求价格：按320元/吨计算质量要求：粒度30mm-150mm，含矸石率5%，含粉煤率17%（其中：供应控制在13%，生产控制在4%）。考核：全月籽煤采购总量的煤矸石率每降1%，奖材料部门3000元（含材料主管领导），奖供应部门8000元，煤矸石率每增1%，罚材料部门基本工资总额的21%（含材料主管领导），罚供应主管领导基本工资总额的30%。奖罚按月兑现。奖罚款由各部门自行分配。全月籽煤采购总量的粉煤率，每降1%（供应控制部分）奖供应部门煤差价（煤差价按100元/吨降低的粉煤数量计算）的12%，粉煤率（供应控制部分）每增1%罚供应主管领导基本工资总额的20%，粉煤率（生产控制部分）每增减1%，按增减数量30元/吨进行奖罚。奖罚按月兑现。奖罚款由各部门自行分配。进厂煤的其他质量指标及其他材料质量由供应部门与制气公司联合控制。集团公司不予考核，材料科要认真验收，严把质量关。二、 兴旺水泥有限责任公司1、 生产任务：产量：熟料17630吨/月（全年211560吨）水泥28000吨/月（全年336000吨，其中：普42.5水泥1万吨，普32.5水泥4万吨，矿渣32.5水泥286000吨）。考核：产量比计划任务每增减1%，兴旺水泥公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导的基本工资总额增减2%。（奖罚工资不记入成本）。奖罚按月考核季度兑现。奖罚款由兴旺水泥公司及供应部门自行分配。熟料产量比计划任务每增1吨奖8元，水泥产量比计划任务每增1吨奖1元（奖励工资不记入成本）。奖励按季度兑现。奖励款由兴旺水泥公司自行分配。2、 进厂原然材料控制指标物 料 名 称控 制 项 目控制指标（%）石灰石（面）CaO48MgO3.0粒度10mm水份2.0粘 土SiO255Al2O310含砂量10水份15.0铁 粉Fe2O345水份5.0砂 岩SiO268水份2.0粉 煤 灰Al2O325水份1.0物 料 名 称控 制 项 目控制指标（%）锰 渣MnO15水份15矿 渣CaO+MgO+Al2O3SiO2+MnO+Ti2O31.2水份18石 膏SO335莹 石CaF238水份6.0高 岭 土Al2O335水份5.0原 煤Aad12Vad28Qnecad25080KJ/Kg水份8.0焦 粉Aad15.0Vad15.0Qnecad25080KJ/Kg水份8.03、材料质量控制原材料质量指标与配件质量由生产单位与供应部门联合控制，集团公司不予考核，材料科要认真验收，严把质量关。4、 水泥成本水泥计划单位成本： 矿渣32.5水泥成本单位：元/吨内戎成本项目单 位单 价单 耗单 成备 注一、原材料吨1.4142.63石灰石吨250.8320.75粘土吨150.0110.17高岭土吨160.0130.21莹石吨1180.0020.27砂岩吨160.0740.18铁粉吨1000.0161.60石膏吨1180.055.90矿渣吨350.38113.34煤矸石吨30.0120.04粉煤灰吨8.20.0210.17二、研磨材料千克0.4211.42钢球千克3.710.3061.14钢锻千克2.420.1150.28三、耐火砖千克1.950.8061.57四、燃料及动力71.47焦粉吨2630.0338.68煤吨2730.10127.57电力千瓦时0.36895.735.22五、包装物条0.822016.40六、人工费17.42工资15.28不含销售部门工资福利费2.14不含销售部门福利费七、制造费用15.44其中：柴油升5.720.251.43装载机用油其它油脂千克9.1750.0750.68全年24989.43千克折旧6.26175262.33元/月其他7.072374815.06元/年八、管理费用3.381135680元/年九、财务费用14.6541.02万元/月十、合计184.38说明:该成本是由兴旺水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。普通32.5水泥成本单位：元/吨内戎成本项目单 位单 价单 耗单 成备 注一、原材料吨1.42742.39石灰石吨251.00525.13粘土吨150.0150.23高岭土吨160.0160.26莹石吨1180.0030.35砂岩吨160.1041.66铁粉吨1000.0171.70石膏吨1180.055.90矿渣吨350.1986.93煤矸石吨30.0260.08粉煤灰吨8.20.0180.15二、研磨材料千克0.4511.50钢球千克3.710.3161.17钢锻千克2.420.1350.33三、耐火砖千克1.950.9491.85四、燃料及动力80.02焦粉吨2630.0379.73煤吨2730.119432.60电力千瓦时0.368102.4137.69五、包装物条0.822016.40六、人工费17.42工资15.28不含销售部门工资福利费2.14不含销售部门福利费七、制造费用15.44其中：柴油升5.720.251.43装载机用油其它油脂千克9.1750.0750.68全年24989.43千克折旧6.26175262.33元/月其他7.072374815.06元/年八、管理费用3.381135680元/年九、财务费用14.6541.02万元/月十、合计193.05说明:该成本是由兴旺水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。普通42.5水泥成本单位：元/吨内戎成本项目单 位单价单 耗单 成备 注一、原材料吨1.43642.29石灰石吨251.04726.18粘土吨150.0140.21高岭土吨160.0160.26莹石吨1180.0020.24砂岩吨160.1131.81铁粉吨1000.0181.80石膏吨1180.055.90矿渣吨350.1665.81煤矸石吨3粉煤灰吨8.20.010.08二、研磨材料千克0.4721.56钢球千克3.710.3261.21钢锻千克2.420.1460.35三、耐火砖千克1.950.9881.93四、燃料及动力83.32焦粉吨2630.04110.78煤吨2730.120432.87电力千瓦时0.368107.839.67五、包装物条0.822016.40六、人工费17.42工资15.28不含销售部门工资福利费2.14不含销售部门福利费七、制造费用15.44其中：柴油升5.720.251.43装载机用油其它油脂千克9.1750.0750.68全年24989.43千克折旧6.26175262.33元/月其他7.072374815.06元/年八、管理费用3.381135680元/年九、财务费用14.6541.02万元/月十、合计196.39说明:该成本是由兴旺水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。考核：按成本超减总额的30%奖罚兴旺水泥公司，奖罚按月兑现。三、 云中水泥有限责任公司1、 生产任务：产量：熟料15000吨/月（全年180000吨）水泥24820吨/月（全年297840吨，其中：普42.5水泥4万吨，普32.5水泥1万吨，矿渣32.5水泥247840吨）。考核：产量比计划任务每增减1%，云中水泥公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导的基本工资总额增减2%。（奖罚工资不记入成本）。奖罚按月考核季度兑现。奖罚款由云中水泥公司及供应部门自行分配。熟料产量比计划任务每增1吨奖8元，水泥产量比计划任务每增1吨奖1元（奖励工资不记入成本）。奖励按季度兑现。奖励款由云中水泥公司自行分配。2、 进厂原然材料控制指标物 料 名 称控 制 项 目控制指标（%）石灰石（面）CaO48MgO3.0粒度10mm水份2.0粘 土SiO255Al2O310含砂量10水份15.0铁 粉Fe2O345水份5.0物 料 名 称控 制 项 目控制指标（%）砂 岩SiO268水份2.0粉 煤 灰Al2O325水份1.0锰 渣MnO15水份15矿 渣CaO+MgO+Al2O3SiO2+MnO+Ti2O31.2水份18石 膏SO335莹 石CaF238水份6.0高 岭 土Al2O335水份5.0原 煤Aad12Vad28Qnecad25080KJ/Kg水份8.0焦 粉Aad15.0Vad15.0Qnecad25080KJ/Kg水份8.03、材料质量控制原材料质量指标与配件质量由生产单位与供应部门联合控制，集团公司不予考核，材料科要认真验收，严把质量关。4、 水泥成本水泥计划单位成本：矿渣32.5水泥成本单位：元/吨内戎成本项目单 位单 价单 耗单 成备 注一、原材料吨1.4134.44石灰石（面）吨130.4085.31石灰石（块）吨80.4083.26高岭土吨16锰渣吨350.00840.29砂岩吨160.1011.62铁粉吨1000.00890.89石膏吨1180.055.90矿渣吨530.2513.25煤矸石吨150.0120.18粉煤灰吨23.20.1613.74二、研磨材料千克0.4121.42钢球千克3.710.3321.23钢锻千克2.420.080.19三、耐火砖千克1.951.021.99四、燃料及动力79.06焦粉吨煤吨2730.112230.63电力千瓦时0.465104.1548.43五、包装物条0.822016.40六、人工费12.07工资10.59不含销售部门工资福利费1.48不含销售部门福利费七、制造费用22.39其中：柴油升5.720.362.06装载机用油其它油脂千克9.1750.0710.65全年21205.4千克折旧15.83392822.53元/月其他3.851145367.21元/年八、管理费用1.69502600元/年九、财务费用6.6516.5万元/月十、合计176.11说明:该成本是由云中水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。普通32.5水泥成本单位：元/吨内戎成本项目单 位单价单 耗单 成备 注一、原材料吨1.462630.27石灰石（面）吨130.49316.41石灰石（块）吨80.49313.95高岭土吨16锰渣吨350.00710.25砂岩吨160.11691.87铁粉吨1000.00960.96石膏吨1180.055.90矿渣吨530.14277.56煤矸石吨150.01380.21粉煤灰吨23.20.13633.16二、研磨材料千克0.4321.50钢球千克3.710.3521.31钢锻千克2.420.080.19三、耐火砖千克1.951.142.22四、燃料及动力88.20焦粉吨煤吨2730.125934.37电力千瓦时0.465115.7653.83五、包装物条0.822016.40六、人工费12.07工资10.59不含销售部门工资福利费1.48不含销售部门福利费七、制造费用22.39其中：柴油升5.720.362.06装载机用油其它油脂千克9.1750.0710.65全年21205.4千克折旧15.83392822.53元/月其他3.851145367.21元/年八、管理费用1.69502600元/年九、财务费用6.6516.5万元/月十、合计181.39说明:该成本是由云中水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。普通42.5水泥成本单位：元/吨内戎成本项目单 位单价单 耗单 成备 注一、原材料吨1.5226.75石灰石（面）吨130.5837.58石灰石（块）吨80.5834.66高岭土吨16锰渣吨350.0120.42砂岩吨160.1412.12铁粉吨1000.0111.10石膏吨1180.055.90矿渣吨530.0623.29煤矸石吨150.0170.26粉煤灰吨23.20.0611.42二、研磨材料千克0.4861.67钢球千克3.710.3861.43钢锻千克2.420.100.24三、耐火砖千克1.951. 412.75四、燃料及动力105.21焦粉吨煤吨2730.16344.50电力千瓦时0.465130.5660.71五、包装物条0.822016.40六、人工费12.07工资10.59不含销售部门工资福利费1.48不含销售部门福利费七、制造费用22.39其中：柴油升5.720.362.06装载机用油其它油脂千克9.1750.0710.65全年21205.4千克折旧15.83392822.53元/月其他3.851145367.21元/年八、管理费用1.69502600元/年九、财务费用6.6516.5万元/月十、合计195.58说明:该成本是由云中水泥公司(不含销售费用、购进固定资产)的所有费用计算的。考核：按成本超减总额的30%奖罚云中水泥公司，奖罚按月兑现。四、销售（考核销售部门）1、焦碳销售销量：月销售月产量的80%，季度销售季度产量的85%，年终销售全年产量的95%。销售回款：全年可赊销焦碳120万元（必须有赊销合同），其余货款必须全部收回。销售费用：吨焦碳3.65元（含焦碳销售人员、焦碳发料人员、天津办事处的工资、福利费、办公费、劳保费、差旅费、广告费、招待费、低值易耗品、小车费用及天津办事处的房租、生活费）。考核：月销售月产量的80%销售部门挣基本工资（含销售主管领导），当月销售80%以上每超1%奖400元，年终销售达全年产量的95%奖励10万元，低于80%，每降1%罚焦碳销售部门基本工资总额的2%（含销售主管领导）。超出底价的焦碳款，集团和销售部门五五分成。水泥公司所用焦碳、焦粉不作为销售部门的销量。奖罚款由销售部门自行分配。奖罚款不记入销售费用。2、水泥的销售销量：在国家不取消普通32.5水泥的情况下，应销售普通32.5水泥、普通42.5水泥各5万吨；在国家取消普通32.5水泥的情况下，应销售普通42.