塑料加工工厂ISO程序文件.xls

番番禺禺群群力力橡橡塑塑料料制制品品有有限限公公司司 程程 序序 文文 件件 文文件件编编号号 发发放放编编号号 受受控控状状态态 版版 本本 号号 编编制制审审核核批批准准 20102010年年1111月月0808日日发发布布 20102010年年1111月月0808日日实实施施 文件编号 QP 00章节号 发布日期 2010年11月第AO版第一页共1页 标题 目录 序号章节号内 容页码 015 6管理评审控制程序01 025 4质量策划程序04 034 1文件和资料控制程序07 047 4采购控制程序11 057 5产品标识和可追溯性程序15 067 5过程控制程序16 077 6检验和实验控制程序18 087 6检验 测量和实验设备控制程序20 098 2检验和实验状态控制程序21 108 3不合格品控制程序22 118 5纠正和预防措施25 126 4仓库作业管理程序28 137 5搬运 存 包装 防护 交付控制程序31 144 1质量记录控制程序33 158 2内部质量审核程序34 168 2服务程序37 176 2人力资源管理程序39 185 5沟通管理程序41 196 4工作环境管理程序44 207 5过程考核程序46 218 2顾客满意度管理程序48 228 0质量改进管理程序50 14 文件编号 章节号 发布日期 4页共4页 标题 采购控制程序 5 3 包装规格一览表 5 4 原辅材料采购质量标准 5 5 采购物品总清单 5 6 安全库存定额 5 7 服务采购标准 5 8 产品识别和可追溯性控制程序 5 9 检验和试验状态控制程序 5 10 不合格品控制程序 5 11 搬运 贮存 包装 防护和交付控制程序 5 12 合格供应商名单 6 0 质量记录 6 1 采购计划 6 2 生产计划 6 3 采购订单 6 4 采购计划更改通知书 6 5 进料检验单 6 6 收料单 6 7 检验机构情况调查表 6 8 外部文件更新清单 6 9 采购合同登记表 6 10 运输采购申请单 6 11 检测设备年度校准计划 第1次修改编制 审核 批准 50 文件编号 章节号 发布日期 第1页共2页 标题 质量改进管理程序 1 0 目的 制定程序据以对公司质量管理体系有效性不断改进和提高 从而提高顾客满意度提高效率和 效益 2 0 适用范围 此程序适用于公司质量管理体系 包括其组成部门 的改进的管理 3 0 职责 3 1 品管部负责编制 质量改进计划 监督实施成效 3 2 管理者代表审批 质量改进计划 组织质量改进会议 3 3 各部门实施质量改进有关措施 4 0 工作程序 4 1A 当质量管理体系 过程和产品的某项或某几项改进和提高后 会给公司带来明显经济效益或明显提 高顾客满意度时 应进行质量改进 B 利用质量方针 质量目标的实现情况 审核结果 数据分析 纠正和预防措施以及管理评审等资料 作为评议质量改进的确依据 4 2 每年的6月和12月份由管理者代表主持召开质量改进评议会 各相关部门经理和主管参加 会议内容 包括但不限于以下 A 现有质量管理体系 过程和产品质量的现状及适宜性 B 质量改进的目标 明确的质量要求 C 各相关部门对质量改进的职责 D 改进措施和方法 E 达到改进目标后应取得的利益结果 F 预计完成时间 G 其他事项 4 3 质量部根据质量改进评议会内容编制 质量改进计划 其内容至少需包括质量改进评议会中A F 项 4 4 质量部将 质量改进计划 送管理者代表审批分发至有关部门 4 5 各相关部门按 质量改进计划 要求实施质量改进措施 质量部进行监督和协调事实过程 4 6 预计的实施过程完成后 由管理者代表组织有关部门对结果进行评审 并将评审情况记录与 质量评 审报告 中 若未达到 质量改进计划 所要求的结果 则需向责任部门发出 纠正 预防措施报告 要求其改善 直到符合要求为止 第1次修改编制 审核 批准 48 文件编号 章节号 发布日期 第1页共2页 标题 顾客满意度管理程序 1 0 目的 制定程序据以对顾客满意进行测量 并根据测量结果作出适当监控和改进 以保持或提高顾客 满意度 2 0 适用范围 此程序适用于公司所有客户满意度的测量和监视及改进工作 3 0 职责 3 1 业务部和品质部负责对顾客的满意度做出测量 品质部对测量结果做出分析 并拟定监控改进措施 3 2 相关部门负责根据顾客的满意度作出有关监控改进措施 4 0 工作程序 4 1 顾客满意度调查的组织和准备 4 1 1 业务部负责至少每年一次在适当时机组织对顾客满意度进行调查 4 1 2 调查方式为 电话调查 走访 问卷调查 4 1 3 调查内容包括但不限于 A 产品事物质量 性能 功能 外观 B 交货期 C 质量保证能力 D 服务 及时性 人员礼仪 服务态度 E 价格 F 沟通与效率 4 1 4 顾客满意程序划分 A 非常满意 90 100分 B 满意 76 89分 C 一般 60 75分 D 不满意 60分以下 4 1 5 业务部负责 品质部协助制订 顾客满意度调查表 准备调查用有关用品用具 4 1 6 业务部在每年一月份制订 顾客满意度调查计划 包括 A 调查顾客数量和旬单 不低于总顾客数的60 有代表性顾客 B 调查方式 C 预计完成时间 统计出调查结果 4 2 调查实施 第1次修改编制 审核 批准 47 文件编号 章节号 发布日期 第2页共2页 标题 过程考核程序 5 6 1 生产效率 5 6 2 品质良率 5 6 3 交货达成率 5 6 4 制程能力分析 CPK 5 6 5 品质异常改善状况 5 7 质检流程应以实际收集相关资料制作评估报表 其内容可包括 5 7 1 品质目标达成率 5 7 2 品质不良率对比状况 5 7 3 客户抱怨回复及处理状况 5 8 各部门应依据资料分析定期进行绩效差异分析及采取纠正和预防措施 5 9 绩效评估结果应于主管会议 管理评审会议列入讨论项目 有关记录依品质记录管制程序执行 6 0 参考资料 6 1 质量规划管理程序 6 2 供应商管理程序 6 3 制程管制与检验程序 6 4 客户满意度管理程序 6 5 最终检验与测试程序 第1次修改编制 审核 批准 46 文件编号 章节号 发布日期 第1页共2页 标题 过程考核程序 1 0 目的 量测和监督各项为符合客户要求所建立的实现流程确认每一流程持续满足预期绩效的能力 2 0 适用范围 与满足客户要求相关的采购 生产 质检等流程 3 0 职责 3 1 依组织结构及职责说明规定 4 0 说明 无 5 0 作业程序内容 5 1 作业程序流程图 略 5 2 引言 各相关的部门应以时间段为周期订定各部门的品质目标或提出本部门近段的日常管理规划 同 时依流程的要求制定相应的衡量基准及相关的执行计划 于计划执行过程结束时 定期进行绩效的 检讨 以达到不断提高的目的 5 3 与客户相关的流程依本公司的实际状况 主要由以下流程组成 5 3 1 销售 5 3 2 采购 5 3 3 生产管制 计划部件 5 3 4 制程 5 3 5 质检 5 4 销售流程应针对不同客户 收集相关的资料制作管理报表 内容主要包括 5 4 1 营业额 5 4 2 获利率 5 4 3 收款状况 5 4 4 市场占有率 5 4 5 客户抱怨状况 5 5 采购流程应针对产品和供应商管理的实绩收集相关的资料制作管理报表 内容可包括 5 5 1 供应商品质得分 5 5 2 供应商交期得分 5 5 3 协调行得分 5 6 生产计划和制程流程应针对生产实绩 收集相关资料制作管理报表 内容可包括 第1次修改编制 审核 批准 45 文件编号 章节号 发布日期 第2页共2页 标题 工作环境管理程序 4 5 1 检测室环境 A 检测室除满足4 1中A和B要求外 还需保证温湿度适宜 温度控制在25 5 之间 湿度控制在60 90 之间 且没有强烈振动 B 检测室需配备温湿度计 由检测员做出监控 并作记录 C 由检测员对检测室作每日的清扫及每周一次的清洁 4 5 2 危险产品存放环境 危险产品存放仓必须配备消防设施 仓门在通常情况下需关闭上锁 除危险品仓管员外其他任何人 不得私自入内 由危险品仓管员陪同检查人员检查时除外 4 6 每周周末由行政部组织有关部门主管对工作环境进行检查 并在 工作环境检查记录 中做出记录 有不符合要求者 即时通知其改善 如未及时改善时 发出 纠正 预防措施报告 责令其改善 5 0 相关文件和记录 工作环境检查记录 纠正 预防措施报告 第1次修改编制 审核 批准 44 文件编号 章节号 发布日期 第1页共2页 标题 工作环境管理程序 1 0 目的 对工作环境实施适当管理 确保环境不会对产品符合要求造成影响 2 0 适用范围 此程序适用到公司产品实现过程工作环境的管理 3 0 职责 3 1 办公室 负责对环境做出要求规定 并定期对环境实施检查评审 3 2 各部门 对工作环境实施控制 确保环境符合要求 4 0 总则 A 工作环境首先必须符合国家消防安全要求 无毒无污染 B 工作环境需卫生 整洁 有防雨防潮 防虫 防腐措施 以保证对物料 半成品 成品 文件资料 设施设备 用品用具等不会产生不良影响 C 特殊工作性质环境 如检测室 根据实际需要定出特殊的要求 D 根据工作性质的不同 将工作环境划全不同区域 分别规定相应要求 4 2 办公室工作环境 A 办公室内有消防安全设施 干燥 通风 噪音阴凉以不影响工作人员的工作为限 光线充足 有安全 通道 有适当的防雨 防潮等措施 文件资料不会因环境而产生遗失 霉烂 办公室内不得放置与 工作无关物品 B 办公室由专门清洁工每天进行清洁 清扫地面 办公室桌椅等 每星期清洁一次空调过滤网 C 工作人员每天须将办公用品用具 文件资料放置于规定区域 且摆放整齐 4 3 仓储环境 A 仓储环境需防雨防潮 防阳光直晒 并有防虫 防腐措施 干净整洁 B 仓库内需通风干燥 光线充足至不影响辨认物料和产品 有安全通道 C 仓库内判定区域摆放物料和产品 摆放需整齐 不超过限高 D 仓库工作人员每天整理储存之物料 货品 每周一次对仓库进行清洁清扫 4 4 生产工场环境 A 工场面需通风干燥 清洁整齐 消防安全设施安全 通道畅顺 光线充足 B 工场每天产生之废料由清洁工及时清理打包 送出工场面 C 工场工作人员每天下班前对所属区域和机器设备进行打扫 将所有用具整齐摆放于规定位置 每周周 日对现场进行大扫除 对地板 墙 天花板 门窗 机器设备 用品用具进行清扫 4 5 特殊工作环境 第1次修改编制 审核 批准 43 文件编号 章节号 发布日期 第3页共3页 标题 沟通管理程序 6 3 客户抱怨处理程序 6 4 采购管理程序 7 0 表单 7 1 内部联络单 7 2 FAX记录 7 3 会议记录 第1次修改编制 审核 批准 42 文件编号 章节号 发布日期 第2页共3页 标题 沟通管理程序 生产活动之重要及关联性 了解自我如何致力于产品品质目标达成 5 2 5 5 公司品质会议及相关品质讨论会议之结果及时以 会议记录 形式传达相关部门和个人 并督 导进行改善 5 2 5 6 各部门之间其他内部意见可以书面形式 会议或相互协商后的形式进行沟通 书面沟通可以 内部联络单 形式 若举行会议则会议记录应发放于相关部门 5 3 外部沟通 5 3 1 销伪部负责接收客户有关品质管理之任何建议或相关事项 包括产品 服务相关讯息 产品询价 订单变更 产品报抱怨等事项 5 3 2 接收方式可为电话 传真 信件 投诉 拜访 参观 或其他可行方式 接收时应告知处理流程 大约所需时间 5 3 3 接收的品质或其他意见之信息应相关部门进行登录处理 如不能短期内处理完成 应视情况向原 提案化验室或个人告知处理情形 参见 客户抱怨处理程序 采购部或相关部门负责与供应 商就各种问题进行沟通 参见 采购管理程序 5 3 4 各项外部品质或其他意见之处理过程 应由品管部 相关部门以会议形式进行讨论 并将处理结果 告知相关部门或个人 5 3 5 各项外部意见提案及处理结果 由相关部门经理核准 若视为品质管理系统之参考记录 应按规 定予以保存 5 3 6 当公司与相关利益团体发生利益冲突或其他与利益团体有关之事宜时 由办公室负责与之进行沟 通 协调沟通之结果 应由董事长核准 5 4 本公司可藉由下列方式 达到沟通之效益 5 4 1 利用文宣 媒体 广告等 5 4 2 藉公益活动 地方集会 说明会 例会等 5 4 3 登门拜访 参观 并配合文宣信息表达参加客户需求反馈表 5 4 4 发行定期刊物宣导 5 4 5 公司之内外部意见沟通之各项记录 按 品质记录管制程序 规定办理 6 0 参考资料 6 1 客户需求鉴定程序 6 2 品质记录管制程序 第1次修改编制 审核 批准 41 文件编号 章节号 发布日期 第1页共3页 标题 沟通管理程序 生产活动之重要及关联性 了解自我如何致力于产品品质目标达成 5 2 5 5 公司品质会议及相关品质讨论会议之结果及时以 会议记录 形式传达相关部门和个人 并督 导进行改善 5 2 5 6 各部门之间其他内部意见可以书面形式 会议或相互协商后的形式进行沟通 书面沟通可以 内部联络单 形式 若举行会议则会议记录应发放于相关部门 5 3 外部沟通 5 3 1 销伪部负责接收客户有关品质管理之任何建议或相关事项 包括产品 服务相关讯息 产品询价 订单变更 产品报抱怨等事项 5 3 2 接收方式可为电话 传真 信件 投诉 拜访 参观 或其他可行方式 接收时应告知处理流程 大约所需时间 5 3 3 接收的品质或其他意见之信息应相关部门进行登录处理 如不能短期内处理完成 应视情况向原 提案化验室或个人告知处理情形 参见 客户抱怨处理程序 采购部或相关部门负责与供应 商就各种问题进行沟通 参见 采购管理程序 5 3 4 各项外部品质或其他意见之处理过程 应由品管部 相关部门以会议形式进行讨论 并将处理结果 告知相关部门或个人 5 3 5 各项外部意见提案及处理结果 由相关部门经理核准 若视为品质管理系统之参考记录 应按规 定予以保存 5 3 6 当公司与相关利益团体发生利益冲突或其他与利益团体有关之事宜时 由办公室负责与之进行沟 通 协调沟通之结果 应由董事长核准 5 4 本公司可藉由下列方式 达到沟通之效益 5 4 1 利用文宣 媒体 广告等 5 4 2 藉公益活动 地方集会 说明会 例会等 5 4 3 登门拜访 参观 并配合文宣信息表达参加客户需求反馈表 5 4 4 发行定期刊物宣导 5 4 5 公司之内外部意见沟通之各项记录 按 品质记录管制程序 规定办理 6 0 参考资料 6 1 客户需求鉴定程序 6 2 品质记录管制程序 第1次修改编制 审核 批准 40 文件编号 章节号 发布日期 第2页共2页 标题 人力资源管理程序 5 4 3 年度教育训练计划表 由董事长批准后 5 4 3 1 内训 部门 人事部根据 年度教育训练计划表 制定相应的分计划表 并提前通知相关 讲师 由讲师准备培训材料 及受训员工 员工必须按计划接受教育训练 并在 教育训练出 席记录表 上签到 受训员工在训练结束后 由训练讲师应对受训人员进行口试评核 并填 写 教育训练口试评核记录表 交回人事部保管 作为日后教育训练改进的参考 5 4 3 2 外训部分 参与外部训练的员工由人事部统一组织安排 受训员工所获的受训证书的副本或证 明记录交由人事部 与该员工的教育训练档案一起保存 5 4 3 3 人事部须将员工的教育训练科目 考核成绩 训练证书或执照的副本等教育训练成果登记在 教育训练履历表 上 且每完成一项培训课程 要及时更新教育训练记录 包括 教育训练出 席记录 员工个人 教育训练记录 在 教育训练履历表 上 5 5 人力资源管理程序之相关记录按照 品质记录管制程序 规定保存和归档 6 0 参考资料 6 1 品质记录管制程序 7 0 表单及所用教材 7 1 教育训练教材 教育训练教材 包括考核表 须由指定的讲师制定 部门经理 负责人批准 人事部 经理签署 7 2 员工绩效考核表 7 3 教育训练需求表 7 4 教育训练计划表 包括分计划表 由人力资源管理主管制定 人事部经理批准 内容包括序号 训练科目及内容 日期 主讲 受训对象 参加人数 参考编号 训练地点 备注 批准后 人 事部负责提前分发给相应的讲师 部门或工序 并由工序主管通知相关的受训人员 7 5 教育训练出席记录表 7 6 教育训练履历表 7 7 教育训练口试评核记录表 第1次修改编制 审核 批准 39 文件编号 章节号 发布日期 第1页共2页 标题 人力资源管理程序 1 0 目的 公司长期发展并能立足于激烈的市场并满足客户的确要求 人力资源的素质是本厂质量高低的 保证 2 0 适用范围 凡本公司所需从业人员之教育训练及其有关运作均属于该范围 3 0 职责 3 1 人事部负责提供公司教育训练计划的安排 记录训练成果及评估教育训练效果 3 2 各部门负责提供相关的教育训练材料 并须支持人事部的教育训练工作 4 0 说明 无 5 0 作业程序内容 5 1 教育训练运作程序流程图 5 2 根据用人部门之需求 人事部应配置基于教育 5 3 教育训练内容 5 3 1 新进人员教育训练 新进员工在试用期间 人事部必须对其负责进行包括公司简介 部门简介 部门介绍 产品介绍 管理规章 员工福利 厂规厂纪 安全知识 主管在新进员工试用期间 要对起进行训练评估 并把握部属的专业知识 绩效表现等等 待员工在试用期满后 将评估 结果写入 绩效考核表 连同岗位专业知识考核表 经审核后 送交人事保存 5 3 2 在职员工教育训练 本公司所属检验 内部稽查 仪校 专业人员等均需接受相关的专业训练或 者是要取得相关证书 5 3 3 内部培训之执行 内部培训就是公司对内部在职员工进行培训 而训练的讲师可分为外聘讲师 选聘具专业知识或是知名之学者的人员担任 内部讲师 人事部经理及相关部门经理 负责 人指定公司内具有专业知识之人员担任 5 3 4 外训之执行 人事部出面组织各部门人员半年考核一次 考核结果登记于员工履历表上 5 4 教育训练规划 5 4 1 人事部在每年的十一月底前 将 教育训练需求表 发给给各部门 各部门经理 负责人负责完成 调查工作 并将调查结果送至认识部汇总作业下一年度教育训练计划安排的依据 5 4 2 人事部于每年十二月底前 将 教育训练需求表 拟定下一年度的 年度教育训练计划表 其 内容应包括 课程名称 训练单位或讲师 预定手时间等等 并经各部门经理 负责人审核后 送 交董事长批准 作为下一年度教育训练执行的依据 第1次修改编制 审核 批准 38 文件编号 章节号 发布日期 第2页共2页 标题 服务程序 重我方质量问题须退货的由品管确认并协商好处理方法后由业务员与客户填写 销售产品退货清 单 经办公室批准后进行处决 对客户退货的产品按 不合格品控制程序 处置 处置应及 时有效 以消除客户的不满 直至满意为止 4 3 2 对产品质量或服务方面的投诉内容应由董事长每季组织一次有关责任部门进行原因分析并提出改 进措施 然后由相关部门会签 必要按照 纠正和预防措施控制程序 执行 当改进措施执行完毕 应呈报董事长批示后专业转业务部归档 4 4 服务情况报告 4 4 1 为掌握产品销售过程中的质量 退货情况 业务部应每月填写 销售产品退货情况月报表 呈报 董事长 以作为质量审核和管理评审的资料 4 4 2 业务部每月未将客户投诉和服务信息进行收集 分析 整理出 客户投诉和服务情况月报表 4 5 服务的验证 对于客户对我方提供服务的满意程度应经常进行电话回访 每半年应对客户进行抽样调查 每片区 抽5 10个客户 发出 客户意见调查表 并对调查结果进行汇总分析 形成 客户意见分析 报告 4 6 将服务信息提交管理评审 每次管理评审前 业务部综合上述信息整理成 客户投诉及服务质量分析报告 其中应说明客户投 诉产品金额与销售产品总金额比例关系 即客户投诉率 提交管理评审 以便采取纠正和预防措施 5 0 相关 支持性文件 5 1 纠正和预防措施控制程序 5 2 搬运 贮存 包装 防护和交付程序 5 3 不合格品的控制程序 6 0 质量记录 6 1 销售产品退货情况月报表 6 2 客户投诉和服务情况月报表 第1次修改编制 审核 批准 37 文件编号 章节号 发布日期 第1页共2页 标题 服务程序 1 0 目的 为合同服务期内整个服务过程的控制准则 最大限度满足客户的要求 从而确保公司品牌声 誉 2 0 适用范围 适用于最高管理者对质量体系的评审 3 0 职责 3 1 业务部负责产品销售及售后安装服务 负责处理售出产品的质量问题 提供咨询和优质服务 负责 收集和处理客户质量信息 负责外地的销售网点的业务指导和监督 3 2 品管部负责产品售出后重大质量问题的检查处理 提出纠正预防措施 3 3 生产部负责纠正和预防措施的实施 4 0 工作程序 4 1 业务部每半年制定半年服务工作计划 4 2 咨询安排 4 2 1 当业务员了解或接到客户有产品需求的信息时 业务员应热情 主动地向客户提供有关产品的质 量标准 产品性能 款式 结构 材料及产品配套价格比较 装潢布置 保养事项等方面的咨询 服务 使客户对产品有关知识获得足够的认识 4 2 2 对送货服务或远距离客户有请求代理运输需求时 业务员应配合成品仓作好出货 装车和运输的 服务工作 对发出产品品种 规格 颜色 材料 数量 质量等均应一一核对合同需求的符合性 其运输按照 4 2 3 接受拼车委托 即其他厂家送货至本公司给同一客户的货品 或按客户要求把本公司货品送往指定 地点进行整车拼装 4 2 4 当产品送达客户后 业务员应跟踪客户收到产品后的质量情况 以便及时获得客户收到产品时的有 关信息 4 2 5 当客户有进行安装或安装培训的需求时 业务部应根据合同要求 负责联系生产部安排专业人员前 往客户处进行安装或给安装培训和知道 4 3 客户投诉处理 4 3 1 对于客户在产品质量和服务方面的每次投诉 业务部均应将其整理成 客户投诉评审处理报告 因我方质量问题需补 换件 由业务员与客户核工核实填写 补 换件跟踪单 由办公室审批后 通知相关部门 如客户急需 可先行从成品仓中补出部件 由生产部下单完成后再入库 如属严 第1次修改编制 审核 批准 36 文件编号 章节号 发布日期 第3页共3页 标题 内部质量审核程序 4 4 4 受审核部门在收到 不合格报告 后于一周内对不合格项提出 纠正措施计划 经内审组长同意 后由负责部门填到 不合格报告 纠正措施计划 栏中并加以事实 4 5 纠正措施的跟踪 4 5 1 审核组对 不合格报告 中的做工项目进行跟踪检查 验证其有效行 并将检查结果记入 不合格 报告 的 纠正措施计划 栏中 4 6 内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交档案室按本公司 质量记录控制程序 进行保管 5 0 相关支持性文件 5 1 文件和资料的控制程序 5 2 质量记录的控制程序 6 0 质量记录 6 1 不合格报告 第1次修改编制 审核 批准 36 文件编号 章节号 发布日期 第2页共3页 标题 内部质量审核程序 4 2 3 审核组长组织审核员制定审核工业专用文件 如 审核检查表 审核工业计划 不合格 报告 等 4 2 4 审核组长于实施审核前一星期向受审部门发出 审核计划 审核计划如需修改应经审核组长签 字确认 4 3 审核实施 4 3 1 每次审核前应由内审核组长召集审核组全体成员和管理者代表召开首次会议 宣布审核目的 范 围 内审分工 时间安排与相应的注意事项 首次会议应作记录并签到 4 3 2 审核组成员按照 审核检查表 中提示的内容进行审核 4 3 3 审核员通过交谈 查阅文件 检查现场 收集证据等检查质量体系的运行情况 并在 审核检查表 上予以记录 4 3 4 现场发现问题时由内审员在现场审核结束后写 不合格报告 对相应事实应由该项工作负责人 或操作者 确认以保证不合格项能够完全被理解 有利于纠正 4 3 5 审核结束由审核组长召开管理者代表 受审部门负责人及审核组成员会议 报告审核结果 会议 应签到并记录 4 4 审核报告 4 4 1 由审核组长或其授权的审核员编写 审核报告 审核组装确认后签字报管理者代表批准 4 4 2 审批报告的内容如下 a 受审部门 审核目的 范围 日期 b 审核依据的文件 c 审核员 受审部门主要参加人员 d 审核综述 e 不合格项分布纠正要求 f 审核结论 4 4 3 审核报告的发放范围为 a 管理者代表 b 审核小组成员 c 董事长 生产部主关 d 审核区域有关部门负责人 第1次修改编制 审核 批准 34 文件编号 章节号 发布日期 第1页共3页 标题 内部质量审核程序 1 0 目的 使内部质量审核按规定的要求实施 以促进质量体系维持和改进 2 0 适用范围 试用于公司质量体系内部质量审核工业工作 3 0 职责 3 1 管理者代表负责制定年度内部质量审核工业工作计划 并组织实施协调各受审部门工作 3 2 审核组负责制定审核工业专用文件 a 审核通知 b 审核检查表 c 审核计划 d 不合格项报告 e 负责审核工业实施以及纠正和预防措施的跟踪 3 3 相关部门负责 a 对受审方的纠正和预防措施进行评审 促使受审方采取不正当的手段有效措施 b 接受质量审核 采取措施防止类似问题再发生 不断改进质量体系 4 0 工作程序 4 1 审核制度 4 1 1 由管理者代表制定年度内部质量审核工作计划 报董事长批准后实施 一般情况下 覆盖质量体系 全部要素的内部质量体系审核每年不少于二次 4 1 2 需要时 可安排针对性部门或某个要素的单项审核 4 2 审核准备 4 2 1 由管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长 由审 核组长负责本次审核的具体组织工作并编制 审核计划 审核计划 需经管理代表批准 其 内容包括 a 受审部门 审核目的 范围 日期 b 审核依据的文件 c 审核依据的文件 d 审核的项目及时间 4 2 2 审核组长协助管理者代表选派具有内部审核员资格且审核区域无直接责任者担任审核成员 并根 据计划适当分工 第1次修改编制 审核 批准 33 文件编号 章节号 发布日期 第1页共1页 标题 质量记录控制程序 1 0 目的 对质量记录进行有效的控制和管理 为证明产品符合规定的质量要求以及质量体系有效运行 提供客观证据 2 0 适用范围 对程序对质量记录的填写 传递 保管 归挡 借阅和销毁等作出了具体规定 3 0 职责 3 1 品管部负责编制质量记录 并对实施情况进行监督检查 3 2 对重要的质量记录实施控制分工如下 a 品管部负责管理评审 内部质量审核 检验和试验 产品标识和可追溯性等过程的质量记录进行控 制及管理 b 品管部负责不合格品处理 纠正和预防措施等质量记录的控制及管理 c 办公室负责采购技术文件 外购原材料质量检验记录的控制及管理 d 销售部负责合同 订单 顾客投诉质量记录的控制和管理 e 生产部负责生产计划 设备维护 过程检验质量记录的控制和管理 f 随加工件同行的 工作单 的控制和管理在生产过程中由加工件当时所在的工序的班组负责 加工 件交品管检验时 由品管部负责 加工件入仓后 由仓库负责 品包装后由仓库将 工作单 由集 整理后统一交办公室由办公室保管 g 办公室负责人员培训计划 考核记录和外来文件的控制和管理 4 0 工作程序 4 1 质量记录由实施质量记录的人员对自己所做的记录的清晰 完整 正确状况进行核实 确认符合要 求后呈送相关部门主管 4 2 接受质量由实施记录的部门主管应审定质量记录的符合性 对有缺陷的质量记录 应及时通知呈送 人实施纠正 4 3 所有质量记录应按 文件和资料控制程序 规定交办公室 由办公室呈送管理者代表或董事长审 阅后进行编目 分类 标识和归档 质量记录保存期一般为一年 办公室质量记录保管人员在保 存期内承担防止损坏和丢失的责任 4 4 质量记录超出保存期后 由责任保管人员办理注销手续后予以销毁 4 5 质量记录的节约 节约质量记录需各部门主管批准 4 6 质量记录的保管 质量记录的存放要注意防潮 防火 防虫且便于查阅检索 第1次修改编制 审核 批准 32 文件编号 章节号 发布日期 第2页共2页 标题 搬运 贮存 包装 防护 交付控制程序 包装标识等方面的符合性进行控制 c 产品包装完工后 由品管员对包装性能和标志进行检查 并填写 成品抽查报告 以确保包装 质量符合规定要求 4 4 防护过程的控制 当物资和产品处在相关作业区域时 该区域的有关部门有任对物资和产品采取防 护措施 a 将产品放置在指定的存放区域 b 采取防尘 防水 防碰撞的保护措施 c 产品的存放应符合消防条例的规定 4 5 交付过程的控制 产品经最终检验和试验后 销售部对交付作业进行有效控制 a 核实发运产品的外包装是否能起到防护产品质量的作用 b 核实产品包装标识 以确认交付的产品是否与订单要求一致 c 选择有信誉的运输部门承担产品的运输事务 d 合同要求时 办理产品保险业务 第1次修改编制 审核 批准 31 文件编号 章节号 发布日期 第1页共2页 标题 搬运 贮存 包装 防护 交付控制程序 1 0 目的 通过对物资和产品的搬运 贮存 包装 防护和交付的作业过程进行控制 使物资和产品 得到保护 以防止物资和产品误用 变质 损坏或遗失 2 0 适用范围 适合生产全过程对物资和产品的搬运 贮存 包装 防护和交付使用的控制规定其控 制的方法 措施等 3 0 职责 3 1 仓库负责仓库物资的库存产品的搬运 贮存 包装 防护过程的控制 3 2 生产部负责工序物资和产品在生产区域的搬运 包装 防护过程的控制 3 3 品管部负责在检产品和检后产品入库前的搬运和防护过程的控制 3 4 销售部负责产品交付过程中交付产品搬运和防护过程的控制 4 0 工作程序 4 1 搬运过程的控制 负责对搬运作业进行控制的部门 必须根据物质或产品的类型 体积形状和质量 特征 确定合适的搬运方法 a 提供合适的用于在搬运中盛放物资或产品的容器 该容器应能有效地防止物资和产品相互碰撞 污 损 受压和散落 b 提供合格运载工具 避免因反复装卸而造成物资或产品的损坏 c 对搬运作业人员进行安全和技能指导和培训 d 对搬运和运输工具进行定期的保养和安全检查 4 2 贮存过程控制负责对贮存作业进行控制的部门 必须指定物资和产品的贮存场在或库房 并采取相 应措施防止物资和产品在使用或交付前受到损坏或变质 a 贮存场地或仓库必须具有防潮 防炎 防丢失的设施 b 贮存场地必须保持清洁 贮存的物资分类标识 摆放整齐 c 物资和产品必须经入库验收和登记 在库物资和产品必须实行先进先出的原则 每个月检查库存物 的种类 尽量缩短物资和产品的贮存期 d 对有特殊要求的物资 如易燃 易爆 有毒 或贵重 紧密易碎的物资和产品 必须重检查库存物 的种类 尽量缩短物资和产品的贮存期 4 3 包装过程的控制负责对包装作业进行控制的部门 必须根据作业文件规定 确保产品包装后达到保 护产品质量的要求 a 生产根据客户订单要求 制订作业文件 下发负责包装作业的部门执行 b 实施包装作业的部门 必须按包装作业文件规定 对包装作业中的包装材料 包装形式 包装方法 第1次修改编制 审核 批准 30 文件编号 章节号 发布日期 第3页共3页 标题 仓库作业管理程序 b 杂工组组长负责装柜技术指导 若客户有特殊要求 应按客户要求装货 4 4 4 对运输 交付过程中出现的产品不合格品 根据实际情况 按照 不合格品控制程序 中的有关 条例执行 4 5 防护 4 5 1 根据生产 搬运 贮存 包装 交付作业指导文件中的防护措施要求 对产品在加工搬运 包装 贮存过程中采取必要的预防措施 防止产品的交付前损坏 4 5 2 对于易燃 易爆等需作出特殊防护的产品 应制定并执行 特殊防护物品管理细则 并配备专门 设施 设备和器具 指定专人负责 定期检查周围贮存物和环境 消除一切明显的和潜在的不安全 因素 以保持其物品的规范采取有效措施 5 0 相关支持性文件 5 1 搬运作业指导书 5 2 包装作业指导书 5 3 原材料进出仓规程 5 4 产成品进出仓规程 5 5 不合格品控制程序 5 6 产品包装技术条件 5 7 产品标识和可追溯性控制程序 5 8 检验和试验状态控制程序 5 9 特殊防护物品管理细则 第1次修改编制 审核 批准 30 文件编号 章节号 发布日期 第2页共3页 标题 仓库作业管理程序 4 3 3 2 用顾客提供的产品制造出来的产品 4 3 3 3 根据顾客的特殊要求制造出来的产品 4 3 3 4 危险物品要进入指定的区域 4 3 3 5 贵重物品应入箱加锁 4 3 3 6 易变质的物品在贮存期间 应依据有关说明提示采取保护措施 防止变质 4 3 4 各仓库必须保持良好的贮存环境 保持良好的通风 通气 通光条件 控制相对湿度保证贮存完 好无损 4 3 5 仓库必须具备完善的消防设施 保留足够的消防通道 防止一切灾祸隐患 4 3 6 贮存品进仓记录要齐全 保证账物一致 对贮存品应遵循先进先出的原则 防止贮存品超期存放 对超出一年贮存期限的产品 交付前应安排重新检验 合格后方可使用 4 3 7 仓管员应每月抽查贮存品的质量 并记录在 库存产品定期检验情况记录表 上 检查是否有 变质或质量损坏情况 对发现有质量问题的产品 须通知仓库主管 由仓库主管通告品管部实 施全部重新检查 对不合格的产品按 不合格品的控制程序 的规定执行 4 4 交付 4 4 1 根据合同的交付要求 公司不负责送货时 由成品仓主管监装并交付 公司负责送货时 由成品 仓主管监装 送货司机 送货员 交付 4 4 2 根据货物量的大小 交付要求 选择不同的运输工具和预防措施 保证交给顾客合格的产品 4 4 3 对于须经由船务运输的物品处理细则 4 4 3 1 生产部门必须按 先通单 后通柜 的原则计算好该批物品的体积 传真到总公司 由总公司 根据有关资料负责派出货柜 4 4 3 2 货柜达到后 成品仓主管做好如下工作 a 通知装卸族 b 从生产部门取出需发运货品的有关资料 c 认真核对司机带来的 托运单 填写货柜到达时间 车牌号码等相关内容 d 以上如疑问 必须立即向主管人员汇报 待查实后再做装柜安排 4 4 3 3 装柜要求 a 成品仓主管负责装柜指挥 并记录各种货品的套数及件数等内容 填写 装车清单 交财务部处理 第1次修改编制 审核 批准 28 文件编号 章节号 发布日期 第1页共3页 标题 仓库作业管理程序 1 0 目的 对搬运 贮存 包装 防护和交付进行控制 确保在此过程中产品质量不受影响 2 0 适用范围 适用于对所有物资部 产品搬运 贮存 包装 防护和交付 3 0 职责 3 1 物控部负责对外来特料进仓搬运装卸及摆放 负责仓库品贮存 防护及交付 3 2 生产部负责生产过程中的搬运 贮存 防护和交付 3 3 成品仓负责产品的贮存 防护及出仓的搬运与装卸 4 0 工作程序 4 1 1 物控部负责购入原材料的搬运工作 4 1 2 生产车间 班组 的搬运人员负责该车间领用材料的搬运工作 4 1 3 工段范围内 工段之间的半成品 材料交付时 搬运由各工段员工负责 产品入库的交付由包装 员开具产成品入库单后 运到指定的成品仓库交由仓管验收 4 1 4 成品仓杂工组长负责仓成品的搬运与装卸 4 1 5 实施搬运人员 在搬运过程中一定要严格按照 搬运作业指导书 规定的方法 工具选用等要求 操作 反之产品在搬运过程中质量受损 对于产品标识要予以保留 4 1 6 由于搬运不当产生的不合格品 按照 不合格品控制程序 的规定进行处理 4 2 包装 实施包装的人员必须严格按照 产品包装技术条件 的规定及 包装作业指导书 的要求操作 凡规定附带的说明书 合格证 附件等应齐全 由包装组负责人负责监督并检查其工作质量 4 3 贮存 4 3 1 贮存品的堆放必须经过科学合理的排位 分类对方 充分利用有效的空间 并留有足够的搬运 通道和消防通道 4 3 2 贮存品标识 应按 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验状态控制程序 的规定实 施 且贮存品应叠放整齐 数量准确 质量不变 消除差错 4 3 3 在以下几种情况下 仓库应该对贮存品特别标识或隔离 进行特别保管 4 3 3 1 顾客提供的产品 包括顾客提供的样板及材料等 按 顾客提供产品的控制程序 第1次修改编制 审核 批准 27 文件编号 章节号 发布日期 第3页共3页 标题 纠正和预防措施 5 0 相关 支持性文件 5 1 文件和资料控制程序 5 2 不合格品控制程序 第1次修改编制 审核 批准 26 文件编号 章节号 发布日期 第2页共3页 标题 纠正和预防措施 4 2 2 在确定不合格原因的基础上 责任部门制定相应的纠正和预防措施并填入 纠正和预防措施通 知单 的措施栏 4 2 3 董事长或生产部主管对其可行性进行评审确认 同意后由责任部门实施 4 3 责任部门应按照确认的纠正或预防措施计划组织实施并做好记录 4 4 纠正和预防措施的验证 4 4 1 管理者代表组织有关部门对质量体系生产的纠正和预防措施进行验证 品管部会同有关的一切纠 正和预防措施进行验证 验证的重点是对措施的效果进行评价 如效果不理想 可再次发出 纠正和预防措施通知单 必要时就采取纠正措施的程序和有关方面进行评审和改进 然后再 次采取纠正和预防措施 直至达到预期效果 4 4 2 验证结论由验证人填入 纠正和预防措施通知单 的验证栏 填写验证结论时 应注明有效或无 效的证据 4 5 纠正和预防措施的巩固 4 5 1 经验证有效的纠正或预防措施应加以巩固 以长期消除生产不合格的原因或潜在原因 将有效的 方法纳入文件或培训巩固 4 5 2 为巩固纠正和预防措施所引起的文件更改或新增必须按 文件和资料控制程序 的确规定执 行 4 6 顾客投诉处理 4 6 1 公司将对顾客的投诉必要时也要采取纠正和预防措施 4 6 2 对于客户投诉的纠正处置按 不合格品控制程序 的规定执行 处置应及时 有效 以消除顾 客的不满 直至满意位置 4 6 3 投诉内容属我方质量问题时 由董事长每月 对一般不合格 或当即 对重大不合格 召集研发部 生产部及品管部等相关部门人员进行会审 除分析问题的性质 范围 程度和责任方以及处 置方法外 还应该就出现质量问题的原因可能的纠正预防措施进行研究分析 制定相应的纠正 预防措施 并将有效的做法纳入相关的文件 4 7 预防措施有关信息的评审 4 7 1 由品管部负责统计有关预防措施实施效果方面的信息 定期提交管理评审 4 7 2 重大的纠正和预防措施 涉及体系调整 或涉及多个部门的预防措施 应提交管理评审并经董事 长批准后实施 管理评审批准的预防措施由管理者代表组织验证 第1次修改编制 审核 批准 25 文件编号 章节号 发布日期 第1页共3页 标题 纠正和预防措施 1 0 目的 及时采取有效纠正和预防措施 消除不合格存在的原因 确保类似问题不再存在 2 0 适用范围 适用于对不合格品及不合格项采取的纠正措施和预防措施 3 1 生产部负责提出采取和推存解决办法 3 2 责任部门负责纠正和预防措施的具体实施 3 3 品管部负责确认和记录出现的问题 4 0 工作程序 4 1 纠正和预防措施的提出 4 1 1 可引起采取纠正措施的有关线索 a 客户投诉的信息分析 b 进货过程和最终产品的不合格的信息及其统计分析 c 管理评审 d 内部质量审核 e 例行工作检查 4 1 2 可引起采取预防措施的有关线索 a 本程序4 1 1条所列活动 b 过程监控 过程评审 c 统计技术应用 d 服务报告等 4 1 3 当品管部认为有必要采取纠正和预防措施时 品管部将以 纠正和预防措施通知单 的形式通知 责任部门 通知单将告知不合格或潜在不合格现象和要求完成的期限 属生产部产品质量问题由 生产部主任签字同意 涉及生产部其他方面和其他部门问题 由董事长签字后 再将 纠正和预防 措施通知单 发至责任部门 4 1 4 所有的 纠正和预防措施通知单 均应在品管部备案后由品管部法网责任部门 4 2 纠正和预防措施的制定 4 2 1 接到 纠正和预防措施通知单 的责任部门必须组织有关人员对质量问题进行认真的分析 分 析其不合格产生的实际或潜在原因 并将分析结果填入 纠正和预防措施通知单 的原因分析 栏中 第1次修改编制 审核 批准 24 文件编号 章节号 发布日期 第3页共3页 标题 不合格品控制 4 5 不合格的信息反馈及纠正和预防措施 4 5 1 对大批量性质严重 后果严重或可能造成严重后果的不合格品 可由品管部召集相关部门进行分 格在分析的基础上按 纠正和预防措施管制程序 采取相应的纠正和预防措施 对于出厂后不 合格品则由董事长组织相关部门分析原因并按 纠正和预防措施管制程序 采取纠正和预防措 施 4 5 2 每月由品管部对各类不合格品按 统计技术控制程序 的要求进行分析整理 按同类不合格品所 发生的频次数 由品管部会同相关部门进行分析整理 按 纠正和预防措施控制程序 采取相应 地纠正和预防措施 5 0 相关 支持性文件 5 1 检验和试验状态控制程序 5 2 最终检验和试验控制程序 5 3 纠正和预防措施控制程序 6 0 质量记录 6 1 进料检验报告 6 2 库存产品定期检查情况记录表 6 3 销售产品退货清单 6 4 返工 修 通知单 6 5 质量检验日报表 6 6 客户投诉评审处理报告 第1次修改编制 审核 批准 24 文件编号 章节号 发布日期 第2页共3页 标题 不合格品控制 4 2 3 需返工的要开 返工 修 通知单 并注明返工时间 返工原因 返好上交时间 对让步接受或 报废的产品 应予以审批同意后方可进行 对检验 评审 处理结果予以记录 存入档案 本 工序产品转序时经检验的不合格品可不填写 返工 修 通知单 而直接由原操作工进行返工 修 4 2 3 返工 返修后应重新检验并在 质量检验日报表 上记录检验结果 返修后例外转序或报废的 决定应董事长审批 4 3 对仓库储存成品中的不合格品的控制 4 3 1 由成品仓定期检查时所发现的储存仓的不合格品报品管部检验 并填写 库存产品定期检查情 况记录表 予以记录 并对不合格的附上 不合格 标识牌 4 3 2 由品管员按照 最终检验由试验控制程序 的规定并根据产品质量标准对不合格品进行评审 分析原因 填写 返工 修 通知单 4 3 3 品管部会同生产部 业务部对不合格品的评审处理进行评审 核准并作出返工 返修或让步 降级乃至报废标识 4 3 4 对返工 返修后的产品应重新检查 并在 质量检验日报表 上记录检验结果 4 4 对出厂后顾客投诉产品的不合格品的控制 4 4 1 由业务部在 客户投诉评审处理报告 上记录投诉内容 同时确认有无同类次产品出厂 如有应 调查同类次产品在其他客户处销售 使用情况 并通知成品仓库管理员对同批次产品附上 待检 的字样 必要时由仓管员进行特定区域堆放 4 4 2 由品管部根据客户的设扩内容 对已退回的不合格品进行评审 以确定责任以