强制检定计量器具监督检查标准及考核办法.doc

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司文件郑煤集团技200817号关于印发集团公司生产矿井强制检定计量器具监督检查（内部审核）标准及考评办法的通 知集团公司所属各矿：集团公司关于进一步加强强制检定计量器具监督管理的通知(郑煤集团技字200611号)文件下发以来，按照集团公司强制检定计量器具监督检查（内部审核）标准，对集团公司直属生产矿井每季度组织一次监督检查。通过监督检查，有力促进了各矿强检计量器具的管理，确保量值溯源准确可靠，为集团公司安全生产提供了计量保证，并取得了明显成效。为进一步加强生产矿井强制检定计量器具科学、规范管理，确保安全生产，特制定集团公司生产矿井强制检定计量器具监督检查（内部审核）标准及考评办法并下发给你们，望各单位认真执行。附件：集团公司生产矿井强制检定计量器具监督检查（内部审核）标准及考评办法二八年三月二十九日主题词：煤矿 计量器具 考评 通知郑煤集团公司综合办公室 2008年3月29日印发 附件：集团公司生产矿井强制检定计量器具监督检查（内部审核）标准及考评办法第一条 为了进一步加强集团公司生产矿井强制检定计量器具管理，确保量值溯源准确可靠，为集团公司安全生产提供计量保证，使其监督检查更加科学、规范，特制定本办法。第二条 本标准及考核办法适用于集团公司直属矿井及资源整合矿井。第三条 检查考评实行百分制（见附表）。考评档次分为优秀、合格、不合格三个档次。其中：考评结果90分以上（含90分）为优秀；考评结果70分以上（含 70分）为合格；考评结果70分以下为不合格。第四条 检查考评办法：对直属生产矿井按照本办法每季度检查考评一次；对资源整合矿井采用抽检方式每季度检查考评一次，并将检查考评结果以文件形式在集团公司范围内通报。附表：集团公司生产矿井强制检定计量器具监督检查考评表集团公司生产矿井强制检定计量器具监督检查考评表检查项目检查内容标准分数评分标准实得分数一、计量管理及人员1.1建立健全计量管理机构5无建立计量机构不得分1.2明确矿(厂)的分管领导5无分管领导负责不得分1.3计量部门配备专(兼)职计量人员,车间(班组)配备兼职计量人员5部门无专(兼)职人员扣4分车间(班组)无兼职扣1分二、计量体系文件2.1计量器具配备、采购、验收、维护、发放、使用、报废管理程序20缺一项体系文件扣1分一项体系文件不执行或执行不力扣1分2.2外购产品和外来服务管理程序2.3计量器具的量值溯源程序2.4计量器具的检定/校准管理程序2.5计量器具的标志管理程序2.6不合格计量器具的控制程序2.7计量检测环境条件控制程序2.8检定/校准/检测实验室管理程序三、计量器具控制管理3.1计量器具配备应满足预期使用要求2不符合要求不得分3.2自主开展检定的项目应有检定规程(校准规范)、量值溯源等级图5无检定规程(校准规范)扣2分，无量值溯源等级图扣1分3.3企业最高计量标准器应取得质量技术监督行政部门颁发的计量标准考核证书;标准器及主要配套设备应持有效检定证书无取得标准器证书扣3分，每一项无检定证书扣0.5分检查项目检查内容标准分数评分标准实得分数三、计量器具控制管理3.4实验室环境条件应满足温度、湿度、防尘、防震、卫生要求5每一项不符合要求扣0.5分3.5建立健全计量器具总台帐、分台帐，使用部门建立计量器具台帐5无建立台帐扣3分台帐不详细扣2分3.6计量器具的分类管理应符合规定要求2不符合规定要求扣0.5分3.7计量器具按期必须登记造册报集团公司备案5不登记造册扣3分，不按期备案扣2分3.8计量器具严格执行周期检定10每一台（件）计量器具不检定扣3分，每一台（件）超期使用扣1分3.9使用的有证标准物质应在有效期内3超期使用扣1分3.10对计量器具实行标志管理，标志内容应符合要求;计量器具的状态应与标志相符合5每一项不符合要求扣0.5分3.11对不合格计量器具停止使用，隔离存放，做出明显标志3每一项不符合要求扣0.5分四、计量技术档案4.1计量技术资料应妥善保管5每一项缺失扣0.5分4.2制定计量器具周检计划表，在用计量器具均纳入