某市某有机化工厂年产20万m3溶解乙炔气整体搬迁项目可行性研究报告

- - 目 录 第一章 总 论 . 1 第一节 项目背景 . 1 第二节 项目研究工作的依据和范围 . 2 第三节 项目迁址扩规建设的必要性 . 3 第四节 可行性研究的内容概要和结论 . 4 第二章 市场分析 . 7 第一节 国内外市场调查和预测 . 7 第二节 本项目产品的市场竞争力分析 . 7 第三节 营销方案 . 8 第三章 建设规模与生产工艺 . 9 第一节 项目建设规模 . 9 第二节 生产工艺 . 9 第三节 设备选型 . 9 第四章 建设条件 . 11 第一节 原材料、动力及产品 . 11 第二节 自然 环境条件 . 12 第三节 社会经济条件 . 12 第四节 企业条件 . 13 第五章 劳动安全与节能节水 . 15 第一节 劳动安全 . 15 第二节 节能节水 . 17 - - 第六章 环境影响评价 . 19 第一节 污染环境因素分析 . 19 第二节 环保治理措施 . 20 第三节 环境保护的设施和投资 . 20 第七章 企业组织和劳动定员 . 21 第一节 企业组织 . 21 第二节 劳动定员 . 21 第八章 招标内容和核准招标事项 . 22 第一节 招标内容 . 22 第二节 核准招标事项 . 22 第九章 项目实施进度安排 . 23 第一节 建设工期 . 23 第二节 项目实施进度安排 . 23 第十章 投资估算与资金筹措 . 24 第一节 估算依据 . 24 第二节 投资估算 . 24 第三节 资金筹措 . 25 第十一章 财务效益和社会效益评价 . 26 第一节 指标计算 . 26 第二节 项目财务效益评价 . 28 第十二章 可行性研究结论与建议 . 29 第一节 结论 . 29 - - 第二节 建议 . 29 - - 某 市 某 有机化工厂 年产 20 万 m3溶解乙炔气整体搬迁项目 可行性研究报告 第一 章 总 论 第一节 项目背景 1、项目名称： 某 市 某 有机化工厂年产 20万 m3溶解乙炔气整体搬迁项目 2、项目承办单位： 某 市 某 有机化工厂 3、承办单位 现 地址： 某 市 某 镇 某 村 4、承办单位法定代表人 ： 某 5、项目建设地址： 6、项目建设性质： 新建 7、项目联系人： 某 ， 8、承办单位概况 某 市 某 有机化工厂属于集体企业 ,其 主导 产品为溶解乙炔气 , 产品面向 某 市内各工业企业销售， 现 年生产能力 可达 5 万瓶， 该厂生产装置、技术装备均采用成熟的工艺流程，建立了安全管理规章制度，并取得了溶解乙炔气瓶充装许可证（编号： QC 鄂 0817-2009） 。 某 市 某 有 机化工厂 现有员工 11人， 其中 管理人员 3人， 生产及后勤人员 8人 。 主要产品及经营 规模： 某 市 某 有机化工厂 主要生产 溶解乙炔气。乙炔化学性质活泼， 能起加成反应和聚合反应。受撞击、摩擦、 遇热 、- - 明火和氧化剂有着火、爆炸的危险。 在 20 世纪 60 年代前，乙炔是有机合成的最重要原料，现仍为重要原料之一。乙炔可用以照明、焊接及切断金属（ 氧炔焰 ），也是制造 乙醛 、 醋酸 、苯、合成 橡胶 、合成 纤维 等的基本原料。纯品乙炔为无色无气味的气体，自电石制取的乙炔含有 磷化氢 、 砷化氢 、 硫化氢 等杂质而具有特殊的刺激性蒜臭和毒性；常压下不能液化，升华点为 -83.8，在 1.19 105Pa压强下，熔点为-81；易燃易爆，难溶于水，易溶于 石油醚 、乙醇、苯等有机溶剂，在丙酮中溶解度极大，在 1.2MPa下， 1体积丙酮可以溶解 300体积乙炔，工业上在钢筒内盛满丙酮浸透的多孔物质（如 石棉 、 硅藻土 、软木等），在 1 1.2MPa下将乙炔压入丙酮，安全贮运。 某 市 某 有机化工厂 生产的 溶解乙炔气广泛用于 某 市内的各 厂矿 用气，产品供不应求， 现 年生产瓶装乙炔气达 5 万瓶 ， 其 生产流程采用国内的成熟工艺，可靠性、技术性较强。 企业法定代表人 情况 ： 第二节 项目研究工作的依据和范围 1、项目研究工作的依据 国家 发展 和改革 委员会投资项目可行性研究指南 国家发改委 、建设部建设项目经济评价方法与参数 国家产业政策指南 中华人民共和国安全生产法 工业企业设计卫生标准及 安全生产许可证条例 危险化学物品安全管理条例 特种设备安全监察条例 安全评价通则 - - 某 省工业发展规划、 某 市工业经济发展规划 某 市 某 有机化工厂 提供的其它 相 关资料 2、项目研究工作的范围 本报告较为充分地对 某 市 某 有机化工厂 年产 20 万 立 方米溶解乙炔气整体搬迁 项目 展开研究工作，包括建设迁址的必要性、该项目产 品的市场预测，项目的拟建规模，原材料、燃料及动力供应情况，建厂条件与厂址方案，环境保护，企业组织和劳动定员，项目实施进度，投资估算和资金筹措，社会经济评价等，从而保证 了项目 技术上是可行的，经济上是合理的，财务上能获得预期效益， 且 社会效益十分明显。 第三节 项目 迁址 扩规建设 的必要性 某 市 某 有机化工厂 原 有厂址在 某 市 某 镇 某 村 ，始建于 1996年，企业要保持持续自主创新快速发展， 迁址 扩规 是最佳选择。 1、 随着 某 市城区的进一步建设和发展， 现有厂址 临近 市中心地段，将逐渐 被居民住宅、市民文体活动场所包围，无发展空间。同时 ， 该厂作为生产高危产品的企业，临近 市民生活、娱乐的中心地带，在一定程度上会 对 市民正常生活 造成威胁 。 2、迁址可以提高企业形象，有利于促进企业快速发展。 同时，迁址也是 某 市城市规划的要求。 3、 从企业发展、市场需求、行业技术进步来看，投资建设本项目十分必要。一是可以满足我国煤炭、石油、矿山、化工等行业 对溶解乙炔气的需求 ；二是带动相关行业的发展，减轻工人的劳动强度，改造劳动条件；三是通过本项目的实施可以提升企业生产经营能力，进一步成熟产品，扩大产品 的 市场份额，增强企业市场竞争力和经济实- - 力。 第四 节 可行性研究的 内容概要和结论 1、拟建规模 根据 企业 发展和市场需求， 本项目拟 在 某 市南湖棉花原种场内租赁土地 9 亩 （约 6003 平方米） ， 按年产 5 万瓶装 溶解乙炔气的 规模 ，建设 配套 厂房 300 平方米，新建办公 用房 100 平方米， 住宿用房 150平方米，原料仓库 200 平方米， 装配设备 14 台（套）， 并配套水电路及其他生活设施。 2、原料供应 本项目土建工程原材料在 某 市域内解决，项目运作后， 乙炔 生产所需 原材料 电石、丙酮、硫酸、氢氧化钠、氮气 等 均 从 某 省丹江口水库管理局电石厂 购 进 。 3、迁址扩规投资 与效益 新厂区地址。公司拟搬迁至 某 市 南湖棉 花原种场 ，占地 约 9 亩（约 6003平方米） 。 迁址 后公司的经营产品及规模。 迁址后该厂的生产规模不变，主要生产 溶解乙炔气， 迁址投产后 具备年生产 20 万立方米的生产能力，可 达到年 产 溶解乙炔气 5万瓶的 规模，年实现 销售收入 450万 元。 迁址投资总规模。 固定资产总投资 332 万元，其中： 土建工程投资 225.3 万元，设备设施投资 40万元，设备安装费 30万元，工程建设其他费用 14.4万元 ,基本预备费 15.5万元 ,其他 6.8 万元 。 流动资金另行配套。 项目建成后，年销售收入达到 450万 元，可创利税 223.8万元 。 - - 4、 项目实施进度 该项目建设工期为 3个月， 2008年 8月份开始着手项目前期工作并 开工建设， 2008 年 10月份可竣工投产。 5、主要技术经济指标 表 1-3 主要经济指标 表 单位：万元 指 标 单位 数量 备注 溶解乙炔气生产 规模 立方米 200000 年生产能力 瓶 50000 年销售收入 万元 450 年成本费用 万元 226.2 年净利润 万元 104.73 年缴税总额 万元 119.07 投资利 润 率 % 35.17 投资回收期 年 3.79 6、结论和建议 该项目选向较准，切合实际，它符合国家产业政策，符合本地发展规划。其产品在 本区域仅此一家，在市场上占有利的地位 ， 能 满足本地区 市场的有效需求 ，产品工艺技术成熟 。 本项目 迁址扩规 可以提升企业的档次，增加经济效益，节约有限的资源，同时，还可以增加新的劳动力就业门路，具有较好地 经济效益和 社会效益。 资金问题是本项目的瓶颈问题，建议企业积极做好项目的前期工作，政府相关部门也应给予积极支持，扶持本项目尽快上马产生效益。 7、规避风险 生产风险。该生产工艺为危险工艺，该产成品为易燃易爆物 品，- - 在生产过程中要对操作流程及步骤中涉及到的危险作业场所实行严格的管理，确保安全生产。 市场风险。用户对产品的要求是苛刻和不断变化的，如果放松对产品技术的不断创新和产品质量的要求，很容易被市场淘汰。建议公司充分发挥公司所具有的技术优势、人才优势、管理优势 ，安全操作优势 ，并根据客户的要求和反馈意见不断完善产品，使该公司的产品得到用户的信赖。 企业经营风险。企业在生产、销售等经营活 动中，由于管理和制度的不完善会对公司的盈利能力造成一定的影响。公司应 采取有效措施加强内部管理，不断降低生产成本和管理成本，进一步 健全现代企业制度，避免因管理不善而带来的经营风险。 - - 第二 章 市场分析 第一节 国内外市场调查和预测 1、项目产品的主要用途 乙炔和氧组成火焰是进行焊接、切割和预热等作业的重要热源。同时乙炔也是化工、医药等不可缺少的原料。 乙炔燃烧时能产生高温，氧炔焰的温度可以达到 3200左右，用于切割和焊接金属。供给适量空气，可以安全燃烧发出亮白光，在电灯未普及或没有电力的地方可以用做照明光源。乙炔化学性质活泼，能与许多试剂发生加成反应。在 20 世纪 60 年代前，乙炔是有机合成的最重要原料，现仍为重要原料之一，也是 制造 乙醛 、 醋酸 、苯、合成 橡胶 、合成 纤维 等的基本原料，如与 氯化氢 、 氢氰酸 、乙酸加成，均可生成生产高聚物的原料。 2、未来市场预测 该产品易燃易爆，不宜长途运输，销售半径一般在 100 150公里之内，国家提倡每个地区（根据工业发展情 况）通常乙炔厂 4 6个。据统计，目前全国仅有 1100多个生产厂家，满足不了日益发展的经济需要，产品供不应求，有的地区还停留在使用土发生器阶段上，既不安全，又污染环境，且浪费资源，国家已明文禁止。随着国家经济建设的发展，该产品需要求量也成倍增长，如江苏省某个镇，每月用量达 2万余瓶。 由此可见， 本项目有很大的开发和发展空间。 第二节 本项目产品的市场竞争力分析 某 市 某 有机化工厂是我市唯一一家生产 溶解 乙炔的生产厂家， 由于该产品属易燃易爆物品，不宜长途运输，销售半径一般在 100 150- - 公里之内，目前在 某 市场上 暂 无竞 争对手。 1995年，机械工业主管部门发布不再审核新建改扩建电石厂、乙炔气厂立项的决定 ，因此，在某 市场上以后也不会存在潜在的竞争对手。 第三 节 营销方案 本项目产品将立足本地市场的需求，向周边省、市循序渐进地发展。 该厂经过多年的发展已形成了覆盖本市及周边省、市的营销网络体系。 同时，采取了多种得力的营销策略和措施，包括： 通过在 电视 、网络等媒体 上大力 宣传 及在市内各种 刊物上常年刊登广告，用于提高企业及产品的知名度 ； 将销售该项目产品的计划落实到人，发挥销售人员的主观能动性，开拓市场，这些做法都将进一步提高本 项目 产 品的市场占有率。 - - 第三 章 建设规模 与 生产工艺 第一节 项目建设规模 该项目 设计 年 产 溶解乙炔气 200000立方米 ， 年生产能力 5万瓶瓶装乙炔气， 总投资 397 万元，其中固定资产投资 332 万元，流动资金35万元。资金来源 为企业 自筹。 第二节 生产工艺 该厂采用电石发生 法 制取乙炔气生产工艺，生产工艺流程图如下： 第三 节 设备选型 本项目产品需要的基本生产设备： 中压乙炔发生器、 乙炔安全器 、乙炔洗涤器 、低压干燥器、 乙炔净化器 、 膜式压缩机、 高压干燥器、油水分离器 、 乙炔充装台 、 乙炔气瓶 、 膜片式真空泵 、 丙酮泵、 配电设施、公用设施、安全设施等。 电石 水 中压乙炔发生 洗 涤 净 化 低压干燥 压 缩 高 压 干 燥 电 石 渣 充 装 复 验 入库 充装前检查、补加丙酮 - - 各设备明细详见下表。 溶解乙炔工艺设备一览表 序号 品名 规格及型号 产地 数量 1 中压乙炔发生器 2800 2473 8 中国丹东化工机械厂 2 2 乙炔安全器 400 1300 6 中国丹东化工机械厂 1 3 乙炔洗涤器 800 2420 6 中国丹东化工机械厂 1 4 低压干燥器 800 1500 中国丹东化工机械厂 1 5 乙炔净化器 500 2725 8 中国丹东化工机械厂 2 6 膜式压缩机 MZV-20/1-25 中国丹东化工机械厂 2 7 高压干燥器 252 1150 中国丹东化工机械厂 2 8 油水分离器 252 1150 中国丹东化工机械厂 1 9 乙炔充装台 中国丹东化工机械厂 2 排（ 103） 10 乙炔气瓶 40L 中国丹东化工机械厂 200 只 11 膜片式真空泵 ZX 型 中国丹东化工机械厂 1 12 丙酮泵 SB-4 型 中国丹东化工机械厂 1 - - 第四 章 建设条件 第一节 原材料、 动力及产品 1、 建筑原材料 某 市建材工业十 分发达，钟厦集团生产的 425#、 325#等各种品质和型号的水泥常年供应，其年生产能力现已达 300 余万吨；砖我市有一砖、二砖、及胡集砖瓦厂等众多生产厂家供应，产品强度高，质量有保障；钢材可在 某 城区采购，预制板、块石、碎石、木材等均可在胡集本地采购；石灰可由荆门、宜城等地石灰厂供应，当地个体小石灰窑厂也可适当供应补充；黄砂可由黄金水道汉江从襄樊、当阳等地购进，我市皇庄码头常年有售。总之，所有建筑材料可立足我市当地市场全部解决。 2、 生产原材料 生产原材料表 原料 单位 年耗量 最大贮运量 电石 吨 300 8 丙酮 吨 25 2 硫酸 吨 22 0.8 氢氧化钠 吨 10 0.5 氮气 瓶 75 10 电 度 20000 水 吨 4000 - - 以上原料均从 某 省丹江口水库管理局电石厂购进。 3、 供电： 该厂 用电 负荷 13.5KVA，供电负荷为 30 KVA，足以保证该厂的生产用电。 电力资源由 某 市 南湖 供电所供应 。 4、 供水：本项目不需要大量的水，只需保证生活用水 ，项目用水由 某 市自来水公司供应 。 现迁址的厂址处已有直径 200 的主供水管可供接入。 第二节 自然环境条件 1、项目地理位置：该项目建设地址位于 某 南 湖棉花原种场内，金汉江开发区的后 侧 ，其地域开阔，周边为农田，是理想的建厂地址。 2、 地质、 地形： 某 市属汉江河谷地带，东北为大洪山，西部为鄂西的荆山支脉，中部沿汉江为汉江河谷平原的一部分，境内东西部是山丘地区，中部沿汉江两岸自北向南缓缓降低，是典型的河谷平原。 3、气象：项目区地处中纬度地区，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。 4、水文：在汉江纵贯全市 134公里的河段上，呈叶状分布着蛮河、利河、扭头港、竹皮河、丰乐河、直河、南北湖河、长滩河等 8 条水系 ，客水的分布具有面广线长的特点。 5、地震： 某 地区属浅震，震源深度一般在 8千米左右，震级亦不大，地震烈度为 6度。 第三节 社会经济条件 某 市位于 某 省中部，汉水的中游，汉江自北向南穿境而过，东与京山交界，西与荆门接壤，南与天门为邻，北与随州、宜城毗连，交- - 通便利，通讯发达，电力充沛。全市版土面积 4488 平方公里。 2007年全市辖 17 个乡镇、 3 个国营农场、 3 个大型水库，总人口 101.7 万人，其中城镇人口 31.7 万人，占总人口的 31.2。 2007 年全市地区生产总值 79.83亿元，农民人均纯收入 4130元，城镇居 民人均年可支配收入 6624元，全市综合经济实力位居全省县 (市 )前茅。 某 市有着悠久的历史和灿烂的文化，有文字记载的历史就有 2700多年，古称郊郢，为楚国的陪都，三国时属吴，称石城。明世宗嘉靖皇帝以自己生养发迹于此，取“风水宝地，祥瑞所钟”之意，故取名为 某 ，在明代为承天府，与顺天府、应天府成中央政府三大直辖府，齐名于天下，盛极一时。 某 市属国务院第一批列入对外开放县市之一，市内交通发达，铁路、公路、水运齐全，长荆铁路的建成与运营，已给全市经济及对外开放带来新的活力。 某 市是国家历史文化名城，中国优秀旅游城市， 明显陵世界文化遗产所在地，全国双文明县市，全国主要的磷化工基地之一。截止到2007年年底， 某某 城区人口超过 20 万人，建成区面积超过 20平方公里。 第四节 企业条件 1、企业经济条件 该公司被中国工商银行 某 市支行评定为：“ AAA”级信用企业， 某省内部财务管理合格单位及会计工作标准化管理达标单位。 根据 2007年财务报表可知 2007年企业财务经济状况，见下表。 - - 2007 年企业财务经济状况表 总资产 400 万元 固定资产总额 300 万元 总负债 160 总资产报酬率 15 79% 总收入 190 万元 净资产 收益率 27 3% 产品销售收入 190 万元 流动比率 0.78 净利润 60 万元 速动比率 0.54 上交税费 45 万元 应收帐款周转率 4.77 次 2、企业管理条件 （ 1）管理制度、质量保证体系 公司按照公司法组建，并在 某 省 某 祥工商行政管理局登记注册，产权清晰，运作规范。为保证公司的正常运转，公司逐步建立了一整套适合企业具体情况的企业管理制度和职工守则。其中可以分为五大管理，四十多个制度。 五大管理就是：公司管理、行政管理、生产管理、业务管理、经营管理等。四十个制度就包括公司章程、人事、劳动 、技术，经营、财务、物流等。凡是涉及公司生产、经营、安全、财务，以及员工生活、健康等都制定有明确、规范的制度和守则，保证公司正常运行。 公司管理制度有管理手册、质量手册、岗位责任制手册、 安全管理制度 等各项制度。 4、实施项目条件 该 化工厂 在多年生产 经营 过程中，积累了丰富的生产经验，建立了原辅材料供应基地和有效畅通的供应渠道，建立了高效率的生产管理系统，建 立了完整的质量保证体系。现已 具备 整体搬迁 的生产场地、设施和基本条件。- - 第 五章 劳动安全 与节能节水 第一节 劳动安全 1、建立严格的 安全责任制 全厂建立严格安全责任制，把安全作为全厂生死存亡的头等大事抓落实抓具体。安全责任制应从上而下的制订，层层建立安全目标，一层抓一层，一级抓一级，把安全责任落实到每个班组，每个作业，每道程序，每个员工，做到安全责任人人有目标。 加强安全知识培训，做到岗前岗中岗后培训。企业的主要负责人、分管负责人、专职安全员和所从业人员都要经过安全生产监督部门培训，经考试合格后方可上岗从业。在企业运作中，企业要投入一定的经费，搞好岗中岗后培训，加强安全意识培训的投入，每年集中一部分时间，认真抓好在岗人员安全知识再培训， 树立“安全重于山”的意识，保证企业健康发展。 对危害部位和危险作业的保护措施 配备防护用品。工厂应根据工作性质和劳动条件，配备符合要求的防护用品，并执行检查和使用制度。，其防护用品应具备下列条件： 一是佩戴自吸过滤式防尘口罩，应符合 DB2626-81自吸过滤式防尘口罩的要求。 二是穿戴紧口长袖长裤工作服，拖帽、布袜，尽量减少身体的裸露部分，衣着简单易脱。 三是防护用品必须由防静电材质制成。 人员要求 - - 一是对新进厂和变换工种的工人必须进行安全教育和技术培训，取得操作合格证后，才能上岗生产。 二是严禁穿 戴硬底、钉底鞋和不防静电积累、易燃的化纤衣物，不准带有钢铁制品的钮扣、发夹、刀剪、锁链等进入危险生产区。 三是从事粉尘作业人员应定期进行保健检查。患职业禁忌症者，不得安排从事有禁忌的作业。 四是严禁酒后上班。 五是作业时不许离岗串岗，不得穿戴有药尘的工作服进入其它工房。 生产条件和环境 一是凡有可能产生静电积累的操作工房，应保持地面潮湿。 二是生产区必须按规定设置消防器材和消防设施，工人上班必须配有蓄水的消防桶。 三是在从事操作过程中，含有下列情况之一者，应停止生产，慎重处理： 电源线路发生漏电、短路和 其它情况以机器运转不正常时； 大雷暴雨时； 药物温度自发升高或产生异味时； 高感度工房室温超过 32时，一般工房室温超过 35时。 含有易燃、易爆的有毒颗粒、粉末、纤维等固形物的废水处理时，应遵守下列规定： 一是排水系统应有相应的沉淀、过滤、浮除装置，能完善地清除废水中 的固体 物； - - 二是排水沟壁应进行平整铺砌，废水流速不低于 1m/S； 三是排水时清理出的固体 物应按要求进行处理； 四是能发生化学反应和生成易燃易爆危险物废水，在分别处理和消除这种可能之前，严禁排入同一沟池。 含有易燃易爆废渣和垃圾等固形 物严禁埋入地层或排入地面水体，必须由专人负责按规定方法到指定地点销毁。 2、消防设施 按照国家建筑设计防火规范要求搞好设计，布局好防火设施，增加有效投入，保证生产防火安全。 在消防设施上，至少应安排：灭火器干粉类 4公斤 12具（生产区每间房 2具，配电间 2），在适当的位置配置砂堆、消防桶、消防斧、消防钩等灭火器具 。 第二节 节能节水 1、节能 本项目是耗能项目。生产耗能主要是电。在节能措施上应从二个方面考虑：项目建设中的耗能和生产运营中的耗能。 在项目建设中的节能主要是节约电耗技术指标要求，严格按单位建筑 面积所耗电指标要求控制用电。在各种电机建筑设备的配备上防止“大马拉小车”的情况发生。施工中要建立严格的节能目标考核制，项目施工中的能耗要认真记录严格考核。项目建设中的节能方案的实施，可以由项目建筑施工单位和项目监理承担，项目业主可以从合同上加以控制，从资金结算上最后把关，保证节能方案有效落实。 在生产运营中的节能措施是：要建立健全节能各项目标责任制，- - 从上至下层层签订节能任务书，把节能工作落实到每个程序，每个班组，每个职工；按照国家节能大纲要求开展生产。 2、节水措施 本项目运作用水主要取 自 南湖 自来水供水 管网 ， 主要 保证项目 消防及生活 用水。本项目运营不消耗水资源，用水主要在项目消防安全和人工生活用水。本项目节水方案技术设计，要认真贯彻国家相关法律法规，节约用水，在思想上改变用水观念，采用有效的技术措施，提高水的重复使用率，降低水的消耗量。 在项目实施中，主要是采用技术措施，提高水的重复使用率，定期对施工用水设备进行检查，防止滴漏跑的情况发生。建议用水专管责任制，对工地用水情况进行督查，发现问题及时进行整改，采用高效节水新型工艺，新技术，新设备，新材料，有效的节约水源。 在项目运营中，要建立节约用水责任制，把节约用 水同其他节约责任制一并考虑，按照“节约型社会、节约型单位”的要求，强化节约意识，对每滴水都要珍惜，落实节约岗位责任制，保证节水方案有效实施。 - - 第六章 环境影响评价 本项目的项目性质决定了该项目对该地区环境无大的破坏和污染，无论是在项目的建设中还是在项目的运营中，都不会对该项目所在地的环境产生坏的影响。 第一节 污染环境因素分析 本分析采用和遵循的国家标准和规范有： 大气环境质量标准 GB3095-82 污水综合排放标准 GB8978-1996 地表水环境质量标准 GH2B1-1999 环境空气质量标准 GB3095-1996 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 涉及环境的因素有废气、废水、固 体 废弃物、噪声、粉尘和其他污染物。本项目涉及环境影响因素主要有废水、固体废弃物、噪 声 和粉尘，而这些因素 影响 都是 很 微弱的程度。 废水： 在生产建设过程中，主要是建筑工地少数泥浆而形成的废水对生物和人都无影响。在项目运营中，主要是工作人员形成的生活废水，对人和生物无损害。 固体废弃物： 固体废弃物的生产量主要是二个方面：一是项目建设中的建筑废弃物；二是项目运营中的生活废弃物。这二种废弃 物的排放量都不大，都不会对环境产生特别大的污染和损害。 噪声和粉尘： 其产生主要是在项目建设过程中工地噪声和工程带来相应的粉尘，其噪声为间断式，这些都随项目工程结束而随之结束，- - 对环境不会产生大的永久性的影响。 第二节 环 保治理措施 本项目在建设 中，环境 影响因素 治理措施如下 。废水。主要是工程中的生产污水，建立小型污水处理池，让污水进入污水处理池沉淀，然后抽出水重复使用，其使用率达到 80%以上，其污水池沉淀的泥，可以运出作为生活垃圾处理。固体废弃物。对工程施工产生的废弃物，由于无污染，只要运送垃圾处理厂进行 填埋处理即可，有的废弃物可以作为新修路基垫层处理。噪声。本项目建设中的噪声主要是机器噪声和空气动力性噪声，可以从声源上降低噪声，改进设备结构，改变操作工艺，提高加工精度和装配质量。在噪声的传播途径上降低噪声。同时，改变操作时间，把有噪声的操作放在白天进行，晚上保持工程的安静操作。 在本项目运营中的环境保护措施：废水。对污水实行清污分流，对雨水经过路边排水道进入户外环境的下水道，对生活中的污水，由管道进入污水处理池进行生物处理，排入下水道。固体废弃物。对生活中的垃圾进行分类初处理，然后送到市垃圾处理场进 行无公害化处理。 第三节 环境保护的设施和投资 本项目建设中的环境保护设施与投资由建筑施工单位完成。 在项目运营中的环境保护设施与投资由项目业主单位完成，在项目工程设计中，要同时考虑到环境保护设施。其环境保护设施，按项目总投资的 5%约安排环境保护设施。 该项目主要环保设施有：建污水处理池二个；垃圾筒每 10米一个；生活垃圾分类池二个；其它环保设施。 - - 第七章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织 本项目是个搬迁项目，项目组织不需要重新注册新的法人机构，其项目组织机构只是在原有公司法人领导下 开展工作。为保证项目有效的建设，在原有公司组织机构中，新组建一个项目工作机构，专项从事本项目兴建工作，待项目竣工验收，正式生产项目产品后，其组织管理归并到原来的组织机构管理。 1、在项目兴建中的组织机构。为确保项目有效建成，确保原有的生产经营正常运行，项目既定法人在原有的公司组织机构中，新成立项目工作机构，其工作机构的人财物同原有的机构脱钩，专门负责本项目的建设。 2、项目运营中的组织机构。项目运营组织机构是现在公司的组织结构。公司行政运作的组织机构按原有组织设置。 第二节 劳动定 员 该项目是搬迁项目，项 目建设完成后，工厂不会增加劳动力，其中管理人员 3人，生产工人 8人。 - - 第八章 招标内容和核准招标事项 第一节 招标内容 本项目工程以招标投标法为准绳，充分发挥竞争机制的作用，以最低或较低的价格获得 最 优的工程或服务，保障资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量。该项目工程招标本着公开、公平和公正的原则，将采购活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。 该项目是一个工业建设项目，由于项目具有一定的特殊性，该项目实行部分招标，主要招标内容包括土建工程和设备 安装工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。 第二节 核准招标事项 本项目招标事宜的核准应由发改部门予以核准。 一、在招标机构 的选择 、评标原则 的制定 、招标过程的监督以及资金的直接支付、信息的统计等方面 , 严格接受代表国家相关部门的管理。 二、在报建手续、建设监管、工程验收、资质评定、质量评级等方面严格执行代表国家管理职能的本行业主管部门的规定 ,并接受管理； 三、在招标范围、招标组织形式 、 招标方式和招标估算金额等事项方面，严格接受相关部门的核准和监督，并及时报送招标文件、合同及相关资料。- - 第九章 项目实施进度安排 第一节 建设工期 本项目建设周期 3个月。 本项目从 2008年 8 月开始建设，到 2008 年 10月底竣工投产。 第二节 项目实施进度安排 项目实施进度安排详见下表 项目实施进度表。 项目实施进度计划表 期 限 目 标 2008 年 8 月 完成项目前期工作，建围墙、住宿区 2008 年 9 月 全面基建，建车间、办公区 2008 年 10 月 安装设备、调试生产、验收 - - 第 十章 投资估算与资金筹措 第一节 估算 依据 1、套用 2006年 某 省建筑工程概算定额统一基 价表。 2、套用 2006年 某 省建筑安装工程费用定额。 3、城市基础设施配套费及其它经批准的收费项目，按有关规定征收。 4、材料价格参照 某 市建筑材料市场价格信息。 第二节 投资估算 1、 固定资产投资估算 搬迁费用估算 本项目是工厂整体搬迁项目，原有的生产设备均需搬迁至新厂区，预计搬迁费用为 30 万元。 固定资产投资估算为 332 万元，其中：土建工程投资 225.3 万元，设备设施投资 40 万元，设备安装费 30 万元，工程建设其他费用14.4万元 ,基本预备费 15.5万元 ,其他 6.8万元 。详见下 表。 固定资产投资估算表 1 土建工程 单位 数量 单价 225.3 1.1 平整土地 米 2 3600 30 10.8 1.2 厂房 米 2 300 2000 60 1.3 办公用房 米 2 100 1500 15 1.4 住宿用房 米 2 150 1200 18 1.5 原料仓库 米 2 200 2000 40 1.6 围墙 米 350 700 24.5 1.7 道路 米 2 1200 350 42 1.8 绿化 米 2 500 300 15 2 设备设施 40 2.1 水、电设施 15 - - 2.2 消防设施 25 3 设备安装费 30 4 工程建设其他费用 14.4 4.1 可研报告编制费 1.5 4.2 设计费 3.5 4.3 监理费 3.0 4.4 招标费 2.8 4.5 建设单位管理费 3.6 5 基本预备费 15.5 6 其他 6.8 合计 332 2、项目流动资金 本项目流动资金 按比例估算法，按年销售收入的 10%左右提取，估算为 35万元。 3、项目总投资 该项目总投资额为 397万元，其中搬迁费用 30万元，固定资产投资 332万元 ，流动资金 35万元 。 第三节 资金筹措 该项目总投资额 397万元，全部由企业自筹解决。 - - 第十 一章 财务效益和社会效益评价 第一节 指标计算 1、销售收入 该项目产品 某 市区仅此一家生产，故销售情况良好。 每年销售量约为 50000 瓶左右，按 90 元 /瓶计算，