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文档简介

内部审核程序1 目的：为对本厂的C-TPAT反恐管理体系的运行情况进行检查，发现可以改进或必须改进的项目，确保C-TPAT反恐管理的适用性、符合性和有效性。2 适用范围：本程序适用于本厂内部C-TPAT反恐管理体系审核工作3 定义：为确定C-TPAT反恐管理活动结果是否达到了预期目的所作系统的、独立的检查和评定。4 职责权限 安全经理组织各相关部门对本厂C-TPAT反恐管理体系进行审核，各部门应积极对内审进行响应和配合，对发生的不符合项进行改进。5 审核组由以下人员组成：审核组长由安全经理担任；审核组成员由安全主任、人事部主管担任。6 审核组的职责：6.1 审核组长职责： 6.1.1 代表审核小组对审核实施管理； 6.1.2 确定审核范围； 6.1.3 确认审核结果； 6.1.4 确认纠正措施实施计划及处理结果； 6.1.5 汇总审核结果，作出内审总结报告。6.2 审核组成员职责： 6.2.1 根据C-TPAT程序文件规定内容进行审核； 6.2.2 审核前要重新评估与审核范围有关的资料及前次审核记录； 6.2.3 有效地审核所有应审核的范围； 6.2.4 根据记录和证据资料及现场考察等确认C-TPAT执行情况是否按规定的要求实施； 6.2.5 将审核中的不符合事项写入反恐安全内审报告中，并向审核组汇报。7 审核内容： 7.1 审核各部门的保安行为是否符合C-TPAT之要求； 7.2 发现潜在隐患，以便采取预防措施； 7.3 与C-TPAT有关的保安措施。8 被审核部门在审核过程中负有以下责任： 8.1 与审核组积极配合； 8.2 将审核目的、范围、时间等有关内容通知本部门有关人员； 8.3 提供审核组所需的资料及做现场说明等，以便审核顺利进行； 8.4 对审核中不符合项，提出纠正措施； 8.5 实施纠正措施并确认后，向审核组报告。 9 末次会议： 审核组组长召开内审员被审核部门负责人会议，通报审核情况，作出总体评价，提出相应要求，同时将反恐安全内审报告下发至相关部门。10审核报告的处理：当各部门纠正措施的效果确认完成后，审核组长根据内部审核
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