C-12 仓库管理制度.doc

管理规章仓库管理制度页 码：1of3文件编号：GY-C-121. 目的仓库是物料管理的关键部门。为强化仓库管理，促进物料利用，提高物资利用率、降低成本减少资金利用，加速资金周转，特对仓库的管理工作作如下规定。2 适用范围仓库管理工作依照本制度规定之条款执行。3 职责 财务部仓管组负责公司仓库的管理工作。4 管理规定41仓管员工作职责4.1.1仓管员必须认真学习仓库管理业务知识，熟悉生产流程，做好物料的验收、保管、发放并定期进行仓库盘点工作，做到帐面清楚，数字准确，树立全心全意为生产服务的思想。4.1.2物料的出入仓验收工作，是做好仓库管理工作的基础；因此，物料入库须严格掌握质量、数量、单据等，做到“三不收”：a.手续不全不收。b.产品未经验收或质量不合格不收。c.凭证不全不收。4.1.3仓管员必须熟悉ERP系统关于库存管理的操作，熟悉仓库物料管理、进出仓登记入帐工作42仓库收料工作管理规定4.2.1仓管员在收料之前，必须先确认供应商送货单应有质检人员的签名，确认无误后，核对送货单标明数量与实物数量保持一致（送货单上如单位是件数应与实物件数一致；如单位是重量则应与实物重量一致），因物料太多，不能全点的；必须按50%抽点。4.2.2如物料数量有偏差，仓管员应在送货单上注明实际数量和偏差数量，并按偏差最少数量入库，由供应商送货人员签名确认。4.2.3仓管员确认送货单合格,物料数量准确后,才可办理物料入库手续，按实际收料数量输入ERP系统。4.2.4仓管员对无采购合同或超计划的物料，经副总经理（生产）批准后才可按正常手续办理物料入库工作，否则拒决入库；正常情况办理物料入库工作，必须有正式的“采购合同”和送货单才可办理入库手续。43仓库物料的摆放规定4.3.1仓管员对检验合格的物料，要求搬运人员或供应商送货人员把物料摆放到指定位置并附上“物料卡”，注明：名称、规格、型号、数量、质量状态。4.3.2 搬运人员和供应商送货人员在搬运物料时，仓管员应有责任要求他们按公司的搬运管制办法中有关规定实施搬运作业，如因野蛮搬运或不遵守搬运规定造成物料品质损坏，则追究相关人员的责任。4.3.3仓库物料摆放严格依“6S”管理规定执行。仓储物料必须整齐堆放、归类摆放、设卡标识、同时做到场地清洁，过道畅通。不合格物料应及时退回供应商，不可长期摆放在仓库。不经常送货的供应商，采购需多加催促，对不良品尽最大可能退给供应商，对暂时未检验或暂时未退的物料应隔离堆放在暂放区，标识明显。如因混乱堆放而误发到车间加工使用，追究仓管人员的管理规章仓库管理制度页 码：2of3文件编号：GY-C-12 责任。4.3.4仓管人员、搬运人员都必须了解、学习物料摆放和搬运的有关知识；熟悉公司物料搬运和堆放的要求。下表为常见物料堆放的特殊要求和规定：序号物料类别特殊要求摆 放 管 理 规 定1化工类标识明确分类摆放、先进先出2胚件类先进先出分类摆放3喷涂件先进先出分类摆放4电镀件先进先出分类摆放5五金件先进先出分类摆放6包材类先进先出分类摆放7电气类、电器类注意防水分类摆放8钢材类先进先出分类摆放9轴承先进先出分类摆放10铜线先进先出分类摆放11金属材料先进先出分类摆放12其它先进先出分类摆放44库存物料品质防护规定4.4.1经检验合格的物料入库后，仓管员应有责任对物料的品质维护，物料在存放过程中如因管理不善，导致物料品质降低或损坏，由仓库负责，追究仓管人员的责任，公司对特殊物料需提供完善的存放场所（如化工材料，保证物料不发生变质。）4.4.2仓库应有计划和质检一起定期对库存的物料的品质进行检查，检查后应针对发现的问题填写问题点及对策报告表，由仓库主管跟踪改善。45仓库安全管理规定4.5.1仓库主管应有责任对仓库消防、安全和卫生工作负责。4.5.2仓库安全管理内容除了参照公司安全管理有关规定外，还要执行以下规定：a仓库的消防安全管理必须依公司消防管制办法有关规定执行。b仓库的安全与卫生管理必须依公司管理规章有关规定执行。4.5.3化工仓库管理之特殊要求：a仓库内不准吸烟，不允许带电源或火种进入。b仓库要做好五防工作：防火、防爆、防腐蚀、防水、防变质。c对有毒害的化工材料要认真做好发放工作，严格控制发料制度。d有毒害材料设立专门仓库保管，门锁专人管理；严禁闲杂人员进入。46物料发出管理规定4.6.1仓管员发料必须按照“先进先出”的原则。4.6.2车间领料员凭正式物料申领单到仓库领料，仓管员应带领物料员到指定物料区领用指定的物料，不允许物料员直接到物料区私自领用物料。4.6.3领料员点数签单后，仓管员方可发出物料出仓；在电脑发出出库单车间领料员在出库单。管理规章仓库管理制度页 码：3of3文件编号：GY-C-12 上签名，仓管员在进销存帐面进行登记4.6.4仓管员与领料员双方清点数量，确认无误后，在申领单签上各自的名字；仓管员按申领单上实际发出的数量入好帐目。4.6.5物料如来不及入仓，车间急用时，领料员凭物料申领单与仓管员在物料临时摆放区（进料站）清点好数量，做好单据和数量交接手续，；领料员不可以私自将物料未经仓管员同意就移转到生产车间。47补料、退料工作管理规定4.7.1退料工作管理规定：a生产车间将不良物料分类汇总后，填写退料单送品管部经IQC检验后，由IQC确认核准物料为不合格品。若为废品，则须品管部主管核准。b退料如核准为报废品和合格品，仓库应退回生产车间；报废品作为报废处理，按废品处理办法进行；合格品车间正常使用。c退料如核准为不良品，仓库清点无误后应作好分类保管，对不良品要作好标识和物料卡，单独存放，及时退回供应商。48成品出入仓管理规定4.8.1成品入仓规定：a总装、风机车间之成品经质检验收合格后，移转到成品仓库。b仓管员依成品入仓单按PO、机种填写成品入仓的数量，即时做好成品入帐手续。4.8.2成品出仓管理规定：a出货前，仓管员核实各种单据后，按PO和机种通知搬运人员移转货物，搬运货物时，仓管员应有责任要求搬运人员按搬运管制办法进行作业，成品上货柜时，由外贸部业务员和成品仓管员共同确认数量无误后，才把相关出厂凭据（货物出厂单须外贸部主管和营销副总经理签名）和货柜密封带交与货柜司机出厂。b装完货柜后，