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文档简介

中美合资南京我乐家具有限公司程序文件OLO/QP02版本/修改A/0中美合资南京我乐家具有限公司程序文件记录控制程序（OLO/QP02） GB/T190012000 idt ISO9001：2000依据： 标准编制 GB/T240012004dt ISO14001：2004版 本： A编 制：审 核：批 准：受控状态： 分发编号：2005年 月 日发布 2005年 月 日实施记录控制程序1目的对质量环境管理体系的记录进行有效管理和控制，为公司质量环境管理体系过程有效运行和产品的符合性提供证据，为公司产品和环境管理的可追朔性提供证据，为公司产品、过程和体系的改进提供依据。2适用范围适用于公司质量、环境管理体系运行记录的控制。3职责31人事行政部为本程序主管部门，负责公司质量环境管理体系记录的管理、归档；负责监督检查各部门、工厂、大店对本程序的执行情况。32各部门负责本部门范围内体系运行记录的填写、收集、保管，以及定期归档。33记录的填写人应严格按本程序的规定要求进行填写，保证记录的准确性、及时性和真实性。4 工作程序41 记录的种类 公司质量、环境记录主要包括：培训记录、生产（作业）记录、检验（验证）记录、测量记录、评审（审核）报告、不合格报告、有关法律法规的信息、事故报告、质量环境管理体系运行记录等，还包括来自供方的记录。42 记录形式包括纸张填写的表格、卡片、图表、文字报告等形式；还包括电子邮件、软盘、光盘、照片等形式。43 记录的填写基本要求为：字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生差误时，应在修改处划一道横线，并在上面填写新的内容，必要时，相关人员签字（盖章）。44 记录的标识记录的标识一般以名称、编号构成，记录的编号执行文件控制程序421d条款。45 记录的编目和检索451各部门负责本部门分管过程和业务所需的质量、环境记录表式的设置，经部门负责人批准后报人事行政部备案，并编制本部门质量环境记录清单。452人事行政部负责编制本公司质量环境记录清单。其它部门、工厂、大店负责编制本部门质量环境记录清单。46 记录的贮存和保护461 各部门负责本部门记录的收集和专人保管。462 纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防霉变、防丢失并便于查阅。463 计算机软盘存放的记录应注意防磁、防潮、防压并有备份。47 记录的处置471超过规定保存期限的记录的处置，执行文件控制程序447条款规定。472质量环境管理体系的记录保存期一般为三年。专业记录保存期限按国家、行业有关规定执行。5 相关文
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