机电职业技术学院质量手册

1 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 01 页 版本： A/0 章节号： 0 0 标题：目录 目 录 目录 批准页 手册说明 手册修改控制 学院概况 质量方针 质量目标 质量管理体系概述 质量管理体系过程 质量管理体系程序 文件控制 记录控制 管理承诺 职责与权限 - 管理者代表 内部沟通 管理评审 资源管理 产品（教育教学服务）实现 与产品 (教育教学服务 )有关要求的评审 与顾客 (学生、家长、用人单位 )沟通 专业建设的设计和开发 - 采购 教育教学服务的提供 - 教育教学服务提供的确认 教育教学服务的标识 学生财产和对学生的防护 监视和测量装置控制 测量、分析和改进 顾客满意 内部审核 教学过程的监视和测量 教学质量的监视和测量 不合格品的控制 0 数据分析与持续改进 1 纠正措施 2 8 预防措施 3 2 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 2 页 版本： A/0 章节号： 标题：批准页 发 布令 学院各部门、各位员工： 常州机电职业技术 学院质量手册已由管理者代表审核 ,现予发布 ,于 2005 年 6 月 10日起执行。 望各部门负责人组织本部门人员认真学习质量手册 ,按照质量手册和相关文件的要求 ,正确履行各自的质量职责 ,为实现学院的质量方针和质量目标而努力。 最高行政管理者： 2005 年 6 月 10 日 3 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 03 页 版本： A/0 章节号： 标题：手册说明 1. 本手册的目的是确定本院质量管理体系过程和要求 ,保证本院质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 2. 本手册适用于高等职业 技术学历教育及职业培训服务的全过程 。 3. 本手册分为 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 版本 ,院办保存质量手册原件 ,各 “ 受控 ” 版本由原件复制产生。本手册受控版本的使用者有权查对与原件的一致性。 4.“ 受控 ” 版本发放至本院各部门、认证机构。 5 “ 非受控 ” 手册供参考使用或用以对外全面介绍和展示本院质量管理体系。 6. 对本手册的控制按文件控制程序执行。 4 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 4 页 版本： A/0 章节号： 标题：手册修改控制 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核人 批准人 5 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 5 页 版本： A/0 章节号： 标题：学院概况 常州机电职业技术学院是一所省属公办全日制普通高等学校，创办于 1963 年。建校 40余年来，为经济社会发展培养和输送了大批人才。学院现有两个校区，主校区坐落在以高等职业教育为显著特色的 “常州大学城”内；学院总占地面积 895 亩，建筑面积 20 余万平方米，在校生规模 1 万人。学院校园环境优美，文化氛围浓厚郁，师资力量雄厚，科研产业发达，服务体系完善，优秀人才荟萃。 学院以工科为主，专业涵 盖机械、模具、汽车、电气、信息、人文科学等门类。学院建有设备先进、国内一流的国家级示范性汽车维修技术职业教育实训基地、江苏省模具技术培训中心以及数控加工、成套电器、电子技术、计算机网络等实训中心，还建有大学城汽车驾驶培训中心以及创新与实践、艺术设计等工作室。学院于 1998 年建立了国家职业技能鉴定所，进行数控机床、家电维修、电子信息及计算机等门类共计 30 余个工种的职业技能培训和鉴定。 学院与机电类行业协会和国内外知名企业联系紧密，长期积极致力于校企合作和产学研结合办学。学院是江苏省模具工业协会秘书处及江苏省模 具技术培训中心所在单位；是江苏省电器工业协会及江苏省电器情报网常务理事单位。学院现有以常州林业机械股份有限公司、常柴股份有限公司、宝钢集团常州冶金机械厂、江苏多棱数控机床股份有限公司等知名企业为主体的多个校外实习基地。学院还与企业合作建立了“德国 SIEMENS 数控技术应用江苏培训中心”、“美国 EDS 公司 UG 软件培训站”、“北京阿奇华东地区培训中心”、“利达软件华东地区特约培训中心”等培训机构。 学院办学格局以高中后三年制高职为主体、职前与职后教育并存。学院倡导“人人成人、人人成才”，形成了“知识、能力、素质 ”三位一体的具有鲜明特色的高级技术应用性人才培养体系，毕业生深得社会各界好评。学院建立了广泛的就业信息网络，历年毕业生当年就业率均在 98%以上。 学院发展前景十分广阔。长江三角洲区域经济的发展，亟需大批既有理论基础又有实践动手能力的高技能人才。作为“现代制造业人才的摇篮”，全院师生正齐心协力、开拓进取，为创办特色鲜明、国内一流的名牌高职院校，培养更多更好的具有良好职业道德的高级技术应用性人才而不懈努力。 单位名称：常州机电职业技术学院 电话：传真：地址：常州大学城内机电学院 邮编： 213164 网址： 6 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 6 页 版本： A/0 章节号： 标题：质量方针 1.目的 制定本院的质量方针 ,明确本院的质量宗旨 ,使全体员工以质量方针为本职岗位的质量行为准则。 2.适用范围 适用于本院的各项质量活动。 3.质量方针 就业导向，使每个学生成才； 持续改进，让一切客户满意。 3.1 本院不但要严格地按国家教育方针的要求 ,培养德、智、体、美全面发展的 ,而且要针对市场的实际需求 ,培养市场需要的高等技术应用性人才。只有既满足国家教育方针的要求 ,又满足市场实际用人需 求的教育教学服务 ,才能让学生和用人单位满意。 3.2 本院在积极完成现行的教育教学服务的同时 ,将根据 社会 新的需求 ,不断开拓创新 ,坚持持续改进 ,立足行业、面向社会、面向全国、走向世界 ,争创 国内一流 的高等职业技术学院 ,以提高顾客的满意度。 7 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 7 页 版本： A/0 章节号： 标题：质量目标 1. 质量目标 a. 学生满意度 85 % b. 家长满意度 85 % c. 用人单位满意度 80 % d. 毕业生就业率 90 % e. 新生入学报到率 85 % f. 学生 毕 （结） 业率 95 % g. 在高职高专院校人才培养工作水平评估中达到 优秀 。 2. 本院各部门要按上述目标分解为本部门的具体质量目标 如 :文件文字打印差错率、教学设备完好率、内部审核不合格项数等。 3. 部门分解的质量目标应 经管理者代表批准后形成文件并定期对上述目标进行数 据分析。 以考核本部门质量目标实现的程度。 8 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 8 页 版本： A/0 章节号： 标题：质量管理体系概述 1.按 IS09001-2000质量管理体系一一要求建立本院主要面向教育教学过程 的质量管理体系 ,并对其实施控制 ,以保证其适宜性、充分性和有效性。 2.本院建立并保持以下质量管理体系文件。 a.本院的质量方针和目标。 b.质量手册即本手册。 c.程序文件。 d 本院为确保各过程有效策划、运行和控制所需的文件 ,包括教学要求、采购指导书、质量计划、教学质量监控要求等。 e.IS09001-2000 所要求的记录。 3.术语和定义 本质量管理体系采用 IS09001-2000 标准中给出的术语。在本质量管理体系中 ,由于考虑到学院工作的特殊性 ,对有关术语和定义作如下说明 ： 3.1 产品 在本体系中产品指向学生、家长及社会或用人单位提供的教育教学服务及相关服务。 3.2 顾客 在本体系中顾客即学生、家长、社会、用人单位以及上级主管部门。 3.3 过程 在本体系中过程指教育教学服务及相关支持性服务各个环节的活动。 9 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/1 章节号： 标题：质量管理体系 过程 1.本院在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程的方法。 2.基于过程的方法 ,本院质量管理体系过程如下 ： a.质量体系策划 b.文件控制 程序 c.记录控制 程序 d.管理评审控制程序 e.人力资源管理程序 f.基础设施管理程序 g.招生管理和毕业就业指 导程序 h.专业建设设计和开发控制程序（教学研究） i.科研项目设计和开发控制程序 j.采购及供应商管理程序 k.教学管理过程控制程序 l.教务管理控制程序 m.图书管理过程控制程序 n.后勤服务管理过程控制程序 o.学生管理过程控制程序 p.成人教育管理程序 q.职业技能鉴定程序 r.监视和测量装置控制程序 s. 内部审核控制程序 t. 教学过程的监测控制程序 u.不合格控制程序 v.纠正、预防措施控制程序 w.应急准备与响应程序 3.针对上述过程 ,为实现有效控制 ,本手册将对上述过程的相互作用进行概要描述 ,本院的质量体系程序文件和作业文件还将对上述过程进行详细描述。 4.外包过程的识别 本院教育服务实现过程中涉及的外包过程有：教学设施的委外维修服务、物业管理、学生食堂、小卖部服务，对这些外包过程以法律法规为准则，签定合同方式或外包控制管理办法加以控制。 10 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第页 版本： A/0 章节号： 标题：质量管理体系 程序 序号 名称 程序文件编号 ISO9001 章节号 文件控制程序 CZJD 102100 4.2.3 P01 . 2 . 记录控制程序 CZJD 102100 4.2.4 P02 . . 管理评审控制程序 CZJD 102100 5.6 P03 5 . 6 人力资源控制程序 CZJD 106100 6.2 P04 6 . 2 基础设施管理程序 CZJD 110100204 6.3 P05 6 . 3 招生与就业指导控制程序 CZJD 108100202 7.2 P06 7 . 2 专业建设设计和开发控制程序（教学研究） CZJD 107100；309100 7.3P07 7 . 3 科研项目设计与开发控制程序 CZJD 111100 7.3 P08 7 . 3 采购控制程序 CZJD 110100204 7.4 P09 7 . 4 教学管理过程控制程序 CZJD 107100 7.5.1 P10 7 . 5 .1 教务管理过程控制程序 CZJD 107100 7.5.1 P11 7 . 5 . 1 图书管理过程控制程序 CZJD 401100 7.5.1 P12 7. 5 . 1 后勤服务管理控制程序 CZJD 110100 7.5.1 P13 7. 5.1 学生管理过程控制程序 CZJD 108100 7.5.1 P14 7. .1 成人教育管理程序 CZJD 308100 7.5.1 P15 . . 职业技能鉴定程序 CZJD 308100 7.5.1 P16 . . 监视和测量装置控制程序 CZJD 110100204 7.6 P17 7. 6 8 内部审核控制程序 CZJD 102100 8.2.2 P18 8. 2 . 2 19 教学过程的监测控制程序 CZJD 107100 8.2.3 P19 8. 2 . 3 0 不合格品控制程序 CZJD 107100 8.3 P20 . 3 1 纠正、预防措施控制程序 CZJD 102100 8.5 P21 . 5 2 应急准备与响应程序 CZJD 112100 8.5 P22 . 5 11 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：文件控制 1.目 的 对质量管理体系所要求的文 件进行控制 ,保证现场使用有效版本的适用文件。 2.适用范围 适用于与本院质量管理体系有关的文件控制。 3.职责 3.1 院办公室归口管理本院质量手册、程序文件。 3.2 各部门负责本部门的专用文件的管理。 4.过程概要 4.1 文件分别由 最高管理者、 管理者代表及其他授权人批准。文件批准权限在文件控制程序中予以明确规定。 4.2 引用外部标准和文件 ,也应由授权人员批准 ,并按文件控制程序进行控 制。 4.3 发布文件应标明编号、名称、实施日期、版序和修订状态。 4.4 文件分发应确定分发对象和份数 ,做好分发记录和标识 。 4.5 文件更改应保证所有受控文件均作相应更改。 4.6 应考虑文件更改对程序、体系、教 育 服务构成的影响 ,必要时 ,应进行评审 , 对受影响的相关文件作相应更改 ,并由授权人员批准。 4.7 文件经过 10 次更改后 ,应换版。 4.8 实施文件的控制应能保证 : a.及时收回失效和作废的文件 ； b.保持文件清晰 ,易于识别 ； c.防止作废文件非预期使用 ,保留作废文件应做出适当标识 ； d.保证在使用处 ,都能使用有效版本的适用文件。 5.相关文件 文件控制程序 12 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：记录控制 1.目的 编制并保持质量记录 ,以提供质量管理体系符合要求和有效运作的证据 。 2.适用范围 适用于教育教学服务全过程和质量管理体系运行的记录。 3.职责 3.l 院办公室归口管理本院的质量记录。 3.2 各 部门负责本部门质量记录的管理。 4.过程概要 4.1 本院制定记录控制程序 ， 规定记录的建立、填写、修改、标识、检索、 编目、归档、保管、保存期及使用和处理办法 。 4.2 对质量记录的控制应做到记录清晰、易于识别、方便 使用。 5.相关文件 记录控制程序 13 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：管理承诺 1目的 确保管理职责予以确定并能得到贯彻。 适用范围 适用于与院长及各级管理人员。 管理承诺 制定与本院宗旨相适应的质量方针。 本院制定可测量的质量目标，并将质量目标分解落实到相应的职能和层次上。 本院采取培训、宣传、考核等形式，向各部门和人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并 确保质量方针得到理解和贯彻。 本院开展管理评审，以保证质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 本院建立与质量管理要求相适应的组织机构，明确其职责和权限及相互关系。 本院员工不受职位限制，可直接向院长或管理者代表反映质量问题，提出解决问题的建议。 本院确保资源的投入，以保证质量管理所需资源的获得和优化配置。 院长以增强顾客满意为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足。 14 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：职责与权限 质量管理体系机构图 院办党办 宣传部 学工处 人事处 财务处 科研产业处 教务处 各系部 高教研究室 成人教育部 图书馆 保卫处 后勤处 监察审计处 书记、院长 管理者代表 副院长长 副院长 副院级调研员 15 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/1 章节号： 标题：职责与权限 质量管理体系过程职责分配表：见附录 16 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：职责与权限 1. 书记、 院长 作为本院最高行政管理者 ,主持学院行政工作 ,根据学院的组织结构 ,其应承担的质量职责至少包括 ： (1)制定质量方针、质量目标 ,充分反映对顾客要求的重视 ； (2)任命重要岗位的工作人员 ,如管理者代表等 ； (3)确保学院运作过程程序化、文件化、系统化 ； (4)为学院质量管理体系的有效运行提供充分资源 ； (5)确保建立适当的沟通过程并 确保对质量体系的有效性进行通 ； (6)主持管理评审活动 ,建立不断改进的文化机制 ； (7)直接领导学院办公室、人 事 处的工作。 2.管理者代表 无论在其他方面的职责如何 ,应具有以下方面的职责和权限 : (1)协助学院制定与实施本院的质量方针和目标 (2)负责建立和实施本院质量管理体系 (3)批准质量体系程序文件 ,确定内审员 ,组织内部审核 (4)向院长报告质量体系的运行情况和改进需求 (5)组织重大教学质量问题的审议 ； (6)代表本院与外部就有关质量管理活动进行联络和协调 3.院办 (1)主要职责摘要 :负责学院行政 工作的协调 ,督办 ；负责文秘、档案、统计、保密、对外接待、院部公务车管理调度 ,组织制定行政工作计划 ,院部会议的准备与记录 ,整章建制 ，校 园 网建设管理及服务 ,资料文印。负责 对外联合办学 (2)质量管理的其他主要职责 : a.质量管理体系文件和质量记录的归口管理 b.具体组织实施学院的管理评审工作 c.归口负责学院内外部沟通 d.负责学校相关标识的归口管理 e.在管理者代表的领导下 ,具体组织内部审核 f.监督纠正与预防措施的实施。 4.人 事 处 (1)主要职责摘要 :负责学院人事劳资、职工培训、劳动纪律、社会保险、人事档 案、师资建设等工作。 (2)质量管理的其他主要职责 a.制定岗位描述书 , 对教学人员和管理人员的学历、经历、技能、培训等提出 b.提供培训或采取其他措施 , 使教学和管理人员不断提高素质以达到任职要求 ； c.对学院人力资源状况实行有效控制 , 组织提出人力资源持续改进的措施及方案 ； d.参与管理评审。 5. 教务处 (1) 主要职责摘要 :对教学服务过程进行策划；协 调教学系统各部门的教学业务、 (2) 17 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：职 责与权限 统筹专业设置与建设各项活动、编制教学计划并组织实施 ,学生考试考核与技能鉴定的组织 ,教师教学质量的督导与考核 并确认 ,学籍管理 ,教材管理 ,教学设备库房管理 ,多媒体教学资源管理 ,教学 资料文印。 (2)质量管理的其他主要职责 : a.负责教学建设与改革工作，重点在于教学内容与课程体系改革、教学方法与手段改革等工作； b.对教学设备的完好性进行确认； c.负责教学过程中的标识； d.负责教学过程的监测控制 ； e.负责教学质量的监测控制 ； f.负责不合格教学的识别与控制 ； g.组织提出教学质量持续改进措施及方 案 h.负责在校生对教学满意度信息的收集、统计分析及反馈 ； i.参与管理评审。 6. 学生工作处 (1)主要职责摘要 ： 统筹、协调全院学生的日常教育管理、服务工作及其制度建设 ； 负责迎新工作的组织协调 ； 负责招生计划的编制、申报及实施、招生宣传与发动 ,生源市场调查与预测、招生录取及补录。负责学生职业指导 ,毕业生就业推荐 ,用人单位沟通联系 ,人才市场需求信息调查反馈 ,毕业生 跟踪 调查。 (2)质量管理的其他主要职责 : a.负责学生工作过程的监测及控制 ； b.负责学生工作质量的监测及控制 ； c.负责学生工作不合格项的识 别与控制 ； d.组织提出学生工作持续改进的措施与方案 ； e.负责对学生公寓管理，保证顾客财产安全； f.负责对学生家长及在校生对学生管理服务的满意度信息进行收集、统计、分析及反馈 ； g.组织院内对招生计划的评审 ； h.根据市场需求的变化 ,提出专业及课程调整设置的意见 i.根据人才市场需求信息的调查 ,提出学院专业建设 ,教学质量持续改进的意见 . 负责用人单位及毕业生工作后对学院满意度信息的收集、统计、分析与反馈 . j.负责学生工作中的标识； k.参与管理评审。 7.科研 产业 处 、高教研究室 (1)主要职责摘要 ： 负责教科研课题立项、评审、 常州机电职业技术学院学报 、高教信息 编辑 ,教学论文征集、交流与发表 ,院 际学术交流 ,教研教改经验总结探讨 ,教科研成果记录管理 。 （ 2） 质量管理其他主要职责 : a. 对教师教科研能力予以监测 , 并提出提高教师教科研能力水平的措施与方案 ； b. 参与专业建设过程评审 ； c. 参与管理评审 ； 18 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 8 页 版本： A/0 章节号： 标题：职责与权限 d. 对各教学环节出现的不合格品严格按纠正与预防措施进行纠正和预防 ； e. 组织质量管理数据的分析与反馈 ,包括顾客满意度测量分析 ；负责上级部门满意度信息的收集、统计、分析及反馈 f. 提出本 院 教学质量持续改进的措施及方案 ； g. 协助对在校生及学生家长的满意度信息进行收集、统计、分析 ； h. 参与管理评审。 8. 后勤管理处 (1) 主要职责摘要 ： 行使后勤社会化甲方院方代表职责、负责后勤服务任务安排 、经费核算 ,质量考核 ,负责固定资产管理 、 物资采购计划编制与招标、基建及维修项目招标与施工督查监理 ,校园环境建设、水电管理、办公用品的及低值及易耗物品库房管理 ， 劳动课教育与管 理。 (2) 质量管理其他主要职责 ： a. 负责确定、提供并组织维护教学服务所需要的校舍、教学仪器设备等基础设施 ； b. 负责对本院的监视和测量装置进行管理和控制； c. 对后勤工作过程进行监测控制； d. 对后勤工作质量进行检测控制 e. 负责后勤工作中的标识； f. 负责校园生活工作环境的监测与控制 ； g. 负责组织对供方的评估 ； h. 负责组织采购物资的验收 ； i. 负责对不合格的物资识别与控制 ； j. 参与管理评审。 9. 保卫处 （ 1） 主要职责摘要 ： 负责校园治安、保卫、消防、交通安全的管理 , 学生户籍管理 , 门卫的管理、流动人员的管理。 （ 2） 质量管理其他主要职责 ： a. 负责校园内紧急、突发事件的应急处理。 b. 参与管理评审。 10. 成人教育部 (1)主要职责摘要 : 负责社会与行业职业培训市场开发 ； 项目开发、协调联络 ； 培训学员管理 ； 负责培训教学计划编制实施及任课教师的安排落实 , 培训课时津贴核算。 (2) 质量管理其他主要职责 : a. 负责职业培训过程监测控制 ； b. 负责职业培训质量监测控制 ； c. 对职业培训各环节不合格项按纠正与预防措施予以纠正和预防 ； d. 负 责与培训客户保持沟通 ；签订并履行培训服务合同 ； e. 提出职业培训持续改进的措施与方案 ； f. 负责培训客户满意度信息的收集、统计、分析与反馈 ； g. 参与管理评审。 19 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：职责与权限 11 各 专业 系 (l)主要职责摘要 :根据教学计划及大纲要求 ,落实教学任务 ,进行本系教学的日 常 管理与检查 ,负责本系教研室建设、师资建设、实训 (实验 )室管理、教材建设、教 学 设备管理 ,教师工作质量与工作量考核记录、专 业建设经费使用管理 ,学生日常教育 及 管理 ,班主任聘任。 (2)质量管理的其他主要职责 a.负责本系教学过程的监测控制 ； b.负责本系教学质量的监测控制 ； c. 参与管理评审。 12.基础 部 (l)主要职责摘要 :负责体育场地、设施设备管理 ,除实训实验室管理、学生日常教育管理、班主任聘任外 ,其他同 各 专业系。 (2)质量管理的其他主要职责同 各 专业系。 13监察审计处 （ 1） 主要职责摘要 ：修改和制订有关规章制度，规范干部从政行为。做好每年一度的教育收费和招生监察工作。负责审签一万元以上（包括一万元）各类经济购销合同。负责 学院每年各产业经济效益审计。 （ 2） 质量管理其他主要职责 ： a负责招投标及采购工作中的审计工作； b.参与管理评审。 14宣传部 （ 1） 主要职责摘要 ：负责制订全院宣传教育工作计划；负责全院干部和教职工的政治学习；抓好全院学生的日常思想政治教育工作；负责全院的宣传舆论工作；引导和管理学生社团工作；负责院报的编辑、出版工作。 （ 2） 质量管理其他主要职责 ： a负责学院精神文明建设、校园文化建设工作； b 参与管理评审。 15财务处 （ 1） 主要职责摘要 ：编制学院综合财务收支预、决算和经费分配方案；集中管理学 院财务收支，合理调度资金，控制调节资金流向、流量；合理使用并科学运筹学院资金；开展经济活动分析和预测。 （ 2） 质量管理其他主要职责 ： a负责采购过程中的财务预算、核算、审批； b 参与管理评审。 20 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：管理者代表 关于任命 郝超 同志为管理者代表的通知 各部门 ： 为贯彻执行 IS09001-2000质量管理体系一一要求 ,加强对质量管理体系运作 的领导 ,特任命郝超同志为我院管理者代 表。 管理者代表除原职责以外 ,增加以下几方面的职责和权限 ： 1. 确保质量管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持 ； 2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 ； 3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识 ； 4. 就质量管理体系有关事宜进行外部沟通与联络。 各部门应积极配合管理者代表 ,认真参与本院贯标工作。 特此通知。 最高行政管理者： 2005 年 6 月 10 日 21 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：内部沟通 1.目的 建立沟通渠道 ,确保对质量管理体系的有效性进行 沟 通。 2.适用范围 适用于本院各层次及各部门间的沟通。 3.过程概要 办公室负责归口本院的内部沟通。 a.本院在质量手册、质量管理体系程序和其他质量管理文件中 ,确定组织接口、职责 ,并提供明确的沟通方式。 b.本院建立质量管理体系文件要求之外的必要的沟通渠道 ,如 ： 教学例会、院长信箱、校园网、公告 栏 等。 c.本院员工可不受职位限制 ,直接向 书记、 院长或管理者代表反映教学质量问题 ,提出 解决问题的建议。 d.各部门应按 内部审核控制 程序定期进行 审核 ,并报告 审核 结果。 e.沟 通的过程和结果可用记录表格或会议记录、纪要及报告等形式予以表述。 4.相关文件 内部审核控制 程序 22 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：管理评审 l.目的 评审本院的质量管理体系 ,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2.适用范围 评价质量管理体系改进的机会和变更的需要 ,包括质量方针和 目标。 3.过程 概要 3.1 本院制定管理评审控制程序 ,有效实施管理评审 ,管理评审每年至少进行一次。 3.2 为保持质量体系持续有效 ,管理评审进行前必须准备相关的资料和信息 ,内 部质量体系审核和数据分析结论等应作为管理评审的输人。 3.3 管理评审由 最高行政管理者 主持 ,以会议形式进行 ,评审内容如下 ： a.对质量管理体系内审和外审结果的评审 ； b.对顾客的反馈包括顾客的抱怨、投诉评审 ； c.对纠正和预防措施的有关信息进行的评审 ； d.对过程的业绩和产品的符合性含重大质量事故的评审 ； e.对以往管理评审跟踪 措施的评审 ； f.对可能影响质量管理体系的变更的评审 ； g.对改进建议的评审。 3.4 管理评审结束应编写管理评审报告 ,就质量管理体系及过程的有效性和与顾 客要求有关的产品的改进及资源的需求做出决定 , 分发给各部门执行。 3.5 管理评审记录应归档保存。 4.相关文件 管理评审控制程序 23 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 23 页 版本： A/0 章节号： 标题：资源管理 1.目的 本院确定并提供质量管理体系所需的资源 ,以实施、保 持质量管理体系并持续改进其有效性 ,通过满足顾客的要求 ,以提高顾客满 意 度。 2.适用范围 适用于质量管理体系所需资源的配置和控制。 3.过程概要 3.1 人力资源 a.本院人 事 处对人力资源进行必要的控制 ； 建立并保持人力资源控制程序，对从事影响教育服务质量、工作可能产生重大影响的人员的教育、培训、技能和经验进行确定和控制，确保所有岗位人员胜任其工作。 b.人 事 处负责组织对教学和管理人员进行培训并对于从事影响教育质量的各类人员能力要求进行确认 , 必须明确各职能岗位的质量职责和任职条件。 c.从事教学工作的教 师 ,原则上 应具备高校教师资格。 d.本院与质量管理体系相关的人员 (如内审员 ),必须经过 IS09001 标准培训并经考核合格。 e.定期评价培训和所采取其他措施的有效性。 f.人员培训和资格确认的相关记录应进行登记并予以保存。 3.2 基础设施 a.本院后勤处、教务处 、基础部、图书馆、成教部 应提供开展教育服务必要的教学用房、教学仪器、体育运动设施、教材、图书资料和实践教育条件等 , 并对其进行必要的维护和保养 ,以保证其 适用 性。 b.本院应提供教师必要的工作及办公条件。 c.本院还应提供必要的运输、通讯、文印、传真 等支持性的服务。 d.对本院基础设施的任何改进需求 ,可由各部门向后勤处办公设施向院办提出 ,由该部门审核汇总 ,交 书记或 院长批准后予以改善。 e.后勤 处 负责为教学教育提供水电、餐饮、物业、医疗等后勤服务。 3.3 工作环境 本院后勤处、院办、保卫处、学工处 、宣传部 提供和保持如下工作环境 ： a.与教师岗位要求相符合的工作条件 ； b.校园绿化、安全防范、公共卫生和医疗保健符合规定的要求 ； c.照明条件适合于教学、工作要求 ； d.通风、取暖 , 保持工作期间人体舒适性 ； e.健康文明的校园文化。 任何与质量管 理体系要求不适应的工作环境 ,本院人员都可以向后勤处提出 ,由该部门负责解决。 4.相关文件 a.人力资源控制程序 b. 基础设施管理 程序 c.后勤服务 管理 控制程序 24 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：产品（教育教学服务）实现 1.目的 策划教育教学服务实现所需的过程 ,保证教育教学服务实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致。 2.适用范围 适用于教育教学服务实现过程的策划与控制。 3.教育教 学服务实现过程 3.l教育教学服务实现过程由教务处组织策划 ,应确定以下方面的内容 a.教育教学服务的质量目标和要求。 b.针对教育教学服务确定过程、文件和资源的需求。 c.教育教学服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动 (如 ： 教学质量 的检查活动 ,学生的考核、考试活动等 ,以及教育教学服务的接收准则 (即能否满足学生和用人单位的要求 )。 d. 对实现过程及其教育教学服务满足要求提供证据所需的质量记录。 3.2 教育教学服务实现流程图 人才需求的预测 教育教学服务 实现的策划 专业教学计划和课程的设计与开发 招 生 就业 教育教学服务的 提供 社会反馈 25 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 25 页 版本： A/0 章节号： 标题：与产品（教育教学服务）有关要求的评审 1. 目的 制定并执行招生 与就业指导控制 程序 ,评审与教育教学服务有关的要求 ,确保本院具有满足与教育教学服务有关要求的能力。 2. 适用范围 适用于本院与教育教学服务有关要求的评审 。 3. 职责 学生工作处 负责对与教育教学服务有关要求 (招生计划 )进行管理并组织评审。 4. 过程概要 4.1 本院制定招生 与就业指导控制 程序。 4.2 评审类别 ： a. 对招生计划的评审 ； b. 对本院网上发布的或印刷的招生简章广告的评审。 4.3 评审前准备 根据本院办学方向 ,确定 : a. 社会对学生质量和能力方面的要求及学生自身的要求与期望 ； b. 用人单位、委培单位虽然没有明确的规定 ,但确是培养学生所必须的要求 ； c. 学校培养学生所应尽的义务 ,包括国家教育相关的法律法规对学生质量和办学过程的 要求 ； d. 学校确定的任何附加要求。 4.4 招生计划的评审 ： a.根据各专业系上报的招生计划 ,拟定招生计划草案 ； b.学生工作处 组织召开专门会议评审 ： 招生的专业和人数的要求是否得到明确的规定。 与招生计划有关的与以前表述不一致的计划是否已经得到解决。 学校是否有能力满足招生计划的要求。 评审的结果及评审所采取措施的记录应予保留。 c.当由于某种原因 ,使招生计划发生变更时 ,有关变更情况 ,应及时通知相关部门。 d.招生简章根据招生计划评审的精神 ,由 学生工作处 草拟后 ,报招生与就业指导工作领导小组会议审核， 主 管院长审批。 5.相关文件 招生 与就业指导控制 程序 26 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 26 页 版本： A/0 章节号： 标题： 与顾客（学生、家长、用人单位）沟通 1. 目的 建立与学生、家长、用人单位的沟通途径 ,保证及时沟通招生、教 育 教学、毕业生信息 , 处理招生计划、毕业分配执行中的问题和学生的咨询。 2.适用范围 适用于本院与学生、学生家长和用人单位间的沟通。 3. 职责 3.1 学生工作处 负责提供招生计划与就业需求的信息 , 并就招 生计划和毕业分配执行中的问题保持与学生和用人单位沟通。 3.2 学生工作处 负责接受学生、家长和用人单位电话等方面的咨询。 4. 过程 概 要 4.1 4.1 本院在发布招生计划和毕业生分配的同时 , 与学生、家长和用人单位建立沟通途径。 4.2 本院向学生、家长和用人单位提供可供选择的沟通途径。包括电话、传真、网址、 E-mail 信箱等。 4.3 本院对潜在学生、用人单位 , 也可通过发送传真、寄送本院样本及本院招生简章等方式建立沟通途径。 4.4 沟 通的内容应包括以下方面 a. 招生信息、招生简 章、毕业生信息的发布 ； b. 接受学生、家长和用人单位的电话咨询 ； c. 学生、家长和用人单位的反馈 , 包括学生和用人单位投诉。 5. 相关文件 招生 与就业指导控制 程序 质量手册 27 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 7 页 版本： A/0 章节号： 标题： 专业建设设计和开发 1. 目的 在专业招生计划评审的基础上 ,确定专业教学计划开发的程序和阶段 ,明确各阶段的责任部门和接口 ,保证设计和开发的质量。 2. 适用范围 适用于本院所有专业 教学计划的设计和开发各阶段的控制。 3. 职责 3.l 教务处是所有专业教学计划设计和开发的牵头管理部门。 3.2 各专业系 部 负责具体专业教学计划的设计与开发。 3.3 教学副院长主持专业教学计划的评审、验证和确认。 3.3 最高行政管理者 做出专业教学计划设计和开发的决策 , 批准专业教学计划。 4. 过程概要 4.l 规划和决策 4.1.1 教务处牵头 ,高教研究室与 各专业系根据本院办学方向 ,进行社会人才需求的调研 ,提出专业教学计划设计开发的设想。 4.1.2 专业教学计划设计开发设想由院长或主管副院长组 织讨论 ,做出设计开发决策。 4.2 设计开发策划 ： 设计开发策划应确定 ： a. 设计开发负责人及成员的权限职责、接口关系 ； b. 设计开发的阶段划分 ： 立项、制定教学计划与教学大纲、编写教材、教学仪器设备设施准备 ； c. 各阶段工作内容 ； d. 项目完成日期 ； e. 项目目标 ； f. 评审、验证、确认的范围和时间质量手册。 4.3 设计开发 ： 4.3.1 设计开发的输人 :应确定有关的输入 ,包括 ： a. 课程的目标与培养对象的要求 (人才培养规格要求和知识、能力、素质的要求 )。 b. 实用的法律和法规的要求。 c. 社会和用人单位的需求。 d. 以往的办学经验。 4.3.2 设计开发的输出应在放行前得到批准并应 ： a. 满足设计开发输人的要求 ； b. 为采购、教学提供适当的信息 : 如 ： 教学计划教学大 纲 、课程表、学 生 手册、教 学日志 、练习题、小测验和案例、教学过程所需的仪器设备和场地等辅助设施等。 4.4 设计开发评审 ： 上述设计开发每个阶段完成之后 , 由教学副院长主持、教务处具体组织专业教学计划的评审。 28 质量手册 文件编号： CZJD/QM/A-2005 页码：第 页 版本： A/0 章节号： 标题：专业建设设计和开发 4.5 设计开发的验证 ： 教务处组织有资格的专家、教师对专业课程进行试讲 ,也可由上级主管部门组织观摩教学并进行验证。 4.6 设计开发的确认 ： 一般通过首次开班、现场观摩教学、顾客反馈信息等方式来确认 ,确认后报省教育厅审批。 4.7 设计开发的更改 ： 一般由责任部门提出申请并确定更改的方式。采用组织有资格的专家、教师进行