分权体系文件.xls

授权项目授权项目具体内容申请 提交 财务 报销 行政 商务 财务 技术 研发 部 门经理以下级别 非销人员 销售人员 部门经理以下级别 销售人员 部门经理及以上级别人员部门经理 借款 借款金额 500元非销人员 借款金额 500元 1000元非销人员 借款金额 1000元非销人员 付款 本次支付金额 10000 且 已付金额合计 10000 商务人员 本次支付金额 10000 或 已付金额合计 10000 商务人员 部门经理及以上级别人员商务经理 延期支票开具 延期支票金额 10000 商务人员 延期支票金额 10000商务人员 部门经理及以上级别人员商务经理 延期支票付款延期支票到期付款审批商务人员 保证金付款投标保证金付款申请商务人员 发票开具销售发票开具申请销售人员 奖金 提成 绩效申请制度内相关人员 行政 用人申请人员定岗定编及编制内招聘申请部门经理 面试 选聘根据招聘要求筛选简历组织面试人事经理 转正实习期满员工申请转正实习期员工 调动 晋职 离职 人员异动管理 异动人员 降职 辞退部门经理 绩效 薪酬员工薪酬 培训 需付费 产品类培训参培人员 资质类培训资质专员 印章 公章盖章申请 盖章文件类型为行政类需盖章人员 盖章文件类型为财务类需盖章人员 盖章文件类型为技术类需盖章人员 盖章文件类型为3D业务类需盖章人员 盖章文件类型为商务类需盖章人员 印章 合同章 非销售 采购合同盖章 盖章文件类型为行政类需盖章人员 盖章文件类型为商务类需盖章人员 考勤 请假 调休 一天及以内请假 调休员工 一天以上 三天及以内请假 调休员工 三天以上请假 调休员工 考勤 加班 加班时间 8小时加班员工 加班时间 8小时加班员工 礼品申请节假日礼品采购销售人员 公司资产办公用品及固定资产采购资产管理员 运营保障 采购 渠道 大客户销售合同所需产品 公 司办公用品 固定资产采购 采购专员 采购 备货销售常出产品备货采购专员 采购 SW3D业务部销售合同所需产品采购SW产品经理 特殊订货销售合同未签订等特殊情况订货申请 销售人员 研发 项目立项新软件项目研发立项申请项目经理 行政 项目采购 软件项目研发过程中所需设备 工具 等的采购 项目经理 销售 项目投标销售人员 项目变更 合同管理 直接用户销售合同 合同金额 50W 或 0 销售人员 直接用户销售合同 合同金额 50W 且 0 销售人员 渠道用户销售合同 合同金额 20W 或 0 销售人员 渠道用户销售合同 合同金额 20W 且 0 销售人员 3D业务销售合同签订销售人员 销售报价产品报价盖章申请销售人员 借货管理销售借货还回管理销售人员 问题与建议 1 投标项目的合同审批建议取消财务审核账期 商务审核价格 2 公章审批 建议修改为 部门经理审批 由部门经理判断是否提交下一节点审批 下一节点审批人包括 商务经理 技术总监 财务经 理 总经理 如不需要 则直接提交管理员盖章 3 合同章审批 建议修改为 部门经理审批 由部门经理判断 是否提交下一节点审批 下一节点审批人包括 商务经理 技术总监 财 务经理 总经理 如合同涉及付款 则必须提交总经理审批 4 项目变更暂无审批 研发 会签初审复审1 业务经办人部门经理 审核报销合理性 出纳 审核票据真实性 部门经理 审核报销合理性 出纳 审核票据真实性 业务经办人出纳 审核票据真实性 部门经理 部门经理 部门经理 部门经理往来会计 审核票据 部门经理往来会计 审核票据 往来会计 审核票据 部门经理往来会计 对应合同条款审核 部门经理往来会计 对应合同条款审核 往来会计 对应合同条款审核 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 往来会计 审核票据 回款 主办会计 往来会计 主办会计 人事经理 确认岗位需求 部门经理 用人部门 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 人事经理 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 人事经理 人事经理 部门经理商务经理 部门经理 人事行政经理 财务经理 技术总监 商务经理 财务审核商务经理 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 人事经理 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 人事经理 业务经办人 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 业务经办人 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 商务 资产管理员询价 部门经理商务询价 商务经理 审批采购成本 供应商及账期 库房管理员 确认库存 商务经理 审批采购成本 供应商及账期 主办会计 部门经理主办会计 研发中心总监 研发中心总监商务询价 部门经理 申请人为部门经理及以上级别 省略 主办会计 审核账期 接口商务 审核价格 主办会计 审核账期 接口商务 审核价格 主办会计 审核账期 接口商务 审核价格 主办会计 审核账期 接口商务 审核价格 主办会计 审核付款 直接上级 接口商务 1 投标项目的合同审批建议取消财务审核账期 商务审核价格 2 公章审批 建议修改为 部门经理审批 由部门经理判断是否提交下一节点审批 下一节点审批人包括 商务经理 技术总监 财务经 理 总经理 如不需要 则直接提交管理员盖章 3 合同章审批 建议修改为 部门经理审批 由部门经理判断 是否提交下一节点审批 下一节点审批人包括 商务经理 技术总监 财 务经理 总经理 如合同涉及付款 则必须提交总经理审批 4 项目变更暂无审批 复审2复审3执行 主办会计总经理 部分费用类型 出纳付款 财务经理总经理 部分费用类型 出纳付款 财务经理总经理 部分费用类型 出纳付款 主办会计出纳付款 财务经理出纳付款 财务经理总经理出纳付款 主办会计出纳付款 财务经理总经理出纳付款 主办会计 财务经理总经理 金额判断 出纳付款 主办会计出纳开具支票 财务经理总经理出纳开具支票 主办会计 财务经理总经理 金额判断 出纳开具支票 主办会计财务经理出纳付款 出纳付款 财务经理 申请开票金额不符 税务会计开票 财务经理总经理出纳付款 总经理人事组织招聘 总经理人事经理确认录用 总经理人事专员 财务经理 总经理人事专员 财务经理 总经理人事专员 财务经理 人事经理 签订培训协议 总经理参培人员参培 人事经理 签订培训协议 总经理参培人员参培 总经理 初审人员判断 管理员盖章 总经理 初审人员判断 管理员盖章 总经理 初审人员判断 管理员盖章 总经理管理员盖章 总经理 初审人员判断 管理员盖章 副总经理审批 赵丽丽代审 总经理 副总经理判断 管理员盖章 副总经理审批 赵丽丽代审 总经理 副总经理判断 管理员盖章 考勤人员 考勤人员 总经理考勤人员 考勤人员 总经理考勤人员 总经理商务 资产管理员采购 商务经理总经理商务采购 总经理 单次采购成本 30W 商务采购 总经理商务采购 总经理产品经理采购 副总经理 赵丽丽代审 总经理商务采购并跟进结果反馈 总经理 项目经理实施