植保机械生产线--4LZ-2.0Z型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机项目可行性研究报告

- - 植保机械生产线 -4LZ-2.0Z 型纵向轴流 全喂入 稻 麦联合收割机 项目 可行性报告 - - 第一章 总论 一 项目 提要： 1、 项目名称： 植保机械生产线 4LZ-2.0Z 型纵向轴流稻麦联合收割机 项目 。 2、 项目建设单位： 浙江机械有限公司 3、 项目建设地址： 浙江省临海市江南街道汇丰南路 金家汇村 4、 项目建设年限： 两年： 即 2008 年 4 月 2010 年 4 月 5、 项目负责人： 6、 项目建设规模： 总投资 11000 万元 ， 其中：土建投资 7000 万元，设备投资 300万元，其他投资 1000 万元。项目达产后 年生产 植保机械生产线即 4000台 4LZ-2.0Z 型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机。 7、 项目建设内容： 本项目拟征用土地 70 亩， 新建厂房五幢，仓库一幢，办公楼一幢（建筑面积 3865.6 平方米） 总建筑面积 42147.5 平方米 ， 项目建筑面积 19318.3 平方米；项目总用地面积 57185.5 平方米（其中带征道路面积 10740.81 平方米） ， 8、 投资估算及资金筹措： - - 项目 总投资 11000 万元。 其中：土建投资 7000 万元，设备投资300 万元，其他投资 1000 万元， 流动资金投资 2700 万元 。 资金筹措：本项目总投资为 11000 万元，其中由企业 从流动资金中抽出 资金 6000 万元 ，向银行申请 政策性 贷款 3000 万元，从其他渠道筹措 2000 万元。 9、主要技术经济指标：见下表 项目 单位 数量 备注 规模 稻麦联合收割机 台 /年 4000 主要 材料消耗 （部分） 柴油机 台 /年 4000 外购 蓄电池 台 /年 8000 外购 履带 条 /年 8000 外购 钢板 吨 /年 8400 外购 公用工程耗量 年耗电量 万度 38 年耗水量 万吨 20 新建面积 平方米 42147.5 新增项 目总投资 万元 11000 其中：固定资产 万元 8300 流动资产 万元 2700 年销售额 万元 28000 年利润 万元 2800 财务评价指标 其中：投资利润率 % 10 投资回收期 年 4 资金筹措 万元 11000 其中：企业自筹 万元 6000 技改资金贷款 万元 3000 其他渠道筹集 万元 2000 二、项目编制依据 1. 编制依据： DG/T014-2006 谷物联合收割机 、 GB/T5117-2006- - 谷物联合收割机通用条件 及 Q/AGL004-2008（纵向轴流全喂入稻麦 联合收割机） 2. 浙江省高新技术产业发展 “十一五 ”规划 3. 临海市发展改革规化局临发改备（ 2008） 22 号 4. 浙发改高技 2007 1050 号 5.浙发改高技 2006 616 号 三项目效益评价 1.经济效益 项目建成后，年生产 植保机械生产线 -稻麦联合收割机 4000台，产值达到 2.8 亿元，年利润在 2800 万元，项目投资回收期为 4年 。 2.社会效益 该项目建成后，将以 其 最先 进的 技术标准、产品结构、工艺水平、性能水平、使用功 能等引领收割机行业的发展方向。对减轻农民负担 ，促进农村经济繁荣具有实质性帮助。同时该项目正式投产后，可新增 200 多个就业岗位，每年多为国家上缴 30006000 万元的税收，为稳定社会，繁荣经济做出了积极贡献。 3.生态效益 该项目在筹建之前，已就 对新产品可能造成的对环境影响以新建项目环境影响报告表的形式上报到临海市环境保护局，并经过验- - 收检查。该报告采用的标准及评价依据正确，内容全面，符合国家及省有关技术规范要求。 该项目建成后，对周围环境无不利影响。 4.论证结论 通过对项目实施的必要性、建设条件、建设规模、建设方案、投资估算及项目经济及社会效益综合研究，认为本项目的实施条件优越，项目建设是必要的，也是可行的。 第 二 章 项目建设的意义和必要性 1.项目建设的 意义 - - 植保机械生产线 -4LZ-2.0Z 型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机是国内首创 ,唯一一家通过农业部农机推广鉴定的纵向轴流联合收割机 ,它填补了国内此项目的空白。对国内收割机行业有着划时代的意义。 本项目的建设符合国家及省市有关产业政策，符合临海市经济发展方向。 首先 ， 国家从政 策上给予了大力支持，近年来国家的十大振兴产业规划中明确指出要大力 振兴制造业，同时国家对涉农企业给予了一系列的优惠政策，特别是加大对农业机具的补贴力度，这对我们农业机械制造企业来说是一个千载难逢的好机会，我们应该抓住机遇，顺势而上，集中力量，把新项目做好做大。 其次 ， 符合浙发改（ 2007） 1050 号文件精神 “ 优先发展高技术产业化重点领域 ” 中第五大项第 87 条“ 水稻工厂化育秧及机械栽插设备，保护性耕作和播种的复式作 业机具，粮食、粮种的精选、干燥及仓储设备，大中型饲料加工成套设备，造林抚育机械、森林防火与病虫害防治 专用器械，小型农业耕、种、收机械和为设施农业、高效农业服务的新型适用农业机械 ” 再次 ， 符合浙发改高技（ 2006） 616 号浙江省高技术产业发展项目管理办法精神 最后 ， 新项目符合临海市经济发展方向。 2.项目建设的必要性 大力发展高科技产品，降低生产成本，提高企业经济效益，是企业赖以生存和发展的基础。因此，我们研制开发 4LZ-2.0Z 型 纵 向 轴- - 流全喂入稻麦联合收割机这一新产品，以确保产品不断更新、换代，上台阶，适应市场需要 ，适合农户需求。 该产品属国内首创，可一次完成作物的切割、输送、脱粒、分离、清选等作业，其 性能、技术含量远远高于国内同类产品。新产品投产后，一是能扩大企业生产规模，增加生产能力；二是可以提高产品质量，加强产品在市场上的竟争力；三是采用新工艺新技术能节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率；四是增加企业 年 利润 2800 万元；五是增加就业岗位 200 个， 每年 又为国家 多 上缴 3600 多 万元的税收，为稳定社会，繁荣经济作出企业应有的贡献。利国利民，一举多得，国家、企业、个人多方受益。 第 三 章 项目与产业发展关联度分析 1.项目与产业发展关联度分析 二 0 0 八 年以来，国家陆续出台了十大产业 振兴规划，其中要大- - 力发展节能减排的自主创新的高科技产品。同时今年国家加大了对农业机械产品购置补贴力度，补贴数额从最初二 00 五年的 3 亿到二 00八年的 40 亿直至二 00 九年的 130 亿元。特别是在二 0 0 九年十月十二日国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议上分析了农业生产形势并指出 :继续增加农机具购置补贴 ,扩大补贴机具种类。国家从政策上给予了大力扶持。从产品技术层面来看， 目前，国内市场所有厂家生产的谷物联合收割机都是采用横向轴 流 的布置方式，这样的产品一是生产效率低下，二是耗用能源较多，这与能源匮乏的中国国情严重不 符，加大了使用成本，加重了农民的负担，与国家的“三农”政策中减轻农民负担脱节，同时也是与国家提倡的大力发展科技型生产技术，发展节能减排产品的“十一五”规划总体目标是背道而驰的。基于上述原因，我公司本着与国家宏观政策对接，与中国国情相符 ，切实减轻农民负担 这一总体目标来研制开发高效率、低消耗的产品，降低 产品 使用成本。 4LZ-2.0Z 型 纵轴流全喂入稻麦联合收割机正是在此种背景下应运而生的。 2.项目的 优点 一是 高效率 .在同等条件下的工作效率比老产品提高 20%以上 ,购机用户的产出收益更高。 二是 适应性广 .新产品对 高产高杆作物的适应性强 ,因其中间输送槽的宽度达到了 560mm,是现有国产全喂入收割机中最宽的，输送能力强，不堵塞。割台的提升度达到 900mm 以上，离地间隙达到 250mm- - 以上，下水田、上下坡、过田埂等轻松方便。 三是 操作方便：采用液压无极变速行走装置，所有操作与半喂入机一样方便、简洁，便于操作。 该项目的产品 有如此优越 性能，在技术工艺等各方面处于行业领先地位，是换代产品的必然选择。与行业发展息息相关，更是行业发展方向。 第 四章 产品的市场前景 1.市场 调查 我们对市场进行了认真、 细致地分析调查，调查采用问卷式调查- - 和走访式两种方式 。 调查结果显示 ： 目前国内市场生产能力总量还是供不应求， 特别是国家加大对农民购机补贴后，更是激 发了农民购机热情，激 活了国内市场需求。 全国年产收割机在 50000 台左右，而市场需求 量 在 70000-80000 台左右，农户对高科技产品特别是节能、低耗产品极为推祟。由此可见我们的 4LZ-2.0Z 型纵向轴流全喂入 稻麦 联合收割机的研发、生产正好适合市场需求，弥补市场空白。该产品以其节能、环保、经济、高效等优质性能而备受用户青睐。目前国内属于首创，还没有其他产品能够替代。同 时该产品还以让农民买得起的价格，加上国家的购机补贴，让农户享受到实实在在的实惠。真正做到让农民买得 称心 ，用得 放心 。而国外市场目前还没有生产同类产品的技术，这就为我们的产品打入国外市场提供了得天独厚的条件。 我们另外还对水稻、小麦、油菜主产区的用户进行了调查，调查内容包括用户信息、机具情况、机具使用情况、适用情况、和可靠性情况等六个方面。特别是对机具使用情况如作业质量、操作方便性、维护保养方便性和售后服务等作为重点调查项目。同时还对农业机械销售单位、全国各地的经销部门也进行了同种调查方式进行调查。从调查反馈情 况看：一是农户对质优、价廉、技术性能稳定的产品的需求量较大；二是要求产品的安全性能高、操作方便、简捷及售后服务周到。这些要求刚好符合新产品所提供的所有性能。 2.市场预测 在国内市场方面： 通过市场调查得出的情况，我们 针对 二 00 九- - 年的收割机市场 的现状，对以后几年 作出了大胆的预测：国内市场尚未饱和，特别是对我们的节能、减排新产品更是反响强烈、需求旺盛，预计 收割机 年需求量在 80000 台左右 。因此 我们应积极顺应市场需求，抓住机遇， 加快研发速度， 大批量 规模 生产 4LZ-2.0Z 型 纵轴流稻麦 联合收割机 。 目前国外市场还没有 生产同类型产品，我们更应加大营销力度，把产品打入国际市场。 在国际市场方面： 从前一阶段在国外试销情况看， 一是我们的新产品质量过硬，二是价格相对低廉，三是性能稳定， 市场反响良好，销售前景广阔，这为我们的产品在国外市场打开销路提供了一个良好的开端。我们 会乘势而上，抢占国外市场先机，迅速占领国际市场。 第 五 章 项目的技术基础 1.项目 已经取得的成果 - - 植保机械生产线 -4LZ-2.0Z 型纵向轴流稻麦联合收割机是我公司自主 研发 创新的拥有知识产权的产品。其中的三项主要部件： “ 纵轴流式脱粒装置 ” 、 “ 纵轴流全喂入联合收割机中的脱粒装置 ” 于 2009年 4 月 分别 以 200920118543.8和 200920118544.2申请号 向国家专利局申请专利，正在 受理 之中。 目前该项目已经通过农业部及浙江省农业厅农机鉴定站 两级 鉴定， 推广鉴定 证书编号分别为：部 20090189；ZJ2009032。 2.项目的具体技术指标 4LZ-2.0Z 型 纵向轴流全喂入稻麦联合收割机是国内首创的全新联合收割机。其技术标准、产品结构、工艺水平、性能水平、使用功能等较以前的老产品都有质的区别。产品上了一个新的台阶。新产品可一次性完成作物的切 割、输送、分离、清选等作业，脱粒滚筒轴流的布置方式由横向 轴流式 改为纵向 轴流式 布置，使得收割机总体结构比以往更合理，结构更紧凑，重量与同类型的收割机相比更轻。该机由切割部、输送部、脱粒部、脱粒分离清选部、操纵部和底盘等五部分组成。配套 国内知名品牌 常柴牌 4L88 蜗轮增压 发动机（功率50KW），采用液压无极变速（ HST）。 该产品以其技术成熟、工艺精湛、质量优良等特点适应市场需求，特别是其节能、减排、高效、低耗等性能与老产品相比更有其无可比拟的 优势。 其性能 指标 、 技术 含量、生产工艺 精湛 等都有很大改进。 各项指标远远高 出标准要求 , 特别是在节能、减排、环保方面在同类产品中更是出类拔萃。宽大的输送槽、加长的滚筒、栅格式凹筛板及加宽加长的振动筛的设计 ,使得- - 机器对作物脱粒、清选能力大大提高。大马力的发动机和液压无极变速器的配置，进一步提高了收割机的作业效率。割台和输送槽连接方式的改变 ,使得机器对作物的适应性也大大提高 ,尤其对高杆作物 ,与以往相比 ,更容易收割。同时增加了脱粒、输送堵塞和粮满报警装置，更提高了机器操作的安全性。 作业性能为收割水稻总损失率 0.992%,低于标准 3%，小麦为0.83%，低于标准 1.2；含杂率水稻为 1.1%,小麦为 1.08%.低于标准2.0%；破碎率为水稻为 0,小麦为 0.27 低于标准 1.5%；接地压力水稻小麦均为 22.KPA,低于标准 24；最小离地 间隙 为 260MM，大于标准 200MM；喂入量水稻为 4.01KG/S,小麦为 3.8KG/S,均高于标准2.0KG/S；纯工作小时生产率水稻为 0.574HA/H,小麦为 0.61ha/h,高于标准 0.167-0.4ha/h；环境噪声水稻为 85.4DB(A),小麦为 85.1DB(A),低于标准 87DB(A)。 该项目的新产品投放市场后，填补了国内空白，突破了传统产品难以解决的高耗能、低效率等问题，带动整个收割机行业向着高效、低耗、高科技方向迈进， 具有划时代意义。 第 六 章 建设方案、规模、地点、期限 1.项目建设 规模 ： - - 项目总体建设 年产 收割机 4000 台， 年产值达 2.8 亿元，年利润2800 万元 ，年上缴税金 3600 多万元。 2.建设方案： 根据项目建设规模要求， 一是在 2009年 ， 进行新项目的 前期研发、试产、检测 ； 二是 进入 部级和省级 鉴定推广目录 ； 三是 为下年大规模生产进行准备，包括购置土地、 厂房建设、机器 、设备、仪器、原材料、辅助材料 的购置 、员工培训等前期工作。 四是 2010年 4 月底 前 ，正式投产 ，达到 年产 4000 台。 3.项目建设 地点： 浙江省临海市江南街道汇丰南路 金家汇村 4.项目建设 期限： 两年： 即 2008 年 4 月 2010 年 4 月 。 第 七 章 项目承担单位基本情况 1.公司简介 - - 项目承担单位： 浙江机械有限公司 浙江机械有限公司 座落在风景秀丽的历史文化名城 -浙江省临海市。 是 一个新兴的 专业机械化农业及园艺机具、工程机械配件、工业用清洗机制造的生产厂家。 公司成立于二 0 0 七年五月，经过两年多的快 速发展，成为一个产销过亿的大型农机具生产厂家。 现有职工280 人，其中专业技术人员 30 人， 拥有 中高级技术职称 的 18 人。 拥有机器设备、模具等固定资产 350 万元 ，流动资金 10000 万元。 公司占地面积 67185 平方米，年销售额 1.3 亿元。公司拥有自主开发生产并 拥 有知识产权的 牌 4LZ-1.28 型、 4LZ-1.8 型、 4LZ-2.0 型、 4LZ-2.8型和 4LZ-2.0Z 型 及 全喂入履带自走式稻麦联合收割机及 4LZ(Y)-1.2和 -1.0 型油菜收割机 等系列产品 。 公司于二 0 0 九年进入临海市“ 1217 工程重点企业” 行列 ，并于二 0 0 九年十月荣获“浙江省台州市高新技术企业” 称号 。 目前在台州市农业机械生产厂家中产销量位居第二，在全国同行业中市场份额占 5%。企业 发展迅速， 生产经营状况良好，在银行方面资信度 尤佳。资金运转处于良性循环状态。 2.项目负责人简介 本项目负责人，男，现年 38 岁， 大学学历， 拥有机械设计工程师职称， 先后主持参与过多项科 研 项目， 成绩斐然， 曾 荣 获 “ 台州市科技进步二等奖 ”。本公司研发的“牌”系列产品，都是由其主持负责。本项目“植保机械生产线 4LZ-2.0Z 型纵向轴流稻麦联合收割机”也是由其负责 ，并和中国水稻研究所联 合研发生产项目。 - - 3.项目组织方式 由浙江机械有限公司自主研发，自主生产 ，在技术层面由中国水稻研究所把关负责。 第 八 章 原材料供应及土地、水、电、气等外部配套情况 1.原材料供应 项目正式上马前，我公司已将原材料主要供应商 确定下来，主要- - 有： 国内知名企业 -常柴股份有限公司生产的 柴油机 ；贵州力源生产的液压阀；云内生产 的 SHT； 上海丰潮生产的优质钢材；杭州中策生产的 橡胶 履带 ，金华玉马生产的无极变速变速箱总成 等 共 200 多家供应商签定协议，确保原材料供应到位。 2.土地使用情况 我 公司为确保项目如期完成，已经购置土地 57185.5 平方米， 并新建了厂房， 用于研发生产之用 。新建厂房中，已经做到三通，即：通水、通电、通气。厂房宽敞、洁净，同时新建了总装流水线 、 涂装流水线 、 电泳流水线、底盘流水线、前处理流水线等五 条流水线装置。 3.水力 供应 临海市的主要河流灵江是浙江第三大河流，自西向东横贯全境，境内流域面积 2000 多平方公里，水域面积占 6.5%。对于我们新项目所用水源起到有力的保障作用。 4.电力保障 在临海市境内，有 220 千伏变电所 2 座 、 110 千伏 3 座、 35 千伏13 座， 中压输电线路 4000 多千米，年供电量超过 5 亿千瓦，并建有临海括苍山风电场。丰富的电力资源为新项目上马如虎添翼。 5.交通条件 新 项目所建厂房 位于汇丰南路金家汇村， 环境优美，交通方便，有公交 汽 车相通， 北临 金椒 高速公路、 东接甬台温 高速公路，航空港路桥机场距此也只有 50 公里 。交通条件十分便利。 - - 第 九 章 投资预算、资金筹措 1.投资估算 新 项目投资主要涉及土地厂房、机器设备及相关配套工程。 本项- - 目的各项投资是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及相关单价估算。项目总投资 11000 万元。其中： 土地 投资 2000 万元 ，厂房投资 5000 万元， 设备投资 300 万元 ， 其他投资 1000 万元， 流动资金投资 2700 万元。 2.新增固定资产投资组成如下： 土地费用 2000 万元 24.10% 生产厂房 3558 万元 42.87% 仓库 982 万元 11.83% 办公楼 460 万元 5.54% 设备、机器购置 1300 万元 15.66% 合计 8300 万元 100% 3.各项资产投资构成 项目固定资产投资总额为 11000 万元。其中：土地投资为 2000万元，新建厂房投资及仓库办公楼投资 5000 万元，机器设备为 1300万元。流动资金投资 2700 万元。具体构成如下表： 投资估算表 项目 单位 数量 金额（元） 一、固定资产 83000000 （一）土建工程 70000000 1.土地 平方米 57185.5 20000000 2.厂房 平方米 30000 35580000 3.仓库 平方米 8281.9 9820000 - - 4.办公楼 平方米 3865.6 4600000 （二）设备、机器 13000000 1.总装流水线 条 1 2200000 2.涂装流水线 条 1 1800000 3.电泳流水线 条 1 1600000 4.前处理流水线 条 1 1000000 5.底盘流水线 条 1 1000000 6.铣床 台 10 900000 7.叉车 台 5 500000 8.液压摆式剪板机 台 6 540000 9.液压弯管 机 台 10 600000 10.摇臂钻床 台 10 600000 11.电动起重机 台 4 200000 12.硬支撑平衡机 台 8 320000 13.切割机 台 10 300000 14 其他机器设备 1340000 二、流动资产 27000000 1.原材料 10000000 2.辅助材料 1000000 3.生产工人工资 1500000 4.车间经费 1000000 5.检测检验费 300000 6.其他 13200000 合计 110000000 4.总投资构成 总投资 =固定资产 +建设期利息 +铺底流动资金 =8300+0+2700=11000 万元 5 流动资金 流动资金估算采用详细估算法，经测算，企业达产年的流动资金为 2700 万元。 6.资金筹措： 本项目总投资为 11000 万元，其中： 1.我公司预计从自有流动资金中抽出资金 6000 万元 ； - - 2.向农业发展银行申请 政策性 货款 3000 万元 ； 3. 通过其他途径筹借资金 2000 万元 。 资金筹措明细表 筹资渠道 筹资方式 金额 公司 从流 动资金中抽出 60000000 农业发展银行 政策性 贷款 30000000 其他渠道 筹措 20000000 合计 110000000 第 十 章 经济 与 社会效益 分析 1.新项目的经济效益 新项目 植保机械生产线 -4LZ-2.0Z 稻麦联合收割机 投产后，二- - 0 一 0 年生产规模可达 4000 台，增加销售收入 2.8 亿 元， 实现利润2800 万元， 出口创汇达 2800 万元， 多 为国家上缴增值税 3600 多 万元 ，加上我公司原有产品销量 ,市场份额可达 10%，预计二 0 一 一 年可生产 6000 台，销售额可达 4.5 亿 元，出口创汇可达 4500 万元，为国家上缴增值税 5800 多 万元 , 上我公司原有产 品销量， 市场份额可占 15%. 2.新项目的社会效益 新 项目 投产后， 一是 可新增 200 多 个就业岗位 ，减轻 社会 就业压力 ，缓解金融危机引起的劳动力供过于求的矛盾 ； 二是 每年可为国家 多 上缴利税 3000-6000 万元，为稳定社会，繁荣经济作出极大贡献 ；三是带动农业机械行业向高效、低耗、节能、减排方向迈进；四是 企业自身的 生产 经营状况也会有质的改善 ， 产值销售翻了一翻，利税额成倍增长，企业自身的造血功能大大增强，发展后劲十足。企业以此为契 机 实现经济上的腾飞，跃 上一个 全 新的台阶 。 到二 0 一 0 年底成为临海市重点企业， 用二至三年时间跨入台州市重点企业 行列 ，三至五年时间跻身浙江省百强企业。 争创农机行业的名牌产品 和名优企业 。 第 十 一 章 项目的组织管理及相关保障措施 为保证项目的顺利实施，达到项目建设的预期效果， 我们做了如下工作 : - - 1.项目管理 成立 4LZ-2.0Z 型纵向轴流全喂入稻麦联合收割机研发生产 项目 领导小组 ,组长由公司法人代表卓武军担任 ,负责领导、组织、协调研发生产过程中出现的各种问题； 同时 成立项目研发小组 ,由公司总工程师担任组长 ,由公 司技术科科长浦月东等 29 人任成员 ,专门从事新产品的研发、设计等技术攻关工作。 并 在技术把关上积极寻求大专院校及科研机构的大力支持 ,目前已经和浙江大学、农业部农机化研究所、水稻研究所等科研教学机构签定合作协议，由其在技术领域把关、支持。 2.