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文档简介

編 號Q-P07有限公司版本A制定日期89.07.15文件標題版次0制定部門品保部不合格品管理程序頁次1/2一、目的：制定不合格管制之管理權責及方法，以避免不合格品遭不經意的誤用或出貨。二、範圍：適用品質系統下所有生產用原物料、在製品、半成品、成品及客訴品。三、權責：3.1 不合格品標示：各相關單位。 3.2 不合格品處理：各相關單位。四、定義：無。五、作業內容： 5.1 原物料、半成品不合格之處理： 5.1.1 原物料、半成品經品保部或製造部檢驗發現不合格時， 品保製造人員應於該批原物料、半成品放置不合格區進 行待退或待驗,品保人員在交貨驗收單上標示批退， 並將原料測試報告交品保主管簽核另由倉管人員填寫進貨退出單將原物料退回供應商。 5.2 製程中之不合格品之處理： 5.2.1 製造單位應設置紅色不合格品置物筒，於射出機成型後 製程檢測時發現不合格品，應放置其中，並填寫成型 生產日報表再將不合格品予以粉碎處理回收重工。 5.2.2 各原物料配件於組立過程中發現不合格時，應由技術人 員將不合格品放置於不合格區，於工作結束後再彙集不 合格品並填寫進貨退出單，由製造部主管彙整，交 倉管人員通知外包商或供應商退貨。5.3 成品檢驗之不合格品：成品檢驗之不合格品，應予放置於紅色 不合格品置物筒,再予以報廢處理若成品為外包則由倉管人員填寫進貨退出單將成品退回給外包廠。編 號Q-P07有限公司版本A制定日期89.07.15文件標題版次0制定部門品保部不合格品管理程序頁次2/2 5.4 客戶退貨或倉庫發現之不合格品： 5.4.1 客戶退貨之不合格品接收作業需依客戶滿意度管理程 序實施。 5.4.2 客戶退貨之不合格品，應由品保人員確認不合格品後馬 上報廢。 5.4.3 倉管人員如發現倉庫有超過保存期限之成品、半成品或 原物料,依照倉儲管理程序處理得要求製造單位及品 保人員將其重檢再行入庫、出貨。5.5 凡進貨及製程中檢驗有重大異常產生時，需依據進料檢驗程 序及製程管制與檢驗程序將不合格品進行重工，重工後 執行重測，並將重測狀況記錄於各程序之表單中。 5.6 不合格之矯正措施，依矯正與預防措施程序處理。 5.7 若合約中有所要求,則不合格品之建議使用或修理，應報請客 戶或客戶代表特允之。六、相關文件： 6.1 矯正與預防措施程序 Q-P08。6.2 客戶滿意度管理 A-P07。6.3 進料檢驗程序 Q-P04。6.4 製程管制與檢驗程序 P-P01。6.5 成品檢驗及包裝管理程序 Q-P05。 七、 使用表單: 7.1 進貨退出單 Q-P07-01。 有 限 公 司 退貨單 廠商: 中華民國 年 月 日 品 名數 量單 價金 額備 註 欄 簽名:紘 通 企 業 有 限 公 司 退貨單 廠商: 中華民國 年 月 日 品 名數 量單 價金 額備 註 欄 簽名: 有 限 公 司退貨重工報告 (REWORK REPORT) 日期： / /
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