仓储管理控制程序.doc

1 目的 使本公司原料、成品的搬运、储存保护与交货作业有所遵循，有效使用仓储空间，并确保产品安全交付客户使用，并对物品的活动进行监控和记录。2 适用范围适用于所有生产性、非生产性物料、辅料、半成品、成品、配件及工具等搬运、储存，以及产品出货等作业的管理。3 权责3.1后勤部仓库为本程序的权责单位，负责本文件的管制，并确保依据本文件的规范作业。3.2生产部门负责生产暂存于现场原料、成品、包装物的搬运、码放等作业。4 程序4.1仓储规划原则4.1.1仓库内应明显挂置分区及储位图示，区分合格品、不合格品、退回品及待报废品等之存放区，不得混杂。4.1.2仓库内应明确划分储位与搬运通路，搬运通路应保持畅通，消防设施应与通路连贯，且其周围不得堆积任何物品。4.1.3储存物品应按其相似性、流动量、体积大小、搬运距离等相近似者集中储存。以达到进仓容易、储存容易、储存安全、搬运容易、发放容易的目的。a)存量高、流通量大者可采用双通道或对向存放，低存量或零星物品可采用角落存放。b)细小物品应设置储架存放，以节省空间。c)储架依收发频率以及装卸的便捷设置，储位则以由中而下而上的次序规划。4.2 物品储存及发放原则4.2.1有关物品之储存，应有明显物品储位标示。4.2.2摆(堆)放原则a)对膨松、耐压差、危险性高之物品，宜以单层储存为原则。b)依地板负荷能力、物品耐压能力、地板至天花板高度，及设备举高能力等考虑堆放高度。c)依包装类别、物品特性、供料方式选定木机板、铁架、或平地储存。d)堆叠高度标准，以物品包装上耐压高度指示为准。4.2.4 未经过质检部门判定合格之成品，不得接收入库保管。4.2.5各项物品按类别，依储位整齐存放，料位上应标示编号、名称等。4.2.6储存与发放采用先进先出之保管方法，必须在料件包装或标纸上注记入库或制造日期，做为识别。4.2.7对于为日常领用方便而且已拆封或裸放物品，应先发放使用。4.2.8原料之领用，除以发料单领取批量生产用料外，一般物品领用可使用领料单，经部门主管核准签字后，向仓库领取。4.2.9仓库存放逾期之物品或成品再使用或发放之前，应提请质检人员重新检验，以确保库存品之符合规格。4.2.10为预防变质，对于期限产品应每年至少盘质一次，并记录查验结果。 4.2.11原料储存与成品储存应建立存量管制卡，并以一料（项）一卡为原则，遇有进仓或领出时，除了凭单作原料及成品收发外，并应立即登录于此卡上。如为特许物品应在存量管制卡上注记。 4.2.13成品储存应依客户分类或产品分类集中存放，并于明显处标示以便识别。4.3物品搬运原则4.3.1物品搬运应轻取轻放，化学试剂应按规定标准搬运，大宗或大型物品应多利用搬运设备。4.3.2搬运和收、发之过程中，应注意物品、人员与搬运设备之安全，以防损伤。4.3.3利用容器及搬运设备搬运时不得超载，以免发生危险或损坏物品。4.4物品之包装、防护4.4.1原料、材料进仓保管时，除非原包装已破损，否则应保留原包装，以利识别及防潮。4.4.2物品进仓保管时，若原包装已破损，除非立即使用或物品性质不惧湿气及灰尘之侵害，否则应加以适当保护。4.4.3物品之外包装或装填之容器应有品名、料号、日期等之标示，以利管理。4.5成品之包装、装运4.5.1标签和塑料桶等包装标记材料，应集中放置定位，并注意整理及存量控制。4.5.2应遵循包装清晰、不易脱落，且与成品相符合。4.5.3产品之包装设计或选用由技术部负责。4.5.4包装方式应依注意产品的保质、安全性要求，依成品种类与特性选用。4.5.5出货时，由仓库依销售部开出之出货单出货。4.5.6出货时，由客户或受托运输单位人员在出货单上签收并由仓库收回，以确保产品能安全送达客户指定处所。4.5.7仓库应将出货单交给会计单位以便结算。4.6 安全措施与维护4.6.1仓库内或附近明显处，应备置消防设备，并设置配置图标示，以备不时之需。4.6.2消防设备应依消防管理条例之规定，定时点检与更换药剂，以维持随时可用状态。4.6.3仓库区域严禁烟火，绝对禁止吸烟，违者报请主管部门议处。4.7 仓储作业细则4.7.1仓管人员发料时，零星、散装物品等优先发放，以利盘点作业。4.7.2非仓储人员，除了主管以上，一概禁止进入仓库内；其他宾客、领料人员、采购人员或审核人员等，因公须进入仓库时得经仓管人员之同意并有人陪同始得进入。4.7.3仓库管理人员如有交接时，应由交接人员会同仓库主管，将所负责保管之物品盘点无误，始得准予办理交接手续，以明责任。4.7.4仓库所用温湿度测量以及衡器具，应依检验、量测与测试设备管理程序之规定，由质检人员定期组织点检、校正及记录。4.8 先进先出实施4.8.1所有入库之合格原料、材料、配件、半成品，检验人员需注意应于包装上之合格标签上回盖日期章，以资识别。4.8.2仓库人员发料，应按入库日期先后顺序发料。4.8.3遇有因变更而产生之零星原物料，应定时呈主管专案处理。4.9 退回品、废品之处理4.9.1作业现场退回品生产剩料退回，由使用单位填制退料单办理入库，仓库应予以标示退库品及退库日期，并先行发料。4.9.2废料a)废料应存放于废料区，报废料品可标贴不合格标签。b)每年盘点时，应列出废料名单供相关单位查用或处理废料。c)废料品使用报废单进行报废作业。4.10 交货4.10.1无论自行送货或交货运公司运输，均应确保至客户手上的完整、以及货运公司的交货绩效，并应将货运公司纳入供应商定期考核。4.10.2若依保约需要至客户处所验收时，依合约需要由客户提供、配合事项，应责成客户达成。4.10.3操作人员应将在客户处的有关测试、验收及问题