内蒙古某有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告

内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 1 项目提要 1、项目名称 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设 2、建设性质 新建 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位： 内蒙古福泽农牧业有限责任公司 法人代表： 所有制形式： 4、建设地点及时间 内蒙古福泽农牧业有限责任公司在呼和浩特市成立 项目建设管理总部和市场部；在赤峰市巴林右旗建立项目管理分公司，具体负责有机肉牛生产基地的建设管理。在巴林右旗白音他拉苏木项目建设单位自有的 1.5 万多亩草原区建设有机饲草种植和有机肉牛养殖示范基地。远景规划在巴林右旗大板镇工业园区建设有机饲料和肉牛屠 宰加工基地。 项目建设时间为 2006 2008 年，项目分二期完成。项目建设第一期建设优质饲草种植基地和有机肉牛养殖示范基地；项目建设第二期建设沼气和有机肥料工程体系及市场推广运营体系，并按有机农业的要求（ GB/T 19630 标准）完善服务管理体系。 2006 年 1 月 5 月：项目的准备阶段，其主要任务是可行性研究报告的撰写、项目评估、立项报批；建设单位进行融资和饲草种植基地建设准备。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 2 2006 年 5 月 12 月：饲草种植基地建设和草地改良项目建设投产。 2006 年 7 月 2007 年 12 月：有机肉牛养殖基地建设投产；服 务保障体系和市场推广体系初步建成，建设北京市终端销售体系。 2008 年 1 月 6 月：完善有机肉牛产品市场推广体系和服务保障体系，建设大连市市场销售终端体系。有机肉牛产业化体系试运行。 5、建设规模 本项目严格按 GB/T 19630 有机农业建设管理标准，以有机牛肉生产为核心，以发展农业循环经济为目标，建设优质饲草饲料生产基地、有机肉牛养殖基地、沼气和有机肥生产基地、有机牛肉市场化推广及终端销售体系、生产服务保障体系等产业链。项目规划建设林、机、路、水、电齐全的优质高产青贮饲料基地5000 亩，改良天然草地 9000 亩；建设有机肉牛养殖核心基地 1处，辐射带动 500 户养殖户，达到年出栏 20000 头有机肉牛规模；建设与养殖基地配套的沼气和有机肥料加工厂 1 处，年处理粪便和废水能力 84000 吨，生产沼气 120 万立方米，有机复合肥 20000吨，沼液 109500 吨；建设有机牛肉市场化推广和终端销售体系年销售有机牛肉 3000 吨（冷鲜肉 500 吨、冷冻肉 2500 吨）；建设专门为各生产基地和养殖户提供全方位生产技术服务的服务保障体系。 6、建设内容 （ 1） 优质饲草饲料生产基地 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 3 本基地为有机肉牛养殖基地提供全部的优质青贮饲料和部分优质青干草 。内容包括在青贮饲料种植区建设林、机、路、水、电齐全的基地 5000 亩，改良天然草地 9000 亩。需要建设的配套基础设施和设备为：项目用地周边建高 1.8 米的防护围栏 30km，防护林带累计长度 55km，新打机电井 35 眼并配套提水、输变电设施、输水管道 20000m 和大型移动喷灌设施 14 套；添置 150马力 拖拉机 6 台； 55 63 马力 拖拉机 12 台；五铧犁 4 台；圆盘耙 4 台；播种机 4 台；割草压扁机 6 台；搂草机 6 台；小型方草捆拣拾压捆机 6 台，二次加压设备 2 台。购置 2 台青贮联合收割机，运输车辆 4 辆。 （ 2）有机肉牛养殖基地 本项 目建设年出栏 3000 头有机肉牛养殖核心基地 1 处，并以基地为中心辐射带动周边 500km 范围内的 500 户养殖户养殖有机肉牛。核心养殖基地建设内容包括：基础母牛舍 34 栋（ 29172 m2）、产房犊牛舍 7 栋（ 6006m2）、青年牛舍 27 栋（ 23166 m2）、后备母牛舍 2 栋（ 1716 m2）、种公牛舍 1 栋（ 858m2）、有机肉牛中转中心 1 处（ 20000 m2）、青干草贮存棚 6 座（ 6000 m2）、青贮窖 10 座（ 90000 m3）、家畜配种室 100 m2、兽医处理室 60 m2、兽医办公室 30 m2、病畜隔离室 120m2、消防室 20 m2、配电室40 m2、粪场 4000 m2、化粪池 6000 m3、焚尸炉 20 m2、道路 2000 m、排水沟 2000 m、生活用房 600 m2、自来水管道 2600 m、新增输变电线路 2800 m、新增变压器 2 台、围墙 2520 m。需要购置的必要设备包括：饮水器 7898 个 、 高压清洗机 35 台 、 饲料搅拌车 7 台 、 20 马力拖拉机 7 台 、 皮带输送机 7 台、螺旋升运机 7内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 4 台、粪便自卸车 3 台、排污罐车 3 台、消防设施 7 套 、 箱式保健栏 10 个 、 繁育及兽医设备 1 套 、 其它小型设备 60 台套 、 中心化验室设备 1 台套。 （ 3） 沼 气和有机肥生产基地 本项目本着建设循环经济型有机肉牛养殖基地的思路，加大对养殖基地牛粪等废弃物的再生利用投资。 建设集中沼气厌氧发酵工程和有机肥料生产基地 1 处。本基地需要建设的沼气生产设施和设备包括： 沉沙池 320 m3、 酸化池 580 m3、 调节计量池 250 m3、 厌氧发酵塔 6200 m3、 沼液（沼渣、沼液）贮存池 520 m3、贮气罐水池 3330 m3、 生产用房（库房）及化验室 900 m2、 道路及晒场 1300 m2、 场地硬化 2600 m2、 围墙 3200 m、 贮气柜 5100 m3、 泵房及仪表房 100 m2； 粪草分 离机 1 台 、 厌氧塔内装置 11套 、 污水泵及单螺杆泵 4 台 、 沼气除水器 11 台 、 沼气脱硫器 6台 、 沼气计量表 11 台 、 沼气输气总管 15.3 km、 沼气贮气罐 3400 m3、 沼液输送管 2.6 km、 基地内工艺管道 4 套 、 仪器仪表 11 套 、冬季加温锅炉 1 台 、 保温保暖设施 11 套 、 固液分离机 1 台 、 进料机 6 台 、 液体肥灌装机 2 台 、 沼渣干燥设备 1 台 、 颗粒肥灌装机 1 台 、 气体加压泵 3 台 、 肥料搅拌机 1 台 、 肥料输送机 1 台 、鲜粪便收集输送管道 1300 m。 （ 4） 有机牛肉市场化推广及终端销售体系 将投资重点放在市场营销体系建设方面，打造“福泽有机肉牛”品牌，本着“先做市场，后做工厂”的原则，从项目启动开始，每年投资 200.00 万元，在赤峰市各十字路、交通指示牌及各级新闻媒体上宣传“福泽有机肉牛”。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 5 为了延伸有机肉牛产业链，使有机牛肉在销售过程中获取更高利润，建设突出草原蒙古民族特色的品牌包装、市场宣传、文化旅游、餐饮等高档次的市场化推广体系。本项目将在内蒙古呼和浩特市建设有机肉牛市场化推广指挥总部；在赤峰市巴林右旗建设有机肉牛产业化示范基地，在北京、大连市各建设一个市场终端机构。 （ 5） 生产服务保障体系 为了保证项目稳定持续发展，本项目将严格按 GB/T 19630标准来建设技术服务、市场公关、咨询、物流配送体系。 7、投资规模及资金构成 项目总投资为 14472.65 万元。其中固定资产投资为 9803.71万元（含预备费 891.25 万元），占项目总投资的 67.74%；铺底流动资金为 4423.05 万元，占项目总投资的 30.56%；递延资产投资为 200.00 万元，占项目总投资的 1.38%；建设期利息 45.90 万元，占项目总投资的 0.32%。 8、资金筹措 本项目总投资 14472.65 万元。主要通过建设单位自筹和银行贷款两个途径筹措资金；其中，建设单位自筹 8972.65 万元，银行贷款 5500.00 万元，分别占总投资的 62.00%和 38.00%。建设第一、二期需要筹措的资金分别为 5738.25 万元和 8734.41 万元。项目建设第一期申请银行贷款 1500.00 万元，企业自筹4238.25 万元；项目建设第二期申请银行贷款 4000.00 万元，企业自筹 4734.41 万元。 9、项目经济效益及财务指标 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 6 （ 1）经济效益 本项目设计达产年有机饲草饲料基地可生产 43000 吨优质青贮饲料、 2700 吨优质干草用于有机肉牛的养殖；有机肉牛养殖核心基地和 500 户养殖户总共可出栏 20000 头 有机肉牛；将有机肉牛委托屠宰加工企业屠宰后，可生产有机牛肉 3000 吨（冷鲜肉 500 吨，冷冻肉 2500 吨）。项目生产的有机牛肉及有机肉牛屠宰副产品全部通过市场推广及销售终端市场网络进行销售。另外，可销售沼气 120 万立方米，有机肥 109500 吨，沼液 20331吨。 项目达产年实现销售收入 17554.61 万元，销售费用 1053.28万元。利税总额为 6430.12 万元，所得税 2121.94 万元。增值税和城乡维护建设税及教育费附加为 2738.01 万元。盈余公积金369.21 万元。项目净利润为 3322.90 万元。 （ 2）财务指标 静态指标 : 投资利润率 20.75%； 投资利税率 37.10%。 动态指标 : 所得税前财务内部收益率（全部投资）为 45.68%； 所得税前财务净现值（ i=12）为 26699.08 万元； 所得税前投资回收期： 3.86 年（含建设期）； 所得税后财务内部收益率（全部投资）为 27.83%； 所得税后财务净现值（ i=12）为 11569.95 万元； 所得税后投资回收期： 5.11 年（含建设期）。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 7 第一章 项目概述 第一节 项目提出的背景 有机农业是指按照有机农业生产标准，在生产过程 中不使用有机化学合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用 GMO 方法获得的生物及其产物，采取一系列可待续发展的农业技术、协调种植业和畜牧业的关系，促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用。 有机食品是指来自有机农业生产体系，根据有机农业生产要求和相应标准生产加工，并且通过合法的有机食品认证机构认证的农副产品及其加工品。 我国是幅员辽阔，经济发展不平衡的农业大国，在全面建设小康社会的新阶段，健全农产品质量安全管理体系，提高农产品质量安全水平，增加农产品国际竞争力，是农业和农村经济发展的一个 中心任务。为此，农业部经国务院批准，全面启动了“无公害食品行动计划”，并确立了“无公害食品、绿色食品、有机食品三位一体，整体推进”的发展战略。因此有机食品是农产品质量安全工作的有机组成部分。 内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域， 巴林 右旗地处内蒙古自治区肉牛养殖生产带。 巴林草原是科尔沁草原组成部分，地域组合优越， 天然草地 资源丰富。 它以纯天然、无污染的草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了有机肉牛产业化的基础。 巴林 右旗畜牧业仍处于传统草原畜牧业生产的发展阶段，目前，只要对天然草场合理利用 ，按有机农业内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 8 的认证标准，对有机肉牛生产、加工、销售和管理这一系统工程，进行有机化的改造，就能改变目前这种产业链条短，经济效益低，整体水平差的现状。 以有机农业为基础的有机肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志，并以其显著的经济效益、生态效益和社会效益为世人所关注。我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段，有机肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标，有机肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，因此建立规模化的有机肉牛示范基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场，可以同时效 地带动有机饲草产品加工业，有机肉牛养殖业及有机肉牛加工业、仓储和运输业，以及第三产业的发展，因此有机肉牛产业化的发展具有强劲的拉动效应，它对一个地区乃至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，有机肉牛产业化是一条适合于项目区畜牧业产业化发展的新途径，通过建立有机肉牛的产业化示范基地，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。 内蒙古是以草地畜牧业为经济主体的少数民族自治区，有牧业旗 33 个，半农半牧业旗（县） 21 个。由于历史和自然环境的原因， 农牧业生产仍然还停留纯天然状态。广大农村牧区农牧民的生活还很贫苦。如果在这些地区推广有机肉牛养殖，这些落后的生活生产方式却成为该项最有价值的有利条件，这使该项目不仅投资少见效快，而且能实现高效益。内蒙古福泽农牧业有限责任公司通过“基地 +农户 +科技”的经营模式，实现有机肉牛转、内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 9 养、加相结合，农、工、贸一体化，通过有机肉牛产业化示范基地建设，带动农民致富，真正能使农村繁荣兴旺，同时使企业迅速发展。 目前，国家不断加大对农牧业资金、技术投入并出台了一系列的优惠政策，对农牧业产业结构进行重大调整，加大推进农牧业产业 化进程力度，明确提出农牧业产业化经营是我国农业逐步走向现代化的现实途径之一。畜牧业产业化是我国农牧业产业化的重要组成部分。国务院批准实施的中国营养改善行动计划已经启动，该计划旨在提高人们膳食中“蛋白型”肉食比例（如牛肉），无疑对巴林右旗畜牧业产业化发展提供了良好的宏观政策环境和市场环境。国家实施西部大开发战略，内蒙古生态农业建设是重点。实施有机肉牛产业化示范基地建设符合以上政策，该项工程的实施对减轻草地压力、恢复草地植被、保护生态环境具有战略上的意义。内蒙古自治区已将有机畜产品加工业纳入十一五规划中，并 制定了有机畜产品加工的发展思路，对内蒙古畜牧业产业化发展提出了战略性发展目标，并给予政策上的全面支持。 项目所在的巴林右旗是以畜牧业为主体产业的旗县，目前正在积极调整优化农牧业产业结构，大力发展集约化畜牧业，努力推进畜牧业产业化经营。有鉴于此，项目建设单位提出在内蒙古巴林右旗建设有机肉牛产业化示范基地项目，以有机饲草业为基础，与有机肉牛养殖业相结合，走有机草畜肉一体化的发展道路。建成有机牧草生产和加工群体，有机肉牛饲养产业群体和有机肉牛生产加工群体，延伸有机饲草产业链，在大大提高公司经营效内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 10 益的同时，引导当地 农业种植结构调整，增加当地农民经济收入和就业机会。开辟一条农牧交错区草业发展的新途径，打造一个农牧交错区畜牧业企业模式的新样板，为内蒙古自治区和赤峰市的经济建设和全面建设小康社会战略的实施做出新的贡献。 第二节 项目建设的必要性 一、有机肉牛产业化项目符合科学发展观、协调发展观 项目区位于农牧交错带。农牧交错带是我国北方半湿润农区与干旱、半干旱牧区之间的过渡地带。近几十年来， 北方农牧交错区因开垦草地、过度放牧，造成草地退化、植被稀疏、土地沙化、水土流失、沙尘风暴等一系列严重的生态问题。据统计，农牧交错区 草地退化面积达 38.9 万 km2，占可利用草地面积58.1%，其中轻度退化占 44.7%，中度占 31.2%，重度占 24.1%，整个农牧交错区草地退化面积占其总面积的 40% 左右，高于全国草地退化面积的平均水平；由于自然和人为因素的影响，农牧交错带沙漠化迅速发展，这不仅给社会经济发展和生态环境带来严重危害，而且影响到周边地区的环境质量。农牧交错带生态危害日益加剧，已成为制约草地畜牧业及社会经济可持续发展的主要“瓶颈”，对广大农牧民的生产和生活构成严重威胁，对西北、华北乃至全国的生态环境安全构成严重威胁。因此，按有 机农业的标准进行草地改良，提高草地产量和质量，建设有机饲草料生产基地，实现有机肉牛产业化，可以有效地遏制草地生态环境的恶化，而且广大农牧民又有较大的收益。这是内蒙古地区发展生态效益型畜牧业一条行之有效的途径。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 11 二、有机肉牛产业化示范基地建设符合行业发展规划 十一五规划指出：巩固和加强农牧业基础地位，加快传统农牧业向现代农牧业转变。加快农牧业科技进步，加强农牧业设施建设，调整农牧业生产结构，转变农牧业增长方式，提高农牧业综合生产能力。优化农牧业生产布局，推进农牧业产业化经营，加快农牧业标准化，促进农牧产品加工 转化增值，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。大力发展畜牧业，提高规模化、集约化、标准化水平，保护天然草场，建设饲料草场基地，促进农牧业可持续发展。有机肉牛产业化示范基地建设与国家的现行政策相吻合，必将得到有关部门的支持和帮助。所以，有机肉牛养殖事业前景十分可观。 三、随着人们膳食结构水平的提高有机牛肉市场方兴未艾 牛肉是人类重要的肉食品。目前，我国牛的饲养数量不断增加，但由于传统习惯和受供给量的限制，人均牛肉尤其是有机牛肉消费量却远远低于世界平均消费水平。随着我国经济的发展，人民的生活水平不断提高，对低 脂肪型牛肉的消费量会不断增加，尤其是对高档有机牛肉需求市场潜力巨大。目前，北京、天津、上海、广州等大城市各大宾馆饭店和普通市民对有机牛肉的需求旺盛，巴林草原牛肉在上述地区倍受欢迎。欧洲疯牛病频繁发生，口蹄疫的蔓延，为中国有机牛肉进入欧洲市场创造了千载难逢的机遇。巴林草原优质牛肉颇受阿拉伯国家欢迎，且需求量大。我国加入 WTO 后，一些国土面积较小而牛肉消费量较大的国家和地区将从我国进口大量的有机牛肉。目前的生产实际情况是巴林右旗乃至内蒙古地区仍属于传统草原畜牧业生产的发展内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 12 阶段，正适合建立有机牛肉生产、加工、市场 推广体系，生产有机牛肉，创福泽有机品牌，发展特色产业，符合人们追求有机食品的时尚和发展趋势，市场前景十分广阔。 四、有机肉牛产业化示范基地能使项目区农牧民变劣势为优势， 有利于实现建设小康社会战略 项目实施后，需要向半径 500km 范围内推广有机肉牛养殖技术，可使项目区及周边地区农牧民变劣势为优势，这种投资少见效快，又切实可行的项目有力地带动当地及周边地区有机 肉牛产业 的发展，同时可以带动有机养殖业、有机饲料加工业、有机肉食品加工业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业的联动发展，大大增加项目区的就业机会。 所以，有机 肉牛产业化示范 基地建设是当地广大农村农民变劣势为优势的示范工程，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略的必然选择。这个项目落实后，农牧民将视天然草原为绿色银行，客观上保护了草原生态环境，形成良性的循环经济。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 13 第二章 项目建设的条件 第一节 项目区自然与社会经济条件 一、地理位置 项目区位于内蒙古 巴赤峰市北部 巴 林右旗 大板镇和白音他拉苏木交界处 ，地处西拉沐沦河北岸，大兴安岭南段山地，东经11815-12005,北纬 4312-4427。是科尔沁草原的 组成部分，全旗 土地 面积 10256 平方公里，旗境东西长 154 公里，南北宽139 公里。旗所在地大板镇是赤峰市北部中心城镇。地处东经11835北纬 4332。大板镇是 303 国道和 205 省道的交汇处，巴林右旗境内还有 305 国道通过。旗北界与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗接壤，南以西拉沐沦河为界与翁牛特旗相望，东与巴林左旗、阿鲁科尔沁 旗 毗邻，西与林西县相连。巴林右旗虽地处内陆，但位于东北经济区与环渤海经济区的中介区，距北京、天津、沈阳、长春、秦皇岛、锦州等城市只有几百公里，最远不超过 1000 公里 ， 地理位置十分优越。 二 、自然气候条件 巴林右旗 地处中纬度地带，属 寒温带季风型 大陆性气候， 四季分明，冬季漫长寒冷，夏季短促而雨量集中，春秋两季气温变化较大，光照充足，积温有效性高。 年平均气温 4.9C，无霜期125 天，降雨量 350mm 左右 ，主要集中在 7 8 月份。 年日照3000 3200 小时，属干旱半干旱地区。这种气候使巴林右旗拥有广阔的天然草场与优质牧草。 同时， 雨热同期，无霜期较长，适于种植饲料作物和优良牧草的栽培生产。 项目区地形平坦、开阔，内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 14 耕地集中连片，适宜大面积机械化作业和水利灌溉，建设规模高产饲草料种植基地自然条件非常优越 。项目区位于翁根山北侧，地形雨使该地区降水比其它地区多。 三、水利灌溉条件 巴林右旗有大小河流 26 条，其中较大三条河流古日古勒台河、敖日盖河、巴彦塔拉河贯穿全境，“三山三水三条川”构成了总体地貌特征。地上水总量 2.21 亿立方米，水库 6 座，水面42 处， 5.1 万亩，其中草原水库水面 5700 亩。项目区地下水资源丰富，水位浅，具备了饲草料基地和改良草地灌溉条件。 四、社会经济概况 多年来 ，巴林右旗坚持以经济建设为中心，与时俱进，开拓进取，扎实工作，全旗经济和社会各项事业保持了持续、稳定、快速、健康的发展势头。 2003 年，地区生产总值完成 7.59 亿元。财政收入完成 5598 万元，城镇居民人均可支配收入 4669 元，农牧民人均纯收入 1940 元。全社会消费品零售总额 3.9 亿元。 巴林右旗包括 10 个苏木、 2 个乡、 4 个镇， 161 个嘎查村，全旗总人口为 17.9 万人， 有充足的劳动力。巴林右旗土地资源丰富，人均土地面积达 100 亩。有天然草场 1200 多万亩，耕地 150 多万亩，其中水浇地 25 万亩。 巴林右旗地理位置优越，大板镇是赤峰市北部交通、通讯、电力枢纽， 2400MW 大板火力发电厂正在筹建中， 100MW 的翁根山风力发电厂正在 建设中。项目区是集通铁路、赤大白铁路和省际大通道、省道 205 线、国道 303 线、赤大高速公路（两条铁路四条公路）的交汇处。交通条件十分便利。巴林右旗电信业务内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 15 已加入全国程控网络，移动通讯设施齐全，邮电、通信畅通。 第二节 项目实施单位基本情况 项目实施单位内蒙古福泽农牧业有限责任公司成立于 2005年，主要进行有机饲草培育、对天然草的有机转化、肉牛种畜培育、“福泽”有机牛肉终端连锁销售，打造 “福泽”有机肉牛品牌。公司现有固定资产 3600 多万元，注册资金 3000 万元。现有1.5 万亩有机草场，并已形成规范性的林网 格局，现有杨树林网30 公里，灌木带 25 公里，与公路隔离的防护林带已全部建成，有机紫花苜蓿 3000 多亩与基地相连，基本具备有机肉牛饲草基地建设条件。该企业集有机肉牛生产、加工、销售为一体，采用“公司 +基地十农户 +科技”的经营模式。公司立足有机肉牛产业化示范基地，按有机肉牛饲养要求，向半径 500 公里以内的农牧民推广有机肉牛饲养模式，让周边农牧民深深知道现有劣势正是发展有机肉牛产业的优势，真正使农牧民变优为喜，使天然草原、天然养殖、具有天然养殖习惯的农牧民都纳入到良性的有机循环经济系统中。 公司重视人才和科技投入 ，以中国农科院为技术依托单位，已聘请多名内蒙农业大学和内蒙古农牧科学院相关技术领域的知名专家教授常年为公司技术指导，从中国农业大学、内蒙古农业大学及相关院校毕业生中选拔优秀专业人才到公司任职。公司运用有机农业种养模式，遵循循环经济的规律，逐步构建有机肉牛生产、加工、销售为一体的产业链条。 公司组织结构图如下： 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 16 董事长 总经理 有机肉牛 事业部 有机饲草 事业部 人事部 财务部 质检部 企化部 市场部 1、 有机种牛销售 2、有机肉牛回收 3、福泽有机牛肉大酒店（连锁） 4、有机牛肉专卖店 5、有机牛肉超市专柜 6、信息双向交流 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 17 第三章 市场分析 第一节 国际市场分析 肉类是重要的民生食品，在全球食品界具有举足轻重的地位。在肉类 产品结构中，来自草原的动物蛋白生产则以其自然、安全、生态、绿色的诸多特性，逐渐脱颖而出，成为人们生活消费的时尚潮流。从全球范围看，我国是世界上肉类生产大国之一，肉类总产量占世界第一位。近年来国际市场上牛羊肉产品贸易量不断增长，专家预测，世界牛羊肉产量仍将继续保持上升势头。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。 由于地理优势、劳动力资源优势，我国的牛羊肉产品在国际肉产品市场上具有潜在出口比较优 势，许多牛羊肉进口国已看好中国的牛羊肉产品，特别是中东阿拉伯国家逐年增加从中国进口牛羊肉产品的数量。目前我国牛肉产量居世界第三位。牛肉占世界总产量的比重从 1980 年的 0.5%提高到 2001 年的 9%，具有很强的生产成本及价格优势。我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水平的 50%左右。牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。有机牛肉的出口，无论从档次、从价格、从水平上都会使产品附加值的大幅度提高，市场竞争力增强。 目前我们的牛羊肉产业在世界上的竞争对手主要是澳大利亚、新西兰。自 20 世纪 80 年代以来，我国 牛羊肉生产中心逐步由传统牧区转向广大半农半牧区。因此，随着国际市场对牛羊肉内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 18 的需求的进一步扩大，在我国发展有机牛羊肉产业潜力巨大。 第二节 国内市场分析 随着社会主义计划经济向市场经济的过渡，人民生活水平的提高，我国的肉食领域也在不断发生变化，人们日常生活需求也出现了新的消费趋势。表现为我国居民对牛等反刍动物的肉类消费量呈现持续上升趋势，市场的这一消费趋势，带动了国内牛肉产量的持续发展。而且，我国人均肉食品占有率呈上升趋势，特别是低脂肪、高营养的牛肉产品上升趋势尤其显著。据有关资料表明，我国肉牛的存栏量、牛 肉产量和人均占有量都在迅速增长。2001 年全国牛肉产量 549 万吨，人均占有量 4.3kg，分别比 1980年增长 19.4 倍和 18 倍。与此同时，牛肉在肉类中的比重不断提高。牛肉占肉类总产量的比重从 1980 年的 2.2%提高到 2001 年的 8.7%。其次，目前我国人均牛羊肉消费量仅有 6kg 左右，为世界平均水平的一半。 据新华社消息：我国牛肉人均占有量低，优质牛肉产量少。今后很长一段时期，我国畜牧业将加快发展肉牛生产。中国拥有世界上最大的牛肉消费群体，消费市场空间巨大。加之项目区地域广阔，有农区有牧区，有水浇地有山坡地， 有林地和草地，所以饲草料资源丰富。养殖有机肉牛所需成本低、效益高，产品极具竞争力。 第三节 区内市场分析 内蒙古拥有得天独厚的畜牧业生产条件， 肉类产业 呈现 强劲发展势头。 截至 2005 年 6 月末，全区牧业年度牲畜存栏达到内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 19 1.0072 亿头只，使内蒙古牲畜存栏首次跨上 1 亿头只台阶，标志内蒙古畜牧业发展到新的阶段。其中 大家畜 存栏 881 万头 ，出栏肉牛 79.50 万头 ， 同比增长 18.3%； 牛肉产量达到 13.30 万吨，同比增长 25%， 呈现出快速发展的势头。分析内蒙古当前肉类产业发展形势，主要有以下特点： （ 1）市场拉动， 农牧民养殖积极性高。近年来，受国内饮食习惯的变化和国内、国际牛肉市场价格上升的影响 ， 内蒙古的肉类价格不断上升，形成了产不足需的局面， 2005 年 前 5 个月牛肉每公斤平均价格为 17.61 元，同比增长 8.2%， 维持了比较高的增幅。平均价格均高于 2004 年同期，上涨幅度在 11% 以上。受比较效益驱动，养殖 肉牛 效益高，农牧民养殖的积极性高。据分析农牧民养殖一头肉牛 纯收入为 300-400 元。 （ 2）政策推动，肉产业成为产业化发展新的突破口。各地党委、政府进一步加大对肉产业的开发工作力度，把该项工作作为产业结构调整 、推进产业化经营、增加农牧民收入的重要工作来抓。不断出台优惠扶持政策和强有力的措施，推进动物安全和良繁体系建设，加快肉牛生产优势区域建设，推广科学先进的饲养技术。 （ 3）投入驱动，加工企业逐步做大做强。 2005 年 上半年自治区本级财政投入资金近 2000.00 万元，有的盟市也安排 1000.00万元产业化发展基金，重点支持肉类产业发展，拉动了金融、企业、个人等社会资金投入肉类产业中。肉类企业的加工设计能力、科技创新、技术改造、产品研发能力大幅度提高。 （ 4）各环节联动，促进肉类产业化经营水平的提高。随着内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 20 市场经营水 平的提高，为了能有效解决分散养殖户和加工企业的产销衔接，肉类产业中介组织和经纪人队伍不断发展壮大，通过建立协会、企业联合会等中介组织，使企业与农户的利益联结机制更加紧密，生产的区域化、专业化，农牧民的组织化程度逐步提高。为了得到更多的、稳定的 牛 源，肉类加工企业更加重视产业的产前、产中、产后的全程服务。使肉类产业生产、加工、市场和服务等每一个环节达到利益的一体化，企业增效农牧民增收，农村经济得到发展。 本项目依托赤峰市肉牛资源优势、基础设施优势和市场优势进行建设。 据 2004 年 6 月末统计， 赤峰市 肉牛饲养量达到 120.5万头；牛存栏量实现了历史性突破，首次突破百万头，达到 101.9万头，其中基础母牛存栏 49.4 万头，牛存栏数和基础母牛存栏数分别比 2000 年同期增加 16.2 万头和 15 万头；肉牛良改率达到 84.7%，比 2000 年同期 77.4%提高了 7.3 个百分点；赤峰市各级财政及社会各界和农牧民自筹投入肉牛产业开发方面资金达到 3560.34 万元；全市用西门塔尔和夏洛来牛冻精四年共冷配母牛 82.5 万头，受胎率 90%以上，生产优质改良犊牛 75 万头；培训牛冷配技术员 6879 人次 ， 现上岗从事肉牛改良冷配的技术员1441 人；建 设标准化牛人工授精站 1225 处；建设标准化肉牛养殖小区 142 处；发展育肥肉牛养殖大户 8808 户；牛冷配区域苏木乡镇达 232 个，无种公牛苏木乡镇达 228 个。在资金投入上，全市用于推广体系牛冷配的专项资金 2656.00 万元，其中市级及上解资金 1313.00 万元，部分旗县区财政投入 1323.00 万元，用于肉牛育肥、加工的资金投入共 13.2 亿元。有利 地 促进了全市内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 21 畜牧业结构调整，有效地提高了赤峰市肉牛的整体改良水平，壮大了农村牧区经济，提高了农牧民的经济收入，扩大了肉牛的外贸出口量，使全市肉牛业的发展取得了战略性突破 。 肉牛产业的发展，使肉牛养殖的基础条件得到进一步改善。全市已建饲养肉牛青贮池窖 39.1 万 m3，购置饲草料加工机械6759 余台套，建设肉牛饲养棚舍 370.5 万 m2，肉牛舍饲育肥进展迅速，全市已建成肉牛养殖小区 105 处，育肥肉牛养殖大户已发展到 12000 户，全市年生产优质育肥牛规模已达 20 万头以上。肉牛加工企业、肉牛营销市场和肉牛经济人队伍得到了进一步发展壮大。全市肉牛屠宰加工企业年屠宰加工能力已达 10 万头以上，建成以营销肉牛为主的活畜交易市场 4 处，活牛市场年交易达 8 万头以上；在肉牛养殖专业村及养殖小区发展肉 牛协会等经济合作组织 30 多个，从事肉牛交易经济人队伍已达 8000 多人。肉牛产业从良种繁育、饲草料生产加工和市场营销等环节都得到了发展和壮大。 目前内蒙古 自治区和赤峰市 肉类产业发展态势非常好，但也有一些亟待解决的问题：肉类产业链条短、企业科技创新能力不强， 有机牛肉 产品少；基地的原料供应不足，难以形成四季出栏的态势，不能满足加工企业发展的需要；种源匮乏，肉牛改良程度低，个体生产性能差；市场与中介组织不完善，产业链各环节连接不够紧密，利益分配不均。 特别是在肉牛主产区赤峰市缺乏可以整合全市肉牛养殖、加工资源优势，开 辟良好销售渠道，提升肉牛产业整体竞争力和效益的大型龙头企业。 内蒙古福泽农牧业有限责任公司顺应赤峰市乃至全区肉牛内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 22 产业化发展的迫切需求，提出建设有机肉牛产业化示范基地项目，以整合全市肉牛养殖加工的优势，加大有机肉牛销售渠道资金投入，创建福泽有机肉牛品牌，提高有机肉牛产业的竞争力，故此建设本项目是十分必要的。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 23 第四章 项目建设内容、规模 第一节 建设项目功能定位、发展战略及目标 一、项目功能定位 项目建设单位 内蒙古福泽农牧业有限责任公司依托内蒙古农牧产业已形成 规模发展的势态和在国际、国内市场的知名度，以巴林右旗农牧业为平台，在整合巴林右旗、赤峰市以及内蒙古自治区现有的肉牛产业基础上，扬长避短，建设优势互补的产业链，整体提升肉牛产业的市场竞争力和产业效益。本项目通过建设适合有机肉牛养殖的优质饲草料供应基地及有机肉牛养殖基地，以有机牛肉市场开发为核心，实施内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地项目。与国家专项扶持政策对接，与国际国内市场对接，带领农牧民脱贫致富奔小康，加速推进内蒙古有机农业发展进程。 项目建设单位采用国际有机肉牛认证体系，不断地向市场提供优质有机牛肉系列产 品；避开国内现有肉牛产业的弱点，资金重点放在市场开发、广告宣传、市场维护、市场推广上，建设稳固的终端连锁市场。在项目未达产前每年投入 200.00 万元，在赤峰户外宣传“福泽”品牌，通过“福泽”品牌战略和终端连锁经营战略，利用信息经济产业和知识经济产业的手段及资本运营形式，吸收国际国内先进技术、人才、资金，完成现阶段农牧业转化、示范、推广的使命，逐步使企业发展成为大型有机农业产业化集团。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 24 二、项目发展战略 1、品牌战略 企业要发展，必须将品牌战略放在经营中的重要地位。企业确定品牌战略的核心是树立“福泽”企业品 牌。企业品牌是以满足市场需求为目的，企业品牌的树立是通过产品精品、产品名牌以及市场网络建设、物流配送、终端销售、公共关系、售后服务等环节实现的。本企业将品牌战略作为企业发展的基本战略，培育“福泽有机肉牛”品牌，使其最终成为继“科尔沁牛业”之后，内蒙古自治区培育的又一个全国驰名的有机肉牛和牛肉品牌。 2、规模经济战略 规模经济战略是项目建设单位制定发展战略的重要内容之一。企业根据有机肉牛养殖业与其它产业联动形成的产业链条来设计项目建设单位的规模经济框架，它是完成企业品牌战略的重要措施。确定有机肉牛养殖业上游产 品在进入市场时，应与文化传播产业、旅游产业、餐饮产业等配套，使企业基础产业在经营中内在联动其它产业，形成最大的经济规模构架，充分利用资源，坚持可持续发展、追求利润最大化，逐步使企业发展成为国际化、现代化的大型产业化集团。 3、科技战略 确定依托国家各级政府、科研院校、专业机构，在有机牛肉产业链涉及到的饲草生产、肉牛养殖、屠宰加工、储藏运输、烹调加工等关节环节采用高新技术，直接与国际接轨的经营策略。 4、高端战略 当今肉牛终端市场千篇一律，没有特色，没有创新，没有活内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 25 力。为避免同类同档产品泛滥，造成价格恶性竞 争，公司在成立之初就制定高端战略，着力打造“福泽”有机肉牛特色市场，引导健康消费，要充分利用自治区各级政府和国家西部大开发战略及振兴东北战略实施中确定的各种优惠政策和资金，使项目建设单位确定的各个产业与草原生态建设、饲料种植产业建设、有机特色畜产加工产业建设、市场商业推广产业建设结合起来。企业确定的各个项目应在自治区、盟市有关部门立项，以便获得国家政策和资金的支持，同时更利于招商引资，促进地协合作。企业（项目）与国际、国内科研院校、专业机构、专营公司建立工作联系，引进和采用高新技术，最终使企业发展成为有机产 业集团。 项目建设单位在项目实施过程中始终贯穿民族文化特色、天然草原特点以及有机特色系列农畜产品等内涵的经营策略，充分利用内蒙古民族文化特色、特点和天然草原形成的畜牧产业发展的优势以及内蒙古在市场已形成的知名度，打造高端品牌。 5、循环经济战略 养殖有机肉牛不仅对养殖过程中的饲草饲料加工贮藏、饲养技术和疫病防治等技术环节有着严格的要求，同时对养殖环境的要求也非常苛刻。养殖企业或基地需要解决的首要环境问题就是家畜的粪便和冲洗圈舍的废水污染。 本项目通过多方调研后决定，在项目建设过程中引入循环经济的思路，投入一 定的资金建设与养殖基地配套的沼气设施，生产沼气和有机肥，沼气作为清洁能源产品直接销售，有机肥则施入种植基地。最终实现以农养牧，以牧促农，将养殖基地污染物变废为宝，不仅解决了环境污染和有机肥储备问题，还生产项目内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 26 副产品 沼气，成为项目新的经济增长点。 三、项目发展目标 项目建设单位以天然、无污染草原生态资源和已形成畜牧业发展的规模，以及民族文化特点为基础；以有机食品认证体系为标准；以“福泽有机肉牛”为品牌，通过现代经营理念和运营机制及现代商业流通销售手段，确定以国际市场为导向，以国内市场为经济增长热点，最终形 成国际、国内市场联片的发展格局。 第二节 项目建设内容、规模及布局 一、建设内容、规模 根据项目建设产业化、一体化布局，资源循环利用的思路，本项目建设内容包括有机肉牛养殖基地、优质饲草饲料生产基地、沼气和有机肥生产基地、有机牛肉市场化推广及终端销售体系和技术服务保障体系等 5 个主体内容的建设。详细内容如下： （一）优质饲草饲料生产基地 该基地为本项目有机肉牛养殖基地提供全部的青贮饲料和部分青干草。基地内规划建设优质高产青贮饲料田 5000 亩，改良天然草地 9000 亩。基地内需要建设基础设施包括网围栏、防护林、机 电井及其灌溉设施、电力工程设施；需要购置的设备有盘耙 、 播种机 、 五铧犁 、 割草压扁机 、 方草捆打捆机 、 搂草机 、大拖拉机 、 小拖拉机 、 草捆二次加压设备 等。建设规模详见表 1。 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 27 表 1 有机饲草饲料种植基地建设内容和规模 建设内容 建设规模 计量单位 建设内容 建设规模 计量单位 平整土地 14000 亩 围栏 15 km 林网建设 15 km 青贮玉米种子 20000 kg 苗木 95000 株 牧草种子 4500 kg 打机井配泵 35 眼 架高压线 3.5 km 增变压器 5 台套 圆盘耙 4 台 架低压线 15 km 播种机 4 台 井房 35 座 五铧犁 4 台 管道 20000 m 割草压扁机 6 台 喷灌设施及配件 14 台套 方草捆打捆机 6 台 干管槽开挖 31500 m3 搂草机 6 台 支管槽开挖 164000 m3 大拖拉机 6 台 分支管槽开挖 175000 m3 小拖拉机 12 台 毛管槽开挖 70000 m3 二次加压设备 2 台 （二）有机肉牛养殖基地 本项目建设有机肉牛养殖示范核心基地 1 处，养殖基础母牛3400 头，种公牛 50 头，年出栏有机 肉牛 3000 余头。并以该基地为核心在项目区周边 500km 半径内发展带动具备每年养殖出栏 30 头以上有机肉牛的养殖户 500 户，保证本项目每年出栏 2万头有机肉牛的规模。 有机肉牛核心养殖基地基础设施建设内容包括：基础母牛舍、产房犊牛舍、青年牛舍、后备母牛舍、种公牛舍、有机肉牛中转中心、青 干草贮存棚 、 青贮窖 、家畜配种室、 兽医处理室 、兽医办公室 、 病畜隔离室 、 消防室 、 配电室 、 粪场 、 化粪池 、 焚尸炉 、道路 、 排水沟 、 生活用房 、 自来水管道 、 新增输变电线路 、 新增变压器 、 围墙。需要购置的必要设备包括： 饮水器 、 高压清洗机 、 饲料搅拌 车 、 小拖拉机 、 皮带输送机、螺旋升运机、粪便自卸车、排污罐车、 消防设施 、 箱式保健栏 、 繁育及兽医设备 、 其它小型内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 28 设备 、 中心化验室设备。 有机肉牛核心养殖基地建设内容和规模 详见表 2 和表 3。 表 2 有机肉牛养殖基地基础设施建设内容和规模 建设内容 数量 建设规模 计量单位 数量 计量单位 数量 基础母牛舍 栋 34 平方米 29172 产房犊牛舍 栋 7 平方米 6006 青年牛舍 栋 27 平方米 23166 后备母牛舍 栋 2 平方米 1716 种公牛舍 栋 1 平方米 858 干草贮存棚 处 6 平方米 6000 青贮窖 座 50 立方米 90000 兽医处理室 处 1 平方米 60 兽医办公室 处 1 平方米 30 家畜配种室 处 1 平方米 100 病畜隔离室 处 1 平方米 120 有机肉牛中转中心 处 1 平方米 20000 消防室 处 2 平方米 20 配电室 处 1 平方米 40 粪场 处 1 平方米 4000 化粪池 处 1 立方米 6000 焚尸炉 处 1 平方米 20 道路 米 2000 排水沟 米 2000 生活用房 栋 2 平方米 600 自来水管道 米 2600 输变电线路 米 2800 变压器 台 2 围墙 米 2520 表 3 有机肉牛养殖基地购置设备一览表 设备名称 单位 数量 备注 饮水器 台 7898 牛用自动式 高压清洗机 台 35 圈舍冲洗， 2 栋圈舍设 1 台 饲料搅拌车 台 7 饲草料机械喂饲， 10 栋圈舍设 1 台 小拖拉机 台 7 20 马力轮式 ， 10 栋圈舍设 1 台 消防设施 套 7 高压泵及其他设施， 10 栋圈舍设 1 台 箱式保健栏 个 10 配种，检疫、保健用 繁育及兽医设备 套 1 家畜冷 冻精液配种用 其它小型设备 台套 60 小型手推车 中心化验室设备 套 1 内蒙古福泽有