生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报

江西众心药业有限公司 生物医药研发营销中心建设项目 中国江西 二零一一年三月 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 1 页 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目概要 . 1 1.1.1 项目名称 . 1 1.1.2 项目建设性质 . 1 1.1.3 项目负责人 . 1 1.1.4 项目建设地点 . 1 1.1.5 项目建设规划 . 1 1.1.6 项目建设期限 . 1 1.1.7 项目投资规模 . 1 1.1.8 项目建设规模 . 错误 !未定义书签。 1.2 项目提出背景 . 2 1.2.1 医药业发展前景 . 3 1.2.2 当地市场发展形势 . 4 1.2.3 企业发展规划 . 5 1.3 项目承建单位 . 5 1.3.1 公司概况 . 5 1.3.2 公司简介 . 5 1.4 编制依据 . 6 1.5 编制原则 . 6 1.6 研究范围 . 7 1.7 综合评价 . 7 第二章 项目可行性及必要性分析 . 8 2.1 项目可行性分 析 . 8 2.1.1 政策支持力度加大 . 8 2.1.2 公司当前实力支持 . 8 2.1.3 项目成员技术实力 . 9 2.2 项目必要性分析 . 13 第三章 项目市场分析 . 14 3.1 我国 医药产业现状分析 . 14 3.1.1 过去十年中国医药卫生事业取得长足发展 . 14 3.1.2“十二五”中国医药行业的展望 . 15 3.2 我国医药对外贸易运行情况 . 16 3.2.1 医药进出口全面恢复 . 16 3.2.2 我国医药产品竞争力进一步加强 . 17 3.2.3 新兴医药市场快速发展 . 17 3.3 我国中药行业分析 . 18 3.3.1 我国中药行业现状分析 . 18 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 2 页 3.3.2 我国中药行业发展趋势 . 19 3.3.3 中药在国外市场的发展 . 21 3.4 我国 医药行业发展趋势 . 22 3.4.1 化学药物方面 . 23 3.4.2 中药 (天然药物 )方 面 . 23 3.4.3 生物制药方面 . 24 第四章 项目建设条件 . 25 4.1 地理位置选择 . 25 4.3 区域发展状况 . 26 第五章 运营及管理策略 . 27 5.1 运营策略 . 27 5.1.1 产业结构转型的总体规划 . 27 5.1.2 搭建复合功能和综合服务的医药研发营销平台 . 27 5.1.3 坚持差异化经营理念 . 27 5.2 管理策略 . 27 5.2.1 建设期施工管理 . 27 5.2.2 实施期资金管理 . 29 5.2.3 操作期人员管理 . 29 第六章 总体建设方案 .错误 !未定义书签。 6.1 建设规划 . 错误 !未定义书签。 6.2 工程管线布置方案 . 错误 !未定义书签。 6.3 土建方案 . 错误 !未定义书签。 6.3.1 方案指导原则 . 错误 !未定义书签。 6.3.2 土建方案的选择 . 错误 !未定义书签。 6.4 建设内容 . 错误 !未定义书签。 6.4.1 主要设施 . 错误 !未定义书签。 6.4.2 辅助设施 . 错误 !未定义书签。 6.4.3 生活设施 . 错误 !未定义书签。 6.4 建设规模 . 错误 !未定义书签。 主要技术经济指标 .错误 !未定义书签。 第七章 环保和节能 . 31 7.1 节能设计依据 . 35 7.2 主要节能措施 . 35 7.3 环保依据及设计原则 . 36 7.3.1 环境保 护设计依据 . 36 7.3.2 设计原则 . 36 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 3 页 7.4 主要污染源防治措施 . 36 7.5 绿化措施 . 38 第八章 劳动安全卫生 . 39 8.1 设计依据 . 39 8.2 概况 . 39 8.3 劳动安全 . 40 8.3.1 防火防爆设计 . 40 8.3.2 电力 . 40 8.3.3 防静电防雷措施 . 40 8.4 劳动卫生 . 41 8.4.1 防暑降温 . 41 8.4.2 卫生 . 41 8.4.3 噪声 . 41 8.4.4 照明 . 41 第九章 企业组织与劳动定员 . 42 9.1 企业组织机 构 . 42 9.2 激励和约束机制 . 42 9.3 人力资源管理 . 43 9.4.1 员工来源 . 43 9.4.2 人员培训 . 44 9.4.3 福利待遇 . 44 第十章 项目实施规划 .错误 !未定义书签。 10.1 建设规划 . 错误 !未定义书签。 10.2 建设工期 . 错误 !未定义书签。 10.3 实施进度安排 . 错误 !未定义书签。 第十一章 投资估算 .错误 !未定义书签。 11.1 投资估算依据 . 错误 !未定义书签。 11.2 项目投资估算 . 错误 !未定义书签。 11.3 资金来源 . 错误 !未定义书签。 11.4 资金使用和管理 . 错误 !未定义书签。 第十二章 财务评价 . 50 12.1 基本数据的确立 . 50 1 2.1.1 产品价格 . 50 12.1.2 其他计算参数 . 50 12.1.3 成本费用估算 . 51 12.2 财务盈利能力分析 . 51 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 4 页 12.2.1 财务现金流分析 . 51 12.2.2 静态分析结果 . 51 12.2.3 不确定性分析 . 51 12.3 财务评价结论 . 53 第十三章 风险分析及规避 . 55 13.1 项目风险因素 . 55 13.1.1 不可抗力因素风险 . 55 13.1.2 技术风险 . 55 13.1.3 核心研发人员流失风险 . 56 1 3.1.4 市场风险 . 56 13.1.5 资金管理风险 . 57 13.2 风险规避对策 . 57 13.2.1 不可抗力因素风险规避对策 . 57 13.2.2 技术风险规避对策 . 57 13.2.3 核心研发人员流失风险规避对策 . 58 13.2.4 市场风险规避对策 . 59 13.2.5 资金管理风险规避对策 . 59 第十四章 结论与建议 . 61 14.1 政策可行性 . 61 14.2 市场可行性 . 61 14.3 技术可行性 . 61 14.4 管理可行性 . 61 14.5 效益可行性 . 61 14.6 结论 . 62 14.7 建议 . 62 附录 . 63 附件 1 工资及福利费预测表 . 64 附件 2 产品销售收入预测表 . 65 附件 3 总成本费用估算表 . 66 附件 4 销售收入、销售税金及附加估算表 . 67 附件 5 损益和利润分配表 . 68 附件 6 固定资产折旧费计算表 . 69 附件 7 无形资产及递延资产摊销表 . 70 附件 8 流动资金估算表 . 71 附件 9 项目财务现金流量表 . 72 附件 10 资产负债表 . 73 附件 11 资金来源和运用表 . 74 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 1 页 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目名称 生物医药研发营销中心建设项目 1.1.2 项目建设性质 新建项目 1.1.3 项目负责人 童云星先生 1.1.4 项目建设地点 江西桑海经济技术开发区 1.1.5 项目建设 规划 本项目建设周期为三年，项目用地 350 亩，投资 4.545 亿元。 1.1.6 项目建设期限 本项目建设从 2011 年 3 月开始到 2014 年 3 月结束，建设期为三年。 1.1.7 项目投资规模 本项目总投资金额为 45450 万元人民币，其中固定资产投资 35450 万元，流动资金 10000 万元，自筹资金为 20450 万元，还需通过融资方式获得 25000 万元。 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 2 页 1.1.8 项目建设规模 本项目总占地面积 350 亩，建筑占地面积 8.15 万平方米，建筑面积达12.1 万平方米。建筑密度 34.93%，容积率为 0.518，绿地面积 80000 平方米，绿地率 34.28%。 序号 项目 建筑占地面积 数量 层数 建筑面积 备注 1 办公科研区建筑面积 26000 31000 1.1 研究院办公大楼 1000 1 3 3000 1.2 中试生产基地 22000 1 1 22000 1.3 营销中心办公大楼 2000 1 2 4000 1.4 动物试验大楼 1000 1 2 2000 2 生活配套区建筑面积 20500 55000 2.1 教授专家公寓楼 2000 1 5 10000 2.2 员工宿舍楼 6000 2 5 30000 2.3 图书室 500 1 2 1000 2.4 员工浴室 1000 1 2 2000 2.5 休息活动室 3000 1 1 3000 2.6 医院 1000 1 2 2000 2.7 中心锅炉房 1000 2 1 1000 2.8 中心配电房 1000 2 1 1000 2.9 员工食堂 5000 1 1 5000 3 仓储物流区 20000 20000 3.1 仓库 10000 1 1 10000 3.2 物流中心 8000 1 1 8000 3.3 车库 2000 1 1 2000 4 区域 综合配套设施 15000 15000 4.1 门卫 200 1 1 200 4.2 围墙隔离带 6800 12 1 6800 4.3 景观带 8000 1 1 8000 5 规划综合配套设施 151800 1 1 151800 不计入建筑 5.1 绿化植被 80000 1 1 80000 5.2 道路、操场、水池、车位 71800 1 1 71800 合计 81500 121000 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 3 页 1.2 项目提出背景 1.2.1 医药业发展前景 十二五生物医药振兴规划将在 2011 年 年内出台，生物医药“十二五规划”确定了生物医药发展的重点，包括基因药物、蛋白药物、单抗克隆药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等。同时，国家将拿出 100 多亿元来支持重大新药创制，平均每个新药持获得 500-1000 万元的项目资金。针对医药行业的改革，国家也一直不断的出台相应的政策。 2010 年 5 月，国务院下发了国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见，首次把重要产业的发展提上日程。金融界首席分析师表示，国家出台生物医药发展规划，主要是为了发展新兴产业规划。因为在国家重点发展的几大类新兴产业规划中，就把生物医 药行业作为重要的发展方向。目前，国内的生物医药行业发展不均衡，具备生物研发实力的企业不是很多。另外，国际上又出现了超级病菌，这也让生物医药又被抬升了国际地位，因为研制和攻克一些疑难病症都是需要生物医药来完成的。要想在这次医药规划中分得一杯羹，必须要涉及新兴制剂和新兴药品的医药公司才能有机会获得。现在有国家政策的支持，对相关企业来说是利好的，而生物医药振兴规划的出台，到医药公司真正的消化，需要时间的考验，国内医药公司能否抓住时机，在医药行业规划中分得一杯羹，将值得期待。 医药工业历来被称为“常青产业”，是高技 术、高风险、高投入、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦点，随着经济全球化的发展，国际竞争日趋激烈，医药技术在竞争中迅猛发展。在全球经济一体化潮流的推动下，世界医药行业的发展呈现两大趋势：一是超大规模的跨国制药公司资本购并活动高潮迭起；二是医药高新技术领域竞争日趋白热化。随着世界经济的发展和中国加入 WTO，中国医药界承受着强大的冲击。近几年，跨国制药公司分别在我国投资办厂，使我们看到无论是在技术水平、生产 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 4 页 设施设备、生产规模、还是管理水平上国内医药企业与之均存在巨大的差距。同时，面对国内市场的国际化程度和对外 开放程度的进一步加深，迫切要求我们必须以全新的视野，迎接挑战，兴利除弊，尽快建立和完善技术创新体系，并形成产业技术支撑体系，推动科技与产业结合，加强科技成果产业化，增强企业的核心竞争力，有效缩短与发达国家的技术差距，从而提高医药行业的整体水平。 1.2.2 当地市场发展形势 江西桑海经济技术开发区直属南昌市人民政府管辖，是省级重点开发区，江西省唯一的国家级生物医药产业基地。开发区内光电、机械、食品等产业正在加速聚集， 2006年，拥有 224家子公司的世界五百强企业富士科技正式进驻桑海，标志着桑海号巨轮 开启了她的国际化之旅。 2007年，江西北洋食品添加剂有限公司 1000吨安赛蜜生产线项目在桑海开发区正式投产。目前中国安赛蜜的年生产能力不足 5000吨，生产企业只有 6家。 与此同时，开发区内房地产、物流等现代服务业蓬勃发展，国内房地产巨头纷纷抢滩，碧桂园的进入将大大提升江西省房地产开发水平。 为响应落实国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见和中央关于促进生物产业加快发展的若干政策及温家宝总理的讲话精神；“发挥科学技术在扩大内需、促进增长、调结构、上水平、惠民生的重要支撑作用，是应对国 际金融危机，促进经济平稳较快发展一揽计划的重要组成部分”的指示。加快“南昌国家生物医药经济开发区”的建设步伐，投资建设“ 生物医药研发营销中心建设项目 ”是带动开发区生物、医药产业发展的龙头项目。 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 5 页 1.2.3 企业发展规划 江西众心药业有限公司联合“中国医学科学院植物药物研究所、中国中医科学院基础药物研究所、北京协和医学院，江西立天唐人房地产发展有限公司，国家南昌生物医药经济开发区管委会、浙江王力集团公司”共同合作开发建设，以生物医药研发、营销、实验中试、生产为基础，未来发展化学医药，中医医药为一体的综合性研发 营销中心。 1.3 项目承建单位 1.3.1 公司概况 该项目投资开发周期长，为确保项目的顺利实施必须成立一家独立、高效、互惠互利的股份制合资公司来运作。本项目拟成立的合资公司为 江西海生实业股份责任公司 （预名）。合资公司成立之前，本项目的一切事务将由江西众心药业有限公司负责操作。 企业名称：江西众心药业有限公司 法人代表：童国建 总经理：童云星 注册资本： 2000 万元人民币 实收资本： 2000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 1.3.2 公司简介 江西众心药业有限公司前身为江西云山制药厂，创建于 1967 年， 在社会上有一定的品牌知名度， 2004 年 6 月公司通过国家级 GMP 认证，员 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 6 页 工队伍素质、管理水平、应变决策能力进一步提升。公司占地 100 亩，现有资产总值 12000 万元，产能规模 30000 万元 。 1.4 编制依据 （ 1） 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录； （ 2）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南； （ 3） 建设项目经济评价方法与参数及使用手册 ； （ 4） 工业可行性研究编制手册 ； （ 5） 现代财务会计 ； （ 6） 工业投资项目评价与决策 ； （ 7）项目公司提供的有关资料及相关数据； （ 8）国家 和南昌市有关的法规和政策规定。 （ 9） 国家公布的相关设备及施工标准 。 1.5 编制原则 （ 1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （ 2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。 （ 3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （ 4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 7 页 率。 （ 5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过采用行之有效的环境综合治理措施。 （ 6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.6 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证 ； 对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领 ； 对加强环境保护、节约能源等方面提出了改造措施、意见和建议 ； 对工程投资，产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价 ；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述 规避对策 。 1.7 综合评价 本项目的建设 旨在强化科技成果向现实生产力转化的中间环节 ,形成和完善以企业为主体的技术创新体系 ,促进科技与生产紧密结合 ,加速科技成果的产业化 ,增强企业的市场竞争力和发展后劲。 本中心的建设可充分 利用 公司的 科技资源 、人才资源、经验积累等 ,逐步形成以市场为导向的研发中心 ,项目 符合科技和经济发展规律的企业创新机制 ,不仅使企业更具市场竞争力，还可使公司技术水平更上一台阶 。 因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。所以，本项目可行。 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 8 页 第二章 项目 可行性及必 要性分析 2.1 项目可行性分析 2.1.1 政策支持力度加大 药品是人类与疾病作斗争的有力武器，药品的复杂性、医用专属性、质量严格性、生产规范性、使用两重性、审批科学性、检验专属性、使用时效性、效益无价性等特殊性决定了药品的研制、生产和销售必须强化监督管理，实现药品管理的科学化、法制化、规范化，从而保证药品研制、生产、使用的质量。将现代化学药品研究方法和技术同传统中药相结合，实现中药现代化，是中药研究的方向，也是中药走向世界的必由之路。为使我国药品管理尽快和国际接轨，我国出台了相关法律、法规，积极推行实施 GLP、 GCP、 GMP、 GSP，使我国药品管理上一个新台阶。 生物医药研发营销中心基地建设项目切实贯彻国家实现中央关于促进生物产业加快发展的若干政策指导思想，紧跟江西省南昌市政府打造位于昌九工业走廊的“南昌生物医药之都”建设的总体规划的步伐，在一个有利的大背景、大环境下进行项目的开发。项目建成后将大大促进南昌国家生物医药经济开发区的产业结构的进一步调整，填补开发区生物医药研发产业空白，形成国家南昌生物医药产业基地区域性生物医药产业化格局。该项目所引进的先进的医药研发技术、设备、专家及成立技术产权交易所和 药品营销展示中心，可以在一定程度上改善当地医药产业停留在中高级加工销售阶段的局面，弥补开发区产业结构的缺憾与不足。符合南昌桑海经济开发区的国家南昌生物医药产业基地发展定位。 2.1.2 公司当前实力支持 江西众心药业有限公司为民营股份制企业，实力雄厚，投资涉及多个 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 9 页 医药产品，公司占地 100 亩，现有资产总值 12000 万元，产能规模 30000万元。并备医药研发中心操作能力，降低了经营风险，同时拥有丰富的医药营销行业精英成功运作经验，为项目实施提供有力保证。 2.1.3 项目成员技术实力 在技术研发之所有项目中， 人力资源主要从自有、外招、培训三个方面来得到满足。其中，自有人才在人员支持中占主要地位。以研究营销中心首席科研专家陈厚琦博士为核心的专家技术团队是一个既懂管理营销又懂科学研究开发；既能高瞻远瞩又能务实创新的实干型企业经营团队。 1. 陈厚琦博士 陈厚琦博士于 1982 年赴美国，在美国伊利诺州伊利诺大学香槟校区完成了遗传学硕士学位和分子生物学博士学位。 1989 至 1994 年于伊利诺大学芝加哥校区癌症研究中心从事肿瘤生物学研究。尔后，在该大学医学院肿瘤外科系任教授，从事癌症的免疫治疗研究，涉及多方面的前沿性研究 开发。在多年的研究中 , 陈博士发表了数十篇论文，多次在国际会议上与前沿研究领域的科学家交流。陈博士通过研究发现：就像在化疗过程中癌细胞会对化疗使用的药物会产生抗药性一样 , 无论是免疫治疗的新途径 ,还是用传统医学 (如中医 )方法治疗癌症，癌细胞都可能产生对免疫细胞的抗性，从而导致治疗失败。出现这种抗性的关键是：癌细胞在治疗过程中会出现内部基因表达异常，使癌细胞抵抗程序性死亡 (抗细胞凋亡 )。 癌细胞抵抗细胞凋亡，是癌症治疗失败和复发的重要原因，也是当前癌症研究中的盲点。近年来 , 陈博士将研究的重点聚焦在如何通过天 然化合物阻止癌细胞对免疫细胞产生抗性。这是一个全新的研究领域，新的研究正在结出硕果，有望在崎岖道路的攀登上达到新的高峰 , 陈厚琦 博士 生物医药研发营销中心建设项目可行性研究报告 第 10 页 为癌症患者带来福音。 2000 年后，陈博士在美国芝加哥创建自然康复中心，在为当地民众服务，指导他们逆转多种慢性疾病的同时，积极开展健康教育，提高民众的健康意识。在多年的研究、健康教育和逆转慢性疾病的康复实践中，他取得了宝贵的成功经验。 在 2008 年 10 月于北京召开的国际抗衰老医学大会上，他的论文 战胜人类健康的头号杀手：冠心病和脑中风 获得优秀论文荣誉证书。他的论文第一次从抗衰老医学的 角度提出：唯有综合性干预心脑血管疾病，才能战胜这一人类健康的头号杀手。2009 年 11 月在香港召开第三届世界自然医学高层论坛上，陈厚琦博士获得“杰出自然医学专家”奖和“医圣勋章”。陈厚琦博士虽已年届花甲，但仍怀抱着赤子之心从美国归来，满怀着对祖国和对同胞的关爱，大力宣传当前国际医学发展的最新动态，介绍逆转各种慢性疾病的自然医学途径。近年来，他多次回国，在全国各地作了数十场报告和交流，反响巨大。他总结了二十多个自然医学和抗衰老医学专题，