出差费用标准规定[1].doc

湖北东方超市有限公司关于出差费用标准的规定 第一条 为规范出差人员的费用补助标准，本着合理、节约的原则，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定所指出差人员包括赴门店执行巡视、检查、指导、协助、支援，或从事外联、外部会晤等工作任务的公司各级员工。 第三条 出差期间因公发生的交通费公司予以报销，所乘坐的交通工具根据职级与目的地里程确定，明细如下：级 别地 点交通工具总经理、副总经理、总监、总顾问地（市）内、省内豪华大巴 火车软（硬）卧、座省 外飞机经济舱、火车软（硬）卧、豪华大巴总经理助理、总部部门经理、店长地（市）内、省内普通客车 火车硬卧、座省 外长途大巴 火车软（硬）卧副店长、部门副职采购（业务）经理地（市）内、省内普通客车 火车硬卧、座省 外长途大巴 火车硬卧门店主管、柜长、总部职员、门店员工地（市）内、省内普通客车 火车硬座省 外长途大巴 火车硬卧、座任意级别任意地点随公车往返不予报销 第四条 出差期间选择乘用工具应本着节约就简的原则，市内或短途外出办事优先考虑乘坐公交车，如遇紧急情况才可乘坐出租车。 第五条 公司根据职级与出差目的不同，对出差期间的住宿费用确定相应住宿补助标准，明细如下：级 别地 点补助标准总经理、副总经理、总监、总顾问省内、省外地级市及以下80元/天/人经济特区、直辖市、省会城市、计划单列市150元/天/人总经理助理、总部部门经理、店长省内、省外地级市及以下60元/天/人经济特区、直辖市、省会城市、计划单列市80元/天/人副店长、部门副职采购（业务）经理省内、省外地级市及以下40元/天/人经济特区、直辖市、省会城市、计划单列市60元/天/人门店主管、柜长、总部、门店员工地（市）内、省内30元/天/人省 外50元/天/人任意级别任意地点超标自理备注：赴公司门店出差时间在10天以内的（包括10天），依据以上标准按实际出差天数发放补助；赴公司门店出差时间超过10天的，按以上标准11天的补助金额发放月补助；因公需要赴外单位出差的，根据级别与出差地点按以上标准实报实销。第六条 管理片区的物业人员、电脑技术人员或其他人员如已发放片区补贴的，不得再报销出差补助。第七条 公司出差目的地的不同，对出差期间的伙食费用确定相应生活补助标准，明细如下：地 点补助标准各片区内当日往返10元/天/人宜昌片区20元/天/人荆州片区30元/天/人恩施片区30元/天/人襄樊片区30元/天/人孝感片区30元/天/人江西片区30元/天/人省外其他地区30元/天/人出差超过10天的，生活补助按20元/天计算第八条 出差期间，如接待方已统一安排有食宿的，住宿补助与生活补助不再另行报销。第九条 费用报销与补助申领程序（一）出差人离开出差地点时，应填写出差人员信息反馈表一份、巡店意见书一式两联，由店长签字后第一联留存门店，第二联带回上交部门领导；（二）部门领导检查出差人员信息反馈表与巡店意见书，确认属实后在出差人员信息反馈表上签字复核；（三）报销差旅交通费时，由出差人据实填制报销单，注明工作内容、时间与目的地，并粘贴往返目的地的正规车票，交部门经理签字后送财务审核报销，当次费用应当次报销，不得累计；（四）申领住宿费与伙食费补助时，由出差人据实填制报销单，并粘贴已由店长与部门经理共同签字的出差人员信息反馈表，经部门经理签字后送财务审核报销，财务部门应审核报销金额是否符合标准，当次费用应当次报销，不得累计。第十条 公司出差人员外出期间与工作无关的开支不予报销。第十一条 门店之间未经相关领导批准不得以任何名义组织“串访”，如确因工作需要必经相关领导批准。严禁借此之名公款吃喝，否则予以