月度综合监督检查评比办法.doc

南阳城开项目月度综合检查评比管理办法 为做好在建项目的监督管理，促进各项目之间的相互学习提高，树立七局精细化项目管理的品牌，中建（南阳）城市建设开发有限公司（以下简称南阳城开公司）拟在在建项目中开展月度综合监督检查活动。同时，为充分调动项目管理人员和劳务队伍在项目建设中的积极性和主动性，进一步加快项目建设的进度，努力打造一批“精品工程”、“样板工程”，南阳城开公司拟在月度综合监督检查的基础之上进行月度奖评管理。这项活动旨在形成“比学赶帮超”的良性施工氛围，“比”是基础、“学”是核心、“赶”是关键、“帮”是方法、“超”是目标。通过“比”，知道本身不足；通过“学”，明确前进方向；通过“赶”，清楚目标距离；通过“帮”，实现自身价值；通过“超”，切实得到提高。一、 检查评比组织部门及小组此项活动由南阳城开公司工程管理部组织。组长：胡社新，成员：城开公司工程部全体人员、各项目的项目经理、项目书记、各项目的生产经理、总工、监理人员月度综合监督检查活动拟定于每月20日开展，活动参加人员于20日上午开始对每个项目逐次进行现场观摩学习评比，并进行现场打分，待所有项目检查完毕后在城开公司会议室进行活动总结，在此期间进行各项目的打分现场确认、各项目之间的沟通交流、奖罚执行和领导总结等。此次活动参加单位和人员要坚持实事求是的原则，坚决杜绝形式主义和官僚主义等不正之风的出现，活动要真实反映出项目的亮点和不足，查漏补缺，扬长避短，使活动能达到引领项目、促进项目的目的,为活动的制度化、常态化发展打下坚实基础。二、综合学习监督检查的内容和结果处理方式综合监督检查的内容分为进度检查、质量检查、技术管理检查、安全文明施工检查共四项。城开公司工程管理部按综合监督检查与考核评比结果，由高分至低分排出名次，实施奖罚和通报。每次检查结果形成简报报送各参建公司，评比第一名颁发流动红旗并进行奖励，月度检查评比奖金为（ 元），连续两次得分最低者进行通报批评。评比结果累计优胜者优先承接新的业务。以此，在项目中形成“比科学管理，赛工程质量；比完成任务，赛工程进度；比以人为本，赛科技创新；比规章制度，赛安全生产”的良好风尚。工程项目的月进度检查内容评分表见附表：附件1：项目进度管理工作检查评分表工程名称 ： 检查时间： 施工单位：序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准检查情况得分1组织策划255计划管理部门1、项目部设置专门机构或部门负责计划管理工作 （5分）20进度计划的编制与审定2、制定施工总体进度计划以及年度、月、周施工计划。 （5分）3、进度计划按照城开公司规定格式、内容编制，不缺项、漏项。 （2分）4、进度计划编制合理、可行，操作性强。 （10分）5、总体进度计划、度、月施工计划按规定履行上报审批程序。 （3分）2计划实施505进度例会制度1、定期召开生产进度会议，分析评价当前进度状况，协调解决影响进度的问题，并做好会议记录。 （5分）45保证施工进度措施2、严格按已审定的进度计划施工，并采取措施保证计划目标实现。 （10分）3、由于主观原因造成的工期延误，积极采取措施补救。 （10分）4、施工过程中项目各专业管理人员齐全，现场劳动力充足。 （5分）5、施工过程中机械设备数量足够，机械设备新旧及保养状况 （5分）6、各种材料提前准备，由材料进场滞后或材料质量问题引起工期延误 （5分）7、采取科学合理的施工方法或工艺，既保证工程质量，又保证进度 （10分）3协调配合155参加会议1、准时参加由城开公司或监理单位组织的进度会议。 （5分）10进度汇报2、严格执行工程月报、周报制度，报告内容格式符合城开公司要求（5分）3、工程月报、周报制度，并按规定准时上报城开公司。 （5分）4工作评价1010进度控制效果计划完成情况 （10分）合 计100检查人： 项目技术负责人： 项目经理：附件2：项目工程质量管理工作检查评分表工程名称 ： 检查时间： 施工单位： 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准检查情况得分1质保体系及制度106质保体系1、无项目质量保证体系的，扣6分2、无质量经理或质量主任的，扣2分3、未按体系要求配备足够专业人员，且无相应资质上岗的，扣2分4质量责任制4、管理人员职责不明确且未制定质量责任制的，每发现一处扣1分2产品实现策划102质量目标的制定与分解1、未建立项目质量目标，扣2分，2、没有对总体质量目标进行分解的，扣1分3质量计划（施工组织设计）3、质量计划（施工组织设计）未编制，扣3分4、质量计划（施工组织设计）未按要求履行审批手续，扣2分5、质量计划不够全面、具体，扣2分3防汛、冬季质量保证措施6、防汛、冬季质量保证措施没编制，扣3分，7、未按要求履行审批手续，扣2分8、无针对性、可操作性差，扣2分2适用法律法规标准规范和文件控制9、法律法规标准规范不齐全、无有效的目录清单，扣1分 10、文件控制记录不齐全每缺一项，扣0.5分3过程控制252项目质量检查1、未按规定及时进行工序报验，每发现一次扣1分 2、记录不真实，每处扣1分3、记录不及时、不完整，每发现一处扣0.5分5原材料、半成品控制4、原材料、半成品进场无合格证，每发现一处扣3分 5、进场记录不齐全、材料未按规定复检，每发现一处扣2分5施工试验6、施工试验不及时，代表批量不足的，每发现一处扣2分， 7、未按规定实行见证取样送检，每发现一处扣2分3特殊过程控制8、无专项作业指导书，扣3分 9、特殊过程控制资料不齐全，每发现一处扣1分5不合格项（品）处理10、项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发现一处扣3分， 11、无复查结果、无签字，每发现一处扣2分5质量改进12、项目无月度质量统计、分析、改进措施的，扣5分 13、质量改进措施不得力，改进效果不明显的，每发现一处扣3分4现场质量4030现场工程质量1、工程发生质量事故，每一次扣10分2、收到公司上级领导或政府部门质量监督机构质量投诉，扣10分3、存在严重违反现行质量规范、标准要求的，每发现一处扣5分4、工程外观质量较差，扣5分3材料状况5、材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰，每发现一处扣2分6、现场拌合料不符合规定，每发现一处扣2分2成品保护7、成品保护不及时，扣2分8、发现成品损坏现象，扣2分5管线保护9、管线保护措施不到位，每发现一处扣3分（发生破坏管线事故本项评分全部为0分）5资料整理1510资料的收集1、资料的收集不及时，每发现一处扣3分 2、资料不真实，每发现一处扣3分3原始记录台帐3、进场原材料、半成品原始台帐不齐全、无材料复检原始记录，每发现一处扣2分2资料的整理4、资料没按要求分类整理，扣1分5、资料目录不清楚、不便于查找，扣1分合 计100 检查人： 项目部（质量）负责人： 项目经理：附件3：项目工程技术管理工作检查评分表工程名称 ： 检查时间： 施工单位：序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准检查情况及得分1技术责任制103管理机构技术管理部门人员配备不足，技术人员业务素质不足，扣5分，技术负责人在工作中无权扣2分4管理制度技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分3岗位职责内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分2施工组织设计及施工方案105施工组织设计施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分2交底情况开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分3专项施工方案未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按施工组织设计及施工方案组织工程施工的扣2分3图纸会审106内容完整性记录中没有项目名称、参加人员、会审时间和地点者，每缺一项扣1.5分4记录的有效性没有会审人员签字者扣2分，没有会审单位盖章者扣2分4技术交底106技术交底未按要求进行多级技术交底的扣3分，技术交底无指导性和操作性的扣3分4交底记录技术交底内容不全扣2分，交底记录不规范的扣1分，未签字或签字不全扣1分5施工测量106测量方案测量方案没针对性和不完整者扣4分，测量方案没有履行审批手续扣2分4测量记录没有相关记录者扣3分，记录不全者扣1分检查人： 技术负责人： 项目经理： 项目工程技术管理工作检查评分表工程名称 ： 检查时间： 施工单位：序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准检查情况及得分6图纸管理105图纸有效性管理所使用的图纸无设计院签字、盖章或签字、盖章不全的扣5分5按图施工不按正式设计图施工，未经设计同意擅自篡改设计施工的，扣5分7设计变更105设计变更申请设计变更申请不及时，表格不规范，内容不清晰，扣5分5履行设计变更手续未按规定履行设计变更手续，签字不齐，擅自施工的，扣5分8技术管理标准105标准管理制度技术标准管理制度不完善扣3分，无人负责技术标准的贯彻、执行扣2分5标准管理技术标准不完整、无有效的目录清单扣3分，发放无记录扣2分9试验与计量105岗位职责岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分5计量器具计量器具配备及未按规定送检、标定，扣3分，台帐不准确、完整扣2分10工程技术资料108技术资料组卷未按要求组卷扣3分，资料无总、分卷目录扣5分 2资料规范性工程技术资料书写不规范扣1分，资料不准确、完整、及时扣1分合 计100检查人： 技术负责人： 项目经理： 附件4：项目工程安全施工管理工作检查评分表被检查单位（施工单位）： 项目负责人： 专职安全员：检评项目标准分检 查 内 容考核评 分 标 准检查情况得分安全管理40分一、安全责任体系15分3分1、项目部安全生产领导小组成立情况未建立，扣3分未及时建立，扣1份6分2、安全生产管理机构设置和专职安全生产管理人员配备情况未独立设置安全生产管理机构，扣2分未配备安全总监，扣2分未按要求配齐专职安全生产管理人员，扣2分6分3、安全生产责任制建立及落实情况未建立安全生产责任制，扣6分安全生产责任制不全，扣3分未分解落实，扣分二、安全贯彻教育培训10分2分1、贯彻落实国家、省市有关安全生产精神未贯彻落实，扣2分4分2、三类人员安全考核情况有1人未持证上岗，扣1分，扣完为止4分3、安全生产教育培训未建立制度，扣4分未按制度执行，扣2分无年度培训计划和相关资料，扣2分三、管理制度15分2分1、安全生产会议制度未建立制度，扣2分未按制度执行，扣1分主要领导不参加会议，扣1分无会议记录，扣1分3发2、安全生产检查制度未建立制度，扣3分未按制度执行，扣2分领导未带队检查，扣2分无检查及整改记录，扣1分2分3、安全技术措施和专项方案审批及专家论证制度未建立制度，扣2分未执行制度，扣1分未建立台帐和记录，扣1分2分4、分包单位安全管理制度未建立制度，扣2分未执行制度，扣1分未建立台帐和考核记录，扣1分项目工程安全管理工作检查评分表被检查单位（施工单位）： 项目负责人： 专职安全员：检评项目标准分检 查 内 容考核评 分 标 准检查情况得分安全管理40分三、管理制度15分2分5重大事故应急救援措施未制定预案，扣2分内容不齐全，扣1分未组织演练，扣1分2分6、意外伤害险和工伤保险自由职工未办理工伤保险，扣1分未办理意外伤害险，扣0.5分2分7、安全生产专项经费保障制度未建立制度，扣2分无资金投入计划，扣1分未建立资金投入台帐，扣1分施工现场45分安全投入达不到国家标准要求，扣1分10分1、事故隐患排查治理情况未开展隐患排查，扣5分对发现的重大安全隐患未及时整改，扣10分25分2、施工现场安全达标情况施工现场存在1处安全隐患，扣1分存在1处