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文档简介

采购控制程序1.0 目的：此文件确立直接物料采购的责任及程序，按公司采购标准评审供应商及确保所采购的物料符合要求：品质、数量、价格和服务水准。2.0 适用范围：此文件适用于公司采购与产品有关的直接物料，同时包括发往外加工后回公司的半成品。3.0 职责：3.1 总经理：3.1.1 编制采购计划及采购。3.1.2 负责跟踪采购物料到位。3.1.3 负责不合格品的处理和质量纠纷的处理。3.2 质检部：3.2.1 负责对物料试验样品的确认及评价。3.2.2 负责对采购物料进行检查。4.0 工作程序4.1 采购计划4.1.1 总经理根据订单编制采购计划。4.2 采购资料的控制4.2.1 物料采购的要求以检验指导书中的检验标准为依据。4.2.2 采购资料用采购单形式，必要时对重要物料或新开 发供应商以购销合同的形式，执行购销合同须包括质量要求，供货方法和有关处理质量纠纷的方法。4.2.3 物料购销合同由总经理与供应商商讨后鉴定，合同签定后，按合同编号登记在购销合同台帐上并归档。4.3 供应商的控制4.3.1 公司物料只向经评定的合格供应商采购。4.3.2 公司按供应商评审程序的规定评价供应商。4.4 采购合同的执行4.4.1 总经理对采购合同的执行情况进行跟进，如发现违约或供货不及时而影响生产时，须对供应商重新进行评审。4.4.2 当供应商的供货有质量问题时，按不合格品控制程序的规定处理，当需要解决纠纷时，由总经理出面交涉。4.4.3 出现需修改购销合同的情况时，应与供应商协商一致的情况下，经总经理批准，供应商书面确认后作更改，由总经理通知到有关部门人员。4.5 来料检验4.5.1 质检部按照检验指导书进行来料检验，相关业务的处理按检验策划与控制程序进行。4.6 到供应商处验货4.6.1 当公司或顾客需要到供应商处验货时，应在购销合同中有明确规定。4.6.2 验货应由总经理派胜任的工作人员进行并带回记录。5.0 相关文件5.1 供应商评审程序 5.2 检验策划与控
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