3产品实现过程检查表.doc

ST世通滚动轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第 6 页 共 6 页涉及部门内审员3产品与服务实现过程COP3时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么） 1合格的原型样件（顾客要求时）合格的原型样件COP2顾客/备件订单3材料清单及到货情况及时性4PPAP资料PPAP资料7.3.6.3COP5过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；）结果资料过程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM；）结果资料7.3.2.2COP6产品设计图纸（外来）产品设计图纸（外来）4.2.3.1COP7产品特殊特性一览表产品特殊特性一览表7.3.2.3COP8设备清单设备清单6.3SUP9工装设施清单工装设施清单7.5.4.1SUP10特殊过程可制造性研究报告特殊过程可制造性研究报告7.3.6COP11图样更改规范图样更改规范7.3.7COP12检验设备清单检验设备清单7.6COP13适用的产品防错方法适用的产品防错方法7.3.3.2COP14工程规范和工程图工程规范和工艺卡片7.3.3.2COP15制造过程流程图制造过程流程图7.3.3.2COP16车间平面布置图车间平面布置图7.3.3.2COP17库存目标18产品/材料储存条件要求19顾客的安全库存要求20库存情况、21PFMEA分析资料PFMEA分析资料7.3.3.2COP22控制计划控制计划7.5.1.1COP23作业指导书作业指导书7.3.3.2COP24产品和过程的接收准则产品和过程的接收准则7.3.3.225生产能力26生产计划年度生产计划。要对年度、月度生产计划完成情况进行统计分析7.5.1.6COP27调整计划28生产准备计划生产准备计划7.5.1.3COP29产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法产品制造过程不合格的快速探测和反馈方法7.3.3.2COP30产品包装操作指导书7.5.5COP31产品毛坯产品毛坯图COP32产品失效原因追溯流程图产品标识和可追溯要能追溯到操作者和生产日期。7.5.3COP二、输出（将要交付的是什么） 33部门相关文件目录清单4.3.3MP34部门相关记录目录清单4.2.4MP35生产定置区域划分与标识划定产品放置区域，如“合格品区”、“待加工区”等。6.4/7.5.3COP36安全生产与防护设施确定、实施、鉴定和改进车间要配备灭火器。6.4.1.37现场管理规定按规定的频次定期进行现场管理的检查。对现场管理监督检查改进6,4,2COP38生产计划年度月度生产计划和补充生产计划。7.5.1.6COP39进度排产表COP40合格的产品顾客的进货检验记录、产品签定报告8.2.441生产过程检验记录生产过程检验记录8.2.3COP42产品最终检验记录产品最终检验记录8.2.4COP43产品全尺寸全性能检验记录产品全尺寸全性能检验记录8.2.4.1COP44计划调整通知COP45备料单46交货单47产品鉴定报告产品鉴定报告COP48月度生产情况统计报告7.5.1.6COP49生产工作失效分析统计分析报告8.4COP50生产工作改进计划8.5.1COP51生产能力提高改进计划8.5.1COP52工艺纪律检查记录技术中心和质检部都有对现场工艺纪律进行监督检查的职能，7.5.1COP53先进先出原则下库存量应制定产品最低库存量和最大库存量7.5.5.1COP54部门的职责考核5.5.1SUP55部门的质量目标完成完成情况5.4.1MP56部门的工作失效统计分析8.4MP57部门的持续改进计划8.5.1MP三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术58多方认证方法多方认证方法MP59会议讨论/评审等会议讨论/评审等MP60文件控制管理程序61记录控制管理程序62过程设计和开发控制程序过程设计和开发控制程序7.3COP63PFMEAPFMEA7.2.2.2COP64生产件批准程序；（PPAP）；生产件批准程序；（PPAP）；7.3.6.2COP65工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序7.5.1.4COP66过程设计和开发控制程序过程设计和开发控制程序7.3.1COP67PFMEA分析细则PFMEA7.3.1.1COP68工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序7.5.1.5SUP69设施和工作环境控制程序设施和工作环境控制程序6.3/4SUP70生产和服务控制程序生产和服务控制程序7.5COP71产品安全性控制程序产品安全性控制程序6.4.1COP72产品特殊特性控制程序产品特殊特性控制程序7.3.2.3COP73生产制造能力评价方法产品制造能力评价一览表7.3.2.2COP74搬运储存包装防护和交付控制程序；75仓储管理细则76标识和可追溯性管理程序标识和可追溯性管理程序7.5.3COP77工艺纪律检查规定检查内容、频次，记录，对违轨纠正7.5.1COP78常用量检具使用保养规程常用量检具使用保养规程7.6.SUP79测量系统分析细则（MSA测量系统分析细则（MSA7.6.1SUP80实验室管理程序实验室管理程序7.6.3SUP81过程审核管理指导书过程审核管理指导书8.2.2.1COP82产品审核管理指导书；产品审核管理指导书；8.2.2.2COP83统计过程控制指导书（SPC）统计过程控制指导书（SPC）8.4COP84产品最终检验指导书产品最终检验指导书8.2.4COP85不合格品管理程序不合格品管理程序8.3COP86统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序8.4.1MP87质量成本管理程序；质量成本管理程序；5.6.1.1MP88持续改进控制程序持续改进控制程序8.5.1MP89纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序8.5.2/3MP90相关作业指导书（包括外来文件等）相关作业指导书（包括外来文件等）7.3.2.3COP91产品实现过程失效分析统计产品实现过程失效分析统计8.4COP92生产应急计划中所规定的应急措施要落实到人，具体到联系方式。6.3.2MP93人员顶岗计划要涉及到所有关键工序和关键岗位6.3.2MP四、使用什么方式进行（材料/设备/装置94计算机6.3SUP95绘图数据分析软件（CAD6.3SUP96计算机辅助设计6.3SUP97试验设备4、试验设备7,6SUP98检验设备5、检验设备7.6SUP99机器设备6、机器设备6.3SUP100交通运输工具8、交通运输工具MP101通讯/网络/电话/传真9、通讯/网络/电话/传真7.5.5.1SUP五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材SUP102生产检验部门各工序相关操作人员资格证书（职称证/学历证）作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标培训计划、相关培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案6.2.2SUP103多方论证小组6.2.2SUP104内审员6.2.2SUP105实验室试验员；106生产部计划员107调度员108过程审核员6.2.2SUP109产品审核员6.2.2SUP110仓库管理员6.2.2SUP111工装管理人员6.2.2SUP112技术部门设计员6.2.2SUP113设备维护管理人