12年第一次内审计划.doc

北京首钢矿山建设工程有限责任公司2012年度第一次内部质量审核计划 文件编号：QP2150-Y01 编制人：孙全生 日 期：2012.3.7 批准人：张保刚 日 期：2012.3.7矿建公司第一次内审计划NO 第1页 共2页编制人孙全生编制时间2012-3-7管理者代表批准张保刚一、 审核目的：检查本公司与质量管理体系有关的各级人员对本公司质量管理体系的理解掌握情况以及质量管理体系文件的执行情况，以验证本公司质量管理体系是否符合GB/T50430-2007版标准要求，是否得到有效的实施和保持。二、 审核时间： 2012年3月14日 3月15日三、 审核性质：内部质量审核四、 审核依据：GB/T50430-2007标准；本公司质量管理体系文件；国家或地方、行业的有关法律、法规、规定等。 五、审核范围北京首钢矿山建设工程有限责任公司矿山建筑安装工程施工、混凝土路面砖生产。质量管理体系涵盖部门：人力资源部、经营市场部、办公室、工程技术质量部、机动供应部、安全保卫部、金结分公司、建材厂、土建分公司、劳务分公司、井巷分公司。六、审核组： 组 长：孙全生 成 员：闫忠雷 董爱科 王 颖邹宏伟 马宏军 谢 琳 （为便于审核，审核组分为三个审核小组。A闫忠雷 马红军 ； B董爱科 王 颖；C邹宏伟 谢 琳） 七、内审工作日程安排（见第二页内审工作安排）矿建公司第二次内审计划NO 第2页 共2页内审工作安排表日期时间受审部门审核内容审核人员受审部门主管领导3月14日8:30-9:00首次会议全体全体9:0016:00安全保卫部4.3 9.3 10.1 10.1.2 10.2 10.4.2 10.4.3 10.5.1A国子君人力资源部劳务分公司4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 10.2C沈军付刚机动供应部4.3 6. 1 6.2 6.3 8.1 8.2 8.3 8.4 9.3 10.2 11.5B王忠胜办公室3.5 4.3 9.3A李树学土建分公司4.3 6.2.4 7.3 9.1 10.1 10.1.2 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.4.2 10.5.3 10.5.5 11.1 11.2 11.2.4 11.3 11.4 13.1B尹红卫建材厂4.3 7.3.1 7.3.2 10.1 10.4.2 10.5 10.5.3 11.1 11.2 11.3 11.4C郭宪斌16:0016:30内审组内部沟通3月15日8:0015:30工程技术质量部4.3 9.1 9.3 10.1 10.1.3 10.2 10.5 11.2 12.2.3 13.1B乔俊林经营市场部4.3 7.1 7.2 7.3 9.1 9.2 9.3 10.2 10.6 10.6.3 12.2.6 13.2A王宏图井巷分公司4.3 6.2.4 7.3 9.1 10.1 10.1.2 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.4.2 10.5.3 10.5.5 11.1 11.2 11.2.4 11.3 11.4 13.1C陈浩永金结分公司4.3 6.2.4 7.3 9.1 10.1 10.1.2 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.4.2 10.5.3 10.5.5 11.1 11.2