工程建设物资采购供应管理程序.doc

中国燃气控股有限公司企业标准 出版物名称 HSZRQB 006 20 V1 0 工程建设物资采购供应管理程序工程建设物资采购供应管理程序 2009 09 012009 09 01 发布发布 2009 10 012009 10 01 实施实施 霍山中燃城市燃霍山中燃城市燃 气发展有限公司气发展有限公司 中国燃气控股有限公司企业标准 出版物名称 前前 言言 为加强公司所投资项目工程建设物资采购供应的宏观管理 理顺关系 适度集中 规范行 为 充分发挥公司投资规模大 所用建设物资相同相近的特点 保证项目发展建设所需物资的 供应 特制订本管理程序 本管理程序解释权归霍山中燃城市燃气发展有限公司工程管理部 本管理程序自公司批准 后实施 霍山中燃城市燃气发展有限公司标准 工程部采购供应管理程序 1 目 录 第一章第一章 工工程程建建设设物物资资计计划划及及采采购购管管理理程程序序 1 一 总 则 1 二 工程材料设备采购计划的编制 审核和审批 2 三 公司总部材料设备采购管理 2 四 国内采购管理 3 五 进口采购管理 3 六 材料设备价格的控制 4 第二章第二章 工程建设物资采购招标工作管理程序工程建设物资采购招标工作管理程序 5 一 总则 5 二 招标委员会的设置 人员组成及招标委员会办公室的职责 5 三 招标范围及招标方式 5 四 招标程序与要求 6 五 评标办法 6 六 合同签定 7 第三章第三章 工程建设材料设备合格供应商管理程序工程建设材料设备合格供应商管理程序 7 一 管理目的及适用范围 7 二 管理职责划分 8 三 程序细则 8 1 供应商来源的控制 8 2 新供应商的评估 8 3 供应商表现评估办法 9 4 供应商的更改 9 第四章第四章 工程建设材料设备的验收和库存管理程序工程建设材料设备的验收和库存管理程序 10 一 总则 10 二 建设方负责采购的材料设备及验收 11 霍山中燃城市燃气发展有限公司标准 工程部采购供应管理程序 2 三 承包方负责采购的材料及验收 11 四 进入施工现场材料设备的归口报审申请 12 五 监理机构对进场材料设备检查方式 12 六 材料设备库存及验收发放台帐管理 12 第五章第五章 采购工作纪律采购工作纪律 15 第六章第六章 附表附表 16 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 1 第一章 工程建设物资计划及采购管理程序 一 总 则 1 霍山中燃系统内建设物资采购供应工作 霍山中燃工程管理部下设材料采购 处 统筹项目公司内各项工程建设所需的重要的采购供应管理工作 项目公司设材 料处或在项目公司工程管理部设材料设备管理岗位 负责除总部控制的材料设备以 外的采购供应管理工作 总部与各项目公司采购种类的划分执行 总部与控股企业 材料设备采购种类的界定与操作原则 2 材料采购处的职责 材料采购处的职责 1 评估各供应商资质 报价 生产及交货能力 2 组织各种重要物资 设备 材料的采购招标 3 起草采购合同 4 重要物资采购前牵头组织专业技术审定 工程部技术处 生产运营部设备 计量处参加技术审定 5 主持并组织物资 设备 材料的进口工作 6 实施国内采购工作 依据采购计划安排各个供货商供货 7 组织国内采购的产品质检 进口采购的商检及索赔 8 建立管理台帐 负责对供应商的对帐结算工作 3 霍山中燃工程管理部材料采供岗位的职责 霍山中燃工程管理部材料采供岗位的职责 1 汇总并编制项目所需的所有物资 设备 材料的采购计划 2 及时向总部材料采购处上报设备材料采购计划 3 负责组织实施总部采购的材料设备的验收入库管理工作 4 评估自行采购的各供应商资质 报价 生产及交货能力 5 组织自购部分各种物资 设备 材料的采购招标 6 起草采购合同 7 协助总部材料采购处进行物资 设备 材料的进口工作 8 实施国内自购部分物资 设备 材料的采购工作 9 组织自购部分国内采购的产品质检及索赔 10 负责总部所签本企业重大物资合同的具体实务性工作 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 2 二 工程材料设备采购计划的编制 审核和审批 1 施工单位 承包方 应在收到设计施工图后 按单项工程编制 工程材料 构配件 设备采购计划 以下简称 施工用料计划单 及编制说明 并及时移交 项目监理机构审核 施工用料计划单 分为建设方甲供施工用料计划单和施工承 包方施工用料计划单 详见材计表 2 项目监理机构收到承包方编制的 施工用料计划单 后 应对照设计施工图 进行认真细致的审核 3 天之内完成审核 并将审核结果通知承包方 3 项目监理机构应及时地将审核签字后形成的正式 施工用料计划单 由总监 理工程师签署后报建设方进行审批 4 施工承包单位将工程监理部门和工程总监已经审批签字的 施工用料计划 单 报项目公司材料处或项目公司工程管理部责任人 由项目公司材料处或项目公 司工程管理部责任人统一上报总部材料采购处 作为采购依据 5 对与工程维修材料和小型施工项目的库存备用材料 应由项目公司材料设 备管理部门根据需用情况平衡库存之后 编制 施工用料计划单 工程总监和项目 公司执行总经理审批签字后报总部工程管理部材料采购处 作为采购依据 三 霍山中燃材料设备采购管理 1 根据公司投资性质单一 时间相对集中 所需物资 设备 材料通用性强的 特点 为保证各项目工程质量 降低工程造价 对关系工程质量优劣 影响项目存 亡的关键工程所需的进口物资及国内重大物资 设备 材料采取公司总部采购的方 式进行采购 总部采购分为集中招标采购和统谈分签的采购方式 2 集中采购 1 工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况 由公司材料采 购处会同国家有专门单位与厂商谈判实施引进或招标 使用时可采取资源共享 有 偿使用 2 对关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资 设备 材 料 材料采购处根据各需要单位所报计划汇总后 根据具体情况进行集中招标采购 各项目公司未经材料采购处的书面同意 不得直接向厂商或供应商采购属于 集中 采购范围 内的物资 设备及材料 3 统谈分签 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 3 对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资 设备 材料 由公 司材料采购处会同各项目公司协商总批量后再与生产厂或供应商谈判 达成有关协 议 然后由各项目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同 并报公司材料采 购处备案 公司材料采购处做好合同的汇总平衡 并监督合同的执行情况 各项目 单位未经书面许可 不得单独采购属于统谈分签的物资 设备及材料 4 集中采购 统谈分签 统购分销的物资 设备 材料目录 执行 总部与 控股企业材料设备采购种类的界定与操作原则 四 国内采购管理 1 采购计划管理 采购部门均应根据企业上报的工程计划 根据公司规定的管 理程序 编制汇总物资采购计划 平衡仓存情况 每季度最后一个月 10 日前统筹 做好下一季度的物资供应计划 并按时准确地将季度材料计划上报总部材料采购处 由总部材料采购处负责平衡及统一采购 2 采购合同的管理 采购合同的签订是一种经济责任 必须由采购部门统一 对外签订 其它单位 部门 不得对外签订合同 否则财务部拒绝付款 在签订合同 前应主动征求有关部门 专家和生产单位的意见 必须确保采购回来的物资符合质 量要求 使用部门满意 同时要对购货合同进行登记 便于办理提货及付款手续 3 采购询价 选型管理 采购计划确定后 采购部门应会同有关工程专家以 招标形式选择供应商 或精选至少三家以上供应商 再行询价 比价 议价和质量 等级评定 客户服务评定和支付结算条款进行衡评打分 4 订购管理 采购招标询价完成并报领导核准供应商后 材料采购处依据材 料物资的使用进度 编制 供货计划通知单 详见材计表 通知供货商及时供 货到项目公司指定施工现场 5 两级材料设备采购管理部门均不得私自订购和盲目进货 同时要实行跟踪责 任制 不得无故积压或拖延办理有关商务 帐务工作 五 进口采购管理 1 总部材料采购处部门根据各项目公司施工工程设计料表以及项目公司上报的 工程维护所需要的进口物资计划 结合各项目公司仓库现有物资库存情况 拟定进 口物资采购计划 报集团公司主管领导审批 执行进口物资的采购任务 2 执行对大宗进口物资实行招标 小宗进口物资进行多家报价的询价原则 选 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 4 择供货时间短 产品质量优良 价格条件合理的供应商 购买物美价廉的进口物资 保障工程和维护生产的需要 3 不同专业的物资 设备引进项目 可根据实际需要 临时吸收相关部门的有 关技术人员参与项目的招标和谈判 谈判时采购小组成员一般不少于三人 开标 议标和谈判必须指定专人 记录须妥善保存 六 材料设备价格的控制 1 凡由建设方与供货方 供货商 合同约定的材料设备的价格 超出合同的约 定价格标准的 应按合同约定执行 合同另有约定的 应由供货方 供货商 向建 设方提交相关价格超标的依据资料 项目监理机构协助建设方咨询 调查市场物价 最终由建设方审批后执行 2 凡由承包方负责采购的辅助或零星材料 构配件价格 按定额和建设方确认 的规定执行 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 5 第二章 工程建设物资采购招标工作管理程序 一 总则 为适应霍山中燃天然气工程建设项目管理工作的需要 加强对天然气工程建设 项目和物资采购招投标工作的有效管理 提高工程质量 缩短建设周期 合理确定 工程造价 提高投资效益 根据总部在国内投资项目的特点 依据 招标投标法 有关规定 结合工程建设项目的实际情况 制定本管理程序 二 招标范围及招标方式 1 招标范围 霍山中燃统一采购用于工程项目或维修项目的大宗材料和设备 2 招标方式 1 工程建设物资招标方式 可采用公开招标 邀请招标 议标三种方式 2 大宗材料设备的采购招标一般采用邀请招标 3 对于部分总体价格不超过 100 万元的材料设备 原则上采用议标方式 三 招标程序与要求 1 投标单位资格预审 根据合格供应商管理程序 选择有资质的供货商参加投 标报价工作 2 编制招标文件 招标文件内容包括拟采购设备材料的技术要求 对投标人资 格审查的标准 投标报价的要求 评标标准和拟签订合同的主要条款等实质性要求 和条件 3 编制标底 在进行市场调查后 根据所需设备材料的品种 性能适应条件 同时参考最近一段时期内相似的工程材料设备的市场供应价格确定标底 4 发招标邀请函 电 邀请函要简要介绍招标项目名称及主要技术指标 招 标形式 发标时间 地点 招标单位名称 地址 联系电话 投标单位须具备的资 格和提供有效证件等等 5 标书的编制 材料设备采购标书由总部工程管理部材料采购处统一编制 编 制的依据是工程建设项目设计图纸料表或初步设计资料 五 评标办法 1 材料设备的采购采用经评审的最低投标价法 即在对生产供应厂家进行实地 考察的基础上 确认其从企业信誉 生产能力 供货时间 产品质量 付款要求 售后服务等方面均满足公司要求 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 6 并且经评审的投标价格最低的投标 确认为中标候选人 投标价格明显低于投标人 成本的除外 评标时 评标委员会应首先根据招标文件的规定 对投标报价最低的 前三名投标人的商务标进行评审 并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行 排序 再根据企业信誉 生产能力 供货时间 产品质量 付款要求 售后服务 优惠条件等方面综合评价 确定实质性满足公司要求的最低报价投标人为中标候选 人 2 若该前三名投标人的投标均被投标委员会否决或者从中确定的中标候选人数 量未满足公司要求的 评标委员会应当依序选取投标报价次低的另三名投标人 剩 余投标人不足三名时 可全部选取 按照上述程序重新评审 以此类推 3 根据经评审的最低投标价法 能够满足招标文件的实质性要求 并且经评审 的投标价格最低的投标 投标价格明显低于投标人成本的除外 推荐为中标候选人 采用经评审的最低投标价法时 评标委员会先评审投标人的商务标 后评审投 标人的技术标 评标委员会应首先根据招标文件的规定对投标报价最低的前三名投标人的商务 标进行评审 并根据经评审的投标报价由低至高对投标人进行排序 然后按照排序 的先后对投标人的技术标进行评审 并按照排序的先后从中确认技术标符合招标文 件规定的技术要求和标准的投标人为中标候选人 若该三名投标人的投标均被投标委员会否决或者从中确定的中标候选人数量未 满足公司要求的 评标委员会应当依序选取投标报价次低的另三名投标人 剩余投 标人不足三名时 可全部选取 按照上述程序重新进行商务标和技术标的评审 以 此类推 4 经详细评审后 招标委员会应编制 标价比较表 载明投标人的投标价 对商务偏差的价格调整和说明以及经评审的最终投标价 经详细评审后 招标委员会应编制 综合评估比较表 载明投标人的投标报价 所作的任何修正 对商务偏差的调整 对技术偏差的调整 对各评审因素的评估以 及对每一投标的最终评审结果 5 招标委员会在评标过程中发现问题时 应及时作出处理 并做书面记录 发 现投标人有串通投标等违规违法行为时 将其投标作废标处理 投标人不得在参与 公司的其他工程投标 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 7 6 全部评标活动结束后 评标委员会应有一份书面评标报告 评标报告应如实 记载以下内容 1 基本情况和数据表 2 评标委员会成员名单 3 开标记录 4 符合要求的投标一览表 5 评定为不合格的投标和废标情况和原因的说明 6 标价比较表或者综合评估比较表 7 经评审的投标人排序 8 中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜 9 澄清 说明 补正事项纪要 六 合同签定 1 招标及评标程序全部完成后 材料采购处代表霍山中燃与中标单位签定商务 合同 2 合同签订前应仔细审核合同条款无误后 由霍山中燃工程管理部审核 报总 部审批 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 8 第三章 工程建设材料设备合格供应商管理程序 一 管理目的及适用范围 1 管理目的 对供应商合理评定和选择 确保供应商具备提供本公司规定要求 的产品能力 特制定本程序 2 适用范围 总部材料采购处集中采购或统谈分签的材料设备的合格供应商名 单的增加 删除 更改 属项目公司负责采购的材料设备的供应商不受本程序控制 由项目公司自行编制相应的 合格供应商管理程序 报公司总部工程管理部备案 二 管理职责划分 1 采购招标委员会 由公司总经理授权负责维护和实施 2 总部工程管理部 负责供应商的评审 评估供应产品质量情况 3 总部工程管理部材料采购处 负责组织供应产品市场调研 供应商的评审 评估供应商的价格 交货期情况等情况 三 程序细则 1 供应商来源的控制 1 合格供应商名单 原则上针对生产厂商而非销售商 如果采购招标委员 会认为需要时 可以同时列出厂商的产品编号 如果只列明生产厂商 则任何能提 供该生产厂商产品的销售商 均视为合格供应商 2 如果销售商为生产厂商指定代理商 则该销售商代表生产厂商 3 每种供应产品应由三个或三个以上的合格供应商 项目公司认为需要时 可以在 建设方甲供施工用料计划单 上列明某项产品的特定合格供应商 该供应 商必须是 合格供应商名单 中的 采购 检验 和生产运营作业时都应考虑供应 商是否是 建设方甲供施工用料计划单 上列明的合格供应商 4 合格供应商名单 记载于电脑系统中 由采购招标委员会负责名单的增 加 删除 更改 2 新供应商的评估 1 供应商可由项目公司提供推荐供应商名单 并汇总总部意见 由工程管理 部材料采购处对备选的供应商进行评估 评估的方式为网上查询 电话询问 向该 供应商发 供应商情况调查表 要求供应商提供相关证明材料 现场考察等 2 供应商评估的主要内 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 9 容包括 资质情况 经营状况 商业信誉 产品质量 生产能力 价格是否合理 交货是否及时 售后服务是否周到 ISO 9000 质量体系情况 对产品样板的考察评 估等 3 评审完成后 由工程管理部材料采购处填写 供应商评估报告 招标采 购招标委员会根据 供应商品评估报告 的结果 确定是否定为合格供应商 4 对通过了供应商评估工作的供应商 可以列为公司认可的供应商 当有数 家供应商都通过了认可 由工程管理部将其记录在 合格供应商名单表 上 且须 保存有关评审记录 5 当采用招标方式进行设备 材料采购时 可根据供应商认可程序对投标申 请人进行资格预审 资格预审合格的投标申请人才能参加投标 6 如该供应商以前曾供应过其他产品 可以依其以前表现评估 7 对未列入 合格供应商名单 的新供应商 除非产品需求单位有充分理由 证明该供应商提供的产品符合品质要求 并且为生产运营急需产品 申请人应在 建设方甲供施工用料计划单 作特殊说明 并经采购招标委员会确认后 才能进 入采购作业控制程序 8 对于无法提供样品的设备供应商 要求生产厂商提供权威的产品检测报 告报公司采购招标委员会 决定是否增加为合格供应商 3 供应商表现评估办法 1 由总部工程管理部根据控股企业关于供货商质量 价格 交货期 售后服 务 结算支付等几个方面的综合调查 以记分方式分品质 价格 交货期 售后服 务 结算方式评分 评分比例按品质 价格 交货期 售后服务 结算方式 3 2 1 2 2 总体评分后 分等级评估供应商 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 10 2 供应商级别得分评估表 3 品质 价格 交期三部分评估完成后 由采购招标委员会研讨评估报告 并开会决定取消 减少某一供应商的供货量或发出警告 要求供应商限期改善 并 由工程管理部做出 供应商评估报告 并作为复核电脑中合格供应商名单是否已 更改的依据 4 供应商的更改 1 更改合格供应商 由工程管理部采购组开会讨论 由公司工程管理部发出 供应产品更改通知单 报采购招标委员会审批后 更改电脑系统内之相关资料 2 合格供应商名单 以电脑中储存版本为准 由采购招标委员会依工程管 理部提交的 供应产品更改通知单 进行控制 3 删除某供应商 则必须于 供应产品更改通知单 上标明删除该供应商后 对该公司已供应产品的处理方法 4 如为一供应商代替另一供应商 则视为增加一供应商 另一被删除 按照 上述程序执行 级别积分平均数执行措施 A85 分以上 含 增加采购量 B60 分以上 含 85 以下 向供货商提出需要改进的意见 根据改进情况决定维持 增加 减少采购量 C60 分以下 对此类供应商发出警告 并停止采购 向采购招标委员会 提出建议取消该供应商 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 11 第四章 工程建设材料设备的验收和库存管理程序 一 总则 投入建设工程的材料 构配件及设备的质量 交货期 价格的控制 是整个工 程竣工质量 工期 造价控制的基础 为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进 行 并能切实有效地控制整个工程的质量 工期及投资指标 根据总部关于物资管 理的有关规定 特对工程有关的材料设备的验收和库存管理制定如下管理程序 以 明确各方的管理权限与职责 二 建设方负责采购的材料设备及验收 1 由建设方按 施工用料计划单 采购的材料 构配件 设备 由建设方以甲 供施工用料计划单向供货厂家下达 供货计划通知单 供 需双方将 供货计划通 知单 作为订货合同的附件 供货计划通知单内容详见材计表 合同价款除订货 合同另有规定外 均为供货厂家 商 送达建设方施工现场 不含卸车费用 的全 部费用 2 供货厂家 商 在送货时 填写一式五联的 材料 设备验收清单 详见材 计表 供货厂家在送货时 事先通知建设方 需方 送货预计到达时间及送货中 途联系电话 货物到达建设指定的现场后 由建设方 施工单位 监理对供货数量 质量进行验收 供货厂家并随货提供产品应具备的有关合格证 质量证明书 产品 证明书 产品检验或试验报告等保证资料原件 3 经三方共同验收合格的产品 由承包方妥善保管 因承包方原因发生的丢失 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 12 损坏 由承包方负责赔偿 建设方在没有通知承包方验收前 发生的丢失 损坏由 建设方负责 4 建设方向承包方提供的已进场的材料 构配件及设备 经报审发现与设计不 符的产品 承包方应于验收时提出书面意见或拒收理由 5 在施工承包方收到建设方提供的材料 设备及验收后 即为施工承包方在建 设方已领取施工所需的材料和设备 建设方财务以施工承包方签收材料设备验收单 做为依据办理施工用料出库单 并记入单项工程成本 施工用料出库单详见材料表 6 施工承包方在单项工程完工后 及时与建设方将单项工程实际领料与设计图 纸计划用料进行核对 施工用料多余时 及时向建设方办理退库手续 三 承包方负责采购的材料及验收 1 由承包方负责采购的辅助或零星材料 构配件 应按照设计施工图及核准的 施工用料计划单要求进行产品采购 并提供相应的产品合格证 产品证明书 说明 书 检测报告或试验报告 对其所采购的价格按施工合同规定执行即建设方当期公 布的信息价 凡当期信息价中没有的 一律由施工承包方将采购价格以书面形式向 建设方办理采购价格确认 并在产品到货 24 小时内向项目监理机构填报 工程材料 构配件 设备报审表 专业监理工程师应按照国家和行业规定的相应产品标准进行 审核 把好质量关 数量关 并签署意见 2 承包方采购的工程辅助或零星材料 构配件与设计施工图不相符的 专业监 理工程师应向承包方发出 监理工程师通知单 指令其运出施工现场 重新采购符 合要求的产品 由此而发生的一切费用由承包方承担 3 承包方提出材料改代时 应填写专用技术联络单 报项目监理机构签署意见 后 由建设方征得设计方书面确认后 由专业监理工程师对改代材料进行质量控制 四 进入施工现场材料设备的归口报审申请 1 无论是建设方还是承包方 所采购的工程材料 构配件 设备 均由承包方 向项目监理机构提出报审申请 如不经报审直接进入施工 项目监理机构有权进行 纠正 由此而造成的损失由承包方承担 2 无论是建设方或是承包方采购的工程材料 构配件 设备 均需经项目监理 机构审核 如需向有资质的检测 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 13 单位 部门 送检复检的 由建设方和项目监理机构共同确定检测单位 部门 取 样送检由监理方监督承包方现场抽样共同完成取样送检工作 检验或试验费用由采 购方承担 五 监理机构对进场材料设备检查方式 1 专业监理工程师对承包方报送的已进场工程材料 构配件及设备的质量保证 资料按设计确定的相关标准进行审核 2 对进场产品实物按照审批的 监理规划 及 监理实施细则 的工作程序 内容 比例实施平行检验或见证取样的方式进行抽检 3 项目监理机构不按监理合同履行监理义务 对应当监督检验的材料 构配件 及设备不检查或不按规定检查 给建设方造成损失的应按监理合同的约定追究监理 方的责任 六 材料设备库存及验收发放台帐管理 项目公司工程材料设备管理部门应建立材料设备管理台帐 管理台帐应能准确 反映材料设备的收入 支出 库存 单价 总价等情况 管理台帐由项目公司财务 部门监督管理 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 14 第五章 采购工作纪律 1 采购工作人员必须严格遵守公司的有关管理制度 材料采购处管理人员不得 单独与供应商接触谈及采购项目的实质性问题和谈判策略 材料采购处管理人员不 得将我方的重要信息以任何方式告知对方 更不能向对方泄露公司拟定的标底 2 在采购工作过程中 不准单独接受招待 不能接受馈赠礼品 3 采购人员必须始终贯彻执行有关政策法令 严格遵守本公司的各项规章制度 做到有令即行 有禁即止 在商务工作中做到廉洁自律 秉公办事 不谋私利 4 对于违反上述规定者 视情节轻重 给予相应的纪律处分 触犯刑律的 交 司法机关追究其刑事责任 第六章 附表 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 15 建设方甲供施工用料计划单建设方甲供施工用料计划单 材计表材计表 1 1 年年 月月 日日 NoNo 填填 报报 单单 位位施工单位施工单位 工工 程程 名名 称称图纸设计号图纸设计号 序号序号 材料设备名称材料设备名称 规格型号规格型号 材质要求材质要求执行标准执行标准单位单位数量数量 到货到货 时间时间 备注备注 交货地点交货地点联系人联系人 电电 话话 建设单位总建设单位总 工工 程程 师师 工程总监工程总监 签 签 名 名 监理单位监理单位 总监理总监理 工程师工程师 签 签 名 名 建设单位编建设单位编 制制 负责人负责人 签 签 名 名 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 16 施工承包商施工用料计划单施工承包商施工用料计划单 材计表材计表 2 2 年年 月月 日日 NoNo 填填 报报 单单 位位施工单位施工单位 工工 程程 名名 称称图纸设计号图纸设计号 序号序号材料设备名称材料设备名称规格型号规格型号 材质要求材质要求执行标准执行标准单位单位数量数量到货时间到货时间备注备注 交货地点交货地点联系人联系人电电 话话 建设单位建设单位 总工程师总工程师 工程总监工程总监 签 签 名 名 监理单位监理单位 总监理总监理 工程师工程师 签 签 名 名 施工单位施工单位 编制编制 负责人负责人 签 签 名 名 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 17 供货计划通知单供货计划通知单 材计表材计表 年年 月月 日日 No 供货单位 卖方 供货单位 卖方 合同号合同号 工工 程程 名名 称称 施施 工工 单单 位位 图图 纸纸 设设 计计 号号 采购合同编号 采购合同编号 序号序号名称及规格型号名称及规格型号材质材质单位单位数量数量说说 明明 合合 计计 交交 货货 地地 点点联联 系系 人人电电 话话 需需 方方 购购 买买 方方交交 货货 时时 间间 施工单位施工单位 买买 方方 盖章 盖章 年年 月月 日日 经办人 经办人 电话 电话 卖卖 方方 收到通知单后 收到通知单后 24 小时内予以确认小时内予以确认 回函 回函 盖章 盖章 年年 月月 日日 经办人 经办人 电话 电话 霍山中燃城市燃气发展有限公司企业标准 工程部采购供应管理程序 18 材料材料 设备验收清单设备验收清单 材计表材计表 年年 月月 日日 No 电话 电话 卖卖方方单单 位位送货经办人送货经办人 手机 手机 买买方方单单 位位 序号序号产品名称产品名称规格型号材质规格型号材质执行标准执行标准单位单位数量数量备注备注 序号序号技术资料名称技术资料名称份数份数备注备注 产品合格证明及产品合格证明及 有关技术资料有关技术资料 验收不合或验收不合或 存在问题证明存在问题证明 需方材料验收负责人需方材料验收负责人 施工单位验收人施工单位验收人 监监 理理 工工 程程 师师 验验 收收 人人 签签 名名