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供应商的开发监督与改进控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制： 供应商的开发监督与改进控制程序1.目的建立供应商（供方）选择及评价的程序，确保合格供应商（供方）满足公司的所有质量要求。2.范围：供应商（供方）的开发，评价及管理。3.职责：物流部负责本程序的实施，相关部门配合。4.定义：无5.程序： 职责/接口1 开发信息 1物流部/外协、外购信息输入资料2 选择候选供应商（供方）（注释1）2物流部/技术部、质量部3 评价（注释2）2N3物流部/供方评定表 Y4 送样、试装（试产）（注释3） 4物流部/技术部、质量部;25 综合评价 PPAP相关文件资料N 5物流部/技术部、质量部; 供方评定表Y6 进入合格供方名录 6物流部/合格供方名录7 批量供货7物流部/技术部、质量部； 技术协议、质保协议、产品采购合同、订单。8 监控管理（注释4）3N8物流部/质量部； 四参数统计、进货检验、PRR报告。Y9 评价计划 9物流部/供应商（供方）评价计划（年度）10 实施评价10物流部/技术部、质量部； 供应商生产供货能力、质量能力评价、评价报告、不合格项整改单。11 措施及跟踪 11物流部/质量部； 不合格项整改单、复评资料（必要时）、奖励或处罚建议书。12 继续监控12 物流部/质量部6.注释：注释1：框2顾客批准的供应商（供方）直接进入框5，若评价不合格或有任何争议需与顾客协商解决。注释2：框3供方的质量体系要求应以ISO/TS 16949:2002为目标，最低要求通过第三方认证的ISO9001:2000（顾客特许除外）。对已通过第三方QS9000或TS16949认证的候选供应商可以只进行生产能力的评估。注释3：框4根据外协、外购产品的关重性，必须按PPAP要求进行资料准备并根据公司要求进行一级、二级或三级提交。若顾客有要求必须按顾客的要求进行提交。注释4：框8应用四参数报告及PRR报告，对供应商（供方）实施管理。当供应商（供方）产品发生严重不合格或组织机构、生产工艺有重大改变时，组织将对供应商（供方）质量体系的完整性和有效性进行重新验证。7.相关/支持性文件：记录控制程序QP/SMT 11.3-1PPAP手册对供方的质量期望8记录：8.1供方质量保证能力调查表QR(QP/SMT9.2-1)18.2四参数报告（参见附表）8.3 PRR报告QR(QP/SMT9.2
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