仓储管理程序1.doc

東莞瀚宇電子有限公司 名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次011 目的為使作業人員對於原物料、半成品、成品進出儲存作業有所遵循之規範。 2 適用範圍本辦法適用於倉儲原物料、半成品、成品進出作業。3 名詞解釋 (略)4 權責4.1 倉儲單位4.1.1 倉管負責點收、保管、發料、入帳之作業。4.2 生管單位4.2.1 生管負責請購之作業。4.3 品保單位4.3.1 品保負責檢驗之作業。5 管理內容5.1 原物料、半成品收貨作業程序 5.1.1 原物料、半成品收貨作業流程圖( 附件一 )5.1.2 原物料、半成品收貨作業程序5.1.2.1 原物料、半成品進廠時，倉管依(A-2-TUR-001-06)及廠商提供之核對品名、規格,清點數量及檢查外觀無誤後簽收，並將其移至進料待驗區.5.1.2.2 倉管人員點收中發現數量不符或包裝品質不良立即通知採購或請購人員處理。5.1.2.3 簽收後倉管填寫(附件七),原料轉交IQC人員進行檢驗，物料轉交使用單位進行檢驗,依進料檢驗管制程序(D-2-GEN-011)執行。5.1.2.4 檢驗後品保單位需標示檢驗狀態，倉管人員確認標示才能辦入庫，若發現不良，須移至不合格品區,並通知請購人員與采購員,依不合格品管制程序(D-2-GEN-013)執行。名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次025.1.2.5 入庫時倉管人員必須定位存放，並登錄於(附件八)與 (附件九)。5.1.2.5 倉管人員入庫需填寫(附件十)轉交生管.會計.采 購.5.2 成品入庫作業程序5.2.1 成品入庫作業流程圖 如 (附件二)5.2.2 成品入庫作業程序5.2.2.1 製成品由最終製程通知F.Q.C，F.Q.C人員依成品檢驗管理程序(D-2-GEN-012)執行。5.2.2.2 F.Q.C檢驗合格後，需有合格標示，並在(附件十一)上簽認，經生管、部門經理核實後交倉管辦理入庫。5.2.2.3 倉管人員依核對品名、規格、產品編號、制單編號.清點數量等核對無誤後須定位存放，並登錄於與。5.3 出庫原則5.3.1 原物料出庫原則。5.3.1.1 倉管人員依進貨日期分辨進廠先後，採先進先出為原則。5.3.2 成品出庫原則5.3.2.1 依據成品入庫日期分辨進庫先後,採先進先出為原則。5.4 原物料出庫作業程序 5.4.1 原物料出庫作業流程圖 如 (附件三)5.4.2 原物料出庫作業程序5.4.2.1 倉管接到權責主管簽核之(附件十二)時須配合生產需 要預先備料。5.4.2.2 清點數量與核對規格無誤後通知現場使用單位領料，並登錄於 與。5.5 成品出庫作業程序名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次035.5.1 成品出庫作業依搬運、包裝、防護與出貨程序(B-2-STK-002)執行.5.6 原物料、半成品退庫作業程序5.6.1 原物料、半成品退庫作業流程圖 如 (附件四)5.6.2 原物料、半成品退庫作業程序5.6.2.1生產單位在生產中如需退料時，應填(附件十三).由品保單位確認後標示，經部門經理簽核後交倉管人員辦理。5.6.2.2 倉管人員接到時,經點收無誤後定位存放,並登錄於 與。5.6.2.3 退庫之原物料若為不良品，須移至不合格品區，開立(附件十四)依不合格品管制程序(D-2-GEN-013)執行。5.7 成品退庫作業程序5.7.1 成品退庫作業流程圖如 (附件五)5.7.2 成品退庫作業程序 5.7.2.1 銷貨退回時,業務單位開立(附件十五)經權責主管 簽核後交倉管處理。5.7.2.2 倉管人員接到,經點收無誤後完成定位工作,並登 錄於與。5.7.2.3 客戶退回之不良品由相關單位用紅筆填寫把不良 品領出庫依不合格品管制程序(D-2-GEN-013)執行。5.8 壞廢料退庫作業程序5.8.1 壞廢料退庫作業流程圖(附件六)5.8.2 壞廢料退庫作業程序5.8.2.1 生產單位產出壞廢料退庫前須按規格分類整理、過磅，並填寫 (附件十六)5.8.2.2 壞廢料經原料還原,由品保判定、生管統計、制造部主管核准後交倉管辦理入庫.5.8.2.3 倉管接到核准後之,核對規格,數量等無誤後定 位存放並登錄於。5.9 區域劃分5.9.1 物品狀況區分以區域標示劃分如下5.9.1.1 進料待驗區。5.9.1.2 不合格品區。名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次04 5.9.1.3備料區。 5.9.1.4合格品區。 5.9.1.4.1原料區。 5.9.1.4.2物料區. 5.9.1.4.3 成品區。 5.10 保存規定5.10.1原物料、成品保存作業管理5.10.1.1良品區與不良區須分開。5.10.1.2原則上同一料號原物料、成品應放於同一儲位上。5.10.1.3原料、成品依(附件十九)規定進行管理，超過期限者以(A-2-MAN-002-01)方式連絡品保單位復檢，經檢驗合格方可領用或出貨.檢驗不合格者依不合格品管制程序(D-2-GEN-013)執行。5.10.1.4 堆放高度為距離叉板不高於1.0M。5.10.1.5 原物料、成品依進庫月份之先後在標籤上加貼(附件二十二)標示，便於先進先出管理。 5.11庫存管理作業 5.11.1 盤點作業 5.11.1.1盤點作業以行政管理部為主導單位,依行政管理部規定時間進 行盤點,盤點時間內原則上不辦理進出料(貨)作業。 5.11.1.2倉管人員把盤點結果匯總於(附件十八)與(附件十九)轉交行政管理部。 5.11.1.2盤點時檢查盤點物品是否過保存期限，以目視檢查包裝及外 觀是否破損，銅線是否會氧化材料是否變質，發現異常者以 (A-2-MAN-002-01)方式連絡品保單位復檢。 5.11.2 定期制作(附件二十)及(附件 二十一)呈製造部主管核准後轉交會計與生管。5.12環境5.12.1一般要求 5.12.1.1 原物料、成品需在良好通風與一般室溫下。5.12.1.2 應備妥防火設備。5.12.1.3 物品(鍍錫絞銅線除外)需放置於叉板上以防潮。5.12.1.4 開封後物品需作防塵措施。 5.13 記錄保存名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次055.13.1、 、 、 、 、 、 、 、 、品質記錄保存期限為2年。 6相關文件6.1進料檢驗管制程序(D-2-GEN-011)6.2不合格品管制程序(D-2-GEN-013)6.3成品檢驗管理程序(D-2-GEN-012)6.4 搬運、包裝、防護與出貨程序(B-2-STK-002)6.5 溝通管理程序(A-2-MAN-002)7附件 7.1附件一 : 原物料、半成品收貨作業流程圖7.2附件二 : 成品入庫作業流程圖7.3附件三 : 原物料、半成品出庫作業流程圖7.4附件四 : 原物料、半成品退庫作業流程圖7.5附件五 : 成品退庫作業流程圖7.6附件六 : 壞廢料入庫作業流程圖7.7附件七 : 進貨單7.8附件八 : 物料卡7.9附件九 : 明細帳7.10附件十 : 進貨日報表7.11附件十一 : 成品入庫單7.12附件十二 : 領料單7.13附件十三 : 退料單7.14附件十四 : 退貨單7.15附件十五 : 銷貨退回單7.16附件十六 : 壞廢料入庫單7.17附件十七 : 盤點報告表7.18附件十八 : 盤點統計表7.19附件十九 : 原料、成品保存期限表7.20附件二十 : 原料周(月)報表7.21附件二十一:成品周(月)報表7.22附件二十二:月份顏色標籤 附件一 : 原物料、半成品收貨作流程圖名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次06程序相 關 作 業 與 作 業 流 程相關表單或 規 章生 產 單 位廠 商倉 庫檢 驗權責人原物料進廠進貨倉管員生產單位倉管員IQC生產單位 倉管員倉管員倉管員交 貨 單採 購 單進貨單檢驗報告特採單退貨單進貨單物料卡明細帳否否否是是驗 收暫 收判 退清 點檢驗否是是辦 退特 採分析登 錄入 庫入庫 附件二 : 成品入庫作業流程圖名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次07程序相 關 作 業 與 作 業 流 程相關表單或 規 章生 產 單 位檢 驗倉 庫權責人製 成 品生產 FQC生產單位倉管員倉管員倉管員檢驗報告成品入庫單成品入庫單成品入庫單物料卡明細帳合 格檢 驗檢驗核對並點收入庫單內容包 裝不正確正 確點收存放登 錄入 庫定 位不合格入庫 附件三 : 原物料出庫作業流程圖名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次08程序相 關 作 業 與 作 業 流 程相關表單或 規 章領 用 單 位倉 庫權 責 人部門主管核 章領 料 單領 用 人領 用單位領料單位倉管員倉管員領料單物料卡明細帳登 錄倉 管核 章備 料填入實發數量發料單位 附件四 : 原物料退庫作業流程圖名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次09程序相 關 單 位 與 作 業 流 程相關表單或 規 章使 用 單 位品 管 判 定制 造 部權責人退料通知單不同意判 定登 錄點 收退料 退庫單位IQC經辦人倉管人員退料單退料單物料卡明細帳入庫定位同 意進庫帳務處理 附件五 : 成品退庫作業流程圖名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次10程序相 關 作 業 與 作 業 流 程相關表單或 規 章客 戶業務部 品保部制 造 部權責人入庫定位登 錄發還現場載 回 是否同 意客 戶要求退貨業 務 品 保業 務業 務倉 管倉 管生產單位客戶退貨單銷貨退回單銷貨退回單物料卡明細帳成品入庫單 附件六 : 壞廢料退庫作業流程圖名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次11程序相 關 作 業 與 作 業 流 程相關表單或 規 章生產單位品 保 部倉 庫權責人 否 是點 收入庫定位登 錄主管簽核原料還原檢 驗壞廢料 產 生生產單位品保單位生產單位制 造 部倉 管倉 管倉 管壞廢料退庫單壞廢料退庫單壞廢料退庫單壞廢料退庫單明細帳附件七 : 名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001 版次00頁次12 東莞瀚宇電子有限公司 進貨單 供應厂商_ 年 月 日 進貨單號 _采購單號材料編號品名/規格單位送貨數量實收數量不含稅單價不含稅金額稅金外幣( )RMB外幣( )RMBRMB發票單號合 計驗收情況項目驗收規範抽檢數合格數不良數合格率 價稅合計指標意 見:制造部經理倉 管品 管 第一聯 會計存 第二聯 倉庫存 第三聯 報關存 第四聯 品保存 表單編號:B-2-STK-001-01 版次:00 正本: ACC保存附件十 : 東莞瀚宇電子有限公司進貨日報表名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次15序號進貨編號供應商原物料編號品名/規格單位數量單價金融備注核准: 審核: 制表表單編號:B-2-STK-001-04 版次:00 正本: STK保存附件十一 : 名稱倉儲管理程序編號B-2-STK-001版次00頁次16東莞瀚宇電子有限公司成 品 入 庫 單 入庫日期: 入庫單號:部 門制單編號入庫別自銷 加工產品編號品名規格單位數量點收數重量包裝方式備 注制造部經理倉 管 品 管 生 管入 庫 人第一聯 會計存 第二聯 倉庫存 第三聯 報關存 第四聯 制造部存 第五聯品保部存 表單編號:B