供应商管理程序.doc

程序类文件（QUALITY PROCEDURES）供应商管理程序 SUPPLIER CONTROL PROCEDURE受控状态：受 控文件编号：QT/BHHS-02-15制定单位：采购部发行日期：版 本：A/0修订日期版本REV修订记录修订日期版本REV修订记录批准审核制定会签：供应商管理程序(SUPPLIER CONTROL PROCEDURE)1.目的：开发、选择符合本公司要求的供应商，做到保证品质、供货及时、降低成本。2.范围:原（零星）物料供应，外协产品的发包、模具、夹治具发包以及报关、货运代理的供应商管理。3.名词解释：3.1 A类供应商：供应关键原物料、汽车零部件组装件的供应商及其主要工序的外包商，包括：生产件（外协、外包件），委外加工（包括热处理，电泳，磷化等），模具、夹治具外包，对产品的质量有重要影响的原材料，如：型砂，覆膜砂, 树脂，煤粉，膨润土，芯撑，硅铁，钼铁，锰铁，铬铁，镍，生铁，废钢，铜，锑,孕育剂，球化剂，镍镁球化剂,增碳剂，固化剂等。3.2 B类供应商：供应非关键原物料，包括对产品质量产生比较重要影响的物料，包括覆盖剂，水基涂料，滤渣片，钢丸，防锈袋，干燥剂，纸箱、木箱、清洗液、切削液等。3.3 C类供应商：供应零星物料的供应商、货运代理的供应商。4.职责：4.1、主要职责的划分：4.1.1采购部负责供应商信息的查询，配合度的评核，生产用原（零星）物料供应商的统筹管理，采购管理及委外加工方的管理；4.1.2技术部负责模具、夹治具外包方的管理及外包作业管理，技术支持以及提供相关技术要求；4.1.3品质保证部QC负责量具的校验以及采购管理；4.1.4业务部负责报关、货运代理等相关管理事项；4.1.5品质保证部QA负责供方提供的PPAP文件的批准，季度及年度审核供应商体系建设及维护，供应商各类信息由采购部收集汇总。4.1.6生管部仓储科负责供应商到货记录的统计。4.2供应商评估： 由品质保证部QA组织技术、生管、业务等相关部门第一责任人安排的具体人员组成的评估小组负责评估。4.3物料接收管理与品质管理：4.3.1原物料的接收由生管部仓储科（以下简称仓储科）负责，品质检测由品质保证部QC负责。4.3.2零星物料的接收由仓储科负责，品质检测由相关权责单位负责。4.3.3模具、夹治具的接收由技术部负责，品质检验由技术部负责（品质保证部QC协助）。4.3.4量具由仓储科接收，品质检验由品质保证部QC负责。4.3.5（专用）刀具由仓储科接收，品质检验由机加技术部负责。4.3.6外协产品的接收由仓储科（宋总认为是采购）负责，品质检测由品质保证部QC负责。5、供应商管理流程图（见附页）。6、管理内容：6.1查询供应商并提供规格： 采购部根据需采购或发包产品的规格，寻求到有能力提供本公司所需物品的供应商后，请供应商提供资料（如是A类供应商，其必须提供通过ISO9001:2008认证的证书复印件，否则除非由公司总经理批准方可与其进行交易。）并报价，采购部对供应商所提供的资料包括 “A类供应商能力报告书”及报价进行初审，由采购部报总经理核准后实施现场审核或直接送样。原则上，公司对A类供应商以符合ISO/TS16949:2009为目标进行供应商质量体系开发，并以其符合ISO9001:2008认证为达到这一目标的第一步。B、C类供应商不强制通过ISO9001:2008认证。编号：QT/BHHS-02-15版本：A/0供应商管理程序(SUPPLIER CONTROL PROCEDURE)QA对供应商的体系评核依据“供应商体系评核管理规定”执行。6.2（原物料）样品检验：6.2.1初审通过的原物料A、B类供应商，采购依据“原物料进料检验规范及允收标准”通知送样， 并按“原物料进料检验规范及允收标准”执行检验，新产品则适用由技术部下发的相关标准。 6.2.2若第一次由QC检验技术部判定为不合格，在三个月内再允许第二次及第三次送样，若三次均不合格则取消其资格。6.2.3模具、夹治具、量具及专用刀具不需送样，而是由采购单位、品质保证部QA等相关部门与实地评鉴后，通过对首套模具、夹治具的检验来完成。6.2.4零星物料送样与否由采购部灵活掌握，原则上不需要送样。6.3实地评鉴：6.3.1 A类供应商和B类供应商，在送样检验合格后，视需要程度决定是否对其做实地评鉴，C类供应商不需要进行实地评鉴。客户或已被认可的第三方注册机构对公司供应商的评定将被承认，代替公司对供应商的评定审核。6.3.2 供应商实地评鉴由品质保证部QA组织相关权责单位进行，依“供应商现场评核报告”中的内容对供应商的“管理能力、制造能力及品质能力”等进行详细的评核。经评鉴80分以上的为合格，80分以下为不合格。6.3.3对于实地评鉴不合格或现场评核中发现有不符合项，由评审人员及时开出“供应商纠正措施计划”，要求供应商限期提供整改计划，并确实依照实施，由品质保证部QA组织相关人员对供应商相关问题的整改情况进行不定期追踪，直到其完全改善为止。6.3.4当顾客对提交的产品有PPAP要求时，我们应向供方提供明确的PPAP要求，具体提交内容、提交时机、提交等级以及批准状态等按“PPAP程序”中要求执行，必要时和顾客进行协商解决。6.4原物料品质检验及外包产品来样检验：6.4.1原物料检验： 对成品品质影响较大的原物料，如：生铁、废钢、硅铁、锰铁、铜、型砂、覆膜砂、膨润土、煤粉、树脂、固化剂、钢丸等A类供应商所提供的物品送达工厂后，由品质保证部QC依“原物料进料检验规范及允收标准”及“原物料进料检验作业规程”的规定进行检验，检验不合格，则由品质保证部QC通知采购部，依“不合格品管理程序”执行，连续3次检验不合格，则取消其资格。6.4.2模具与夹治具由技术部依“模具管理程序”、“模具验收管理办法”进行管理。编号：QT/BHHS-02-15版本：A/0供应商管理程序(SUPPLIER CONTROL PROCEDURE)量具检验由品保部依“量仪管理程序”执行，并填立相关检验记录，如连续3次检验不合格，则取消其资格。6.4.3外协产品由生管部仓储科（采购）接收后，通知品保检验，品质保证部QC依据“外包产品样品检验管理规定”执行对外包产品样品的检验，若连续3次检验不合格则取消其资格。6.4.4零星物料由仓储科接收后，按照“零星物料（备品备件）验收规范”进行验收，专用设备备品备件由工务部或申购部门派人协助验收。6.4.5客户指定的供应商提供的原物料或产品不免除公司对其产品质量进行检验的责任，当检验判定不合我公司检验规范时，由业务部与客户沟通并提请客户书面确认。6.5登录供应商：6.5. A、B类供应商经初步评鉴合格后，由采购部组织各权责部门（权责部门见表）填写“供应商考评审批表”， 采购部保管厂商的全部资料以及“A、B类供应商能力报告书”、“供应商现场评核报告”，（各相关权责单位负责陈述选择其为合格供应商的理由，品保部门QC负责就供应商提供相关产品的检验情况进行评价，品质保证部QA负责现场评核等）。核准后的供应商资料由采购部归档，并登录于“合格供应商名册”中。C类供应商由采购部填写“供应商考评审批表”，经核准后登录于“合格供应商名册”中。6.6日常管理：6.6.1品质保证部QA负责每季度组织相关部门实施对A、B类供应商的季度评核。每年年底由采购部对C类供应商进行评核。6.6.2 相关权责单位负责对供应商到货记录、配合度及成本方面成绩的评核（权责部门见表）。6.6.3品质保证部QC负责对供应商进货品质方面成绩的评核。6.6.4 考核时间：每季度一次（3、6、9、12月进行）。6.6.5评核方式：6.6.5.1评核项目为品质、交期、配合度、体系认证四项，其比重及评分方式如下：a)品质（50）（包括供应商交付产品的质量、顾客生产中断包括外部退货）品质得分=（合格批+0.5特采批）/送货批50分；b)交期（30）（供应商按计划交付的业绩，包括附加运费情况）交期得分=（准时批/进货批）30分；编号：QT/BHHS-02-15版本：A/0供应商管理程序(SUPPLIER CONTROL PROCEDURE) c)配合度（10）：配合度得分=100分-总扣分/100分10分总扣分为外协人员依实际配合度打分；d)体系认证（10）： 通过ISO9001：2008认证，得5分；通过QS-9000或TS16949：2009认证，得10分；无上述认证，得0分。6.6.5.2得分合计：每季度或每年年底由品质保证部QA负责组织相关部门进行供应商评核。a)品质：由物料（品）检验部门依进料检验结果，统计品质分数，并填写于“季度/年供应商考核表”相应的栏目内；b)交期：各权责单位每季度依交货记录统计交期分数填写于上表；c)配合度：各权责单位每季度根据交货实际配合程度统计分数，填写于上表；d)体系认证：各权责单位应及时了解供应商质量认证情况，并将结果及时反馈品质保证部QA。 6.6.5.3评核总成绩=品质得分+交期得分+配合度得分+体系认证得分由品质保证部QA进行评核成绩汇总。注：上述“品质”除产品本身质量好坏以外，还应包括包装、标签、单据、信息、数量等方面在内的考核。6.6.6供应商的评核分等与奖惩： 品质保证部QA将评审成绩以下述规定区分为：甲、乙、丙、丁级，并应及时反馈各权责单位，将其作为供应商奖惩的依据。 甲：85分以上为甲级，得酌情增加订购数量，享受优先承担本公司开发新品种的资格； 乙：75-85分为乙级，不予奖惩，正常交易； 丙：60-74分为丙级，酌情减少定量，外协部门应帮助其改善提高品质； 丁：60分（含60分）以下，减少订购量，品质保证部QA正式开立“供应商改善通知单”，由供应商提出改善和预防措施。若限期未见改善，则取消资格，各权责单位于“合格供应商名册”备注栏中注明。 另：如“品质、配合度”其中任意一项得分低于每项总分的60，交期低于100时，均依上述6.6.6条款中丁级进行处理。6.6.7供应商的体系考核： 公司对A、B类供应商应每年对其体系运行情况按ISO/TS16949:2009要求进行体系评核（如确实因某些原因未能进行评审的供应商，则采取对其所提供的产品实施加严检验的手段，以保证所提供产品满足顾客的要求），具体评核日期由品质保证部QA于每年末制定出下一年度的评审计划，并按计划组织相关单位人员依次进行，评核内容依“供应商质量体系现场评核报告”中有关内容进行，如经考核内容有不合格标准要求的，及时向其发出“供应商纠正措施计划”限期整改，在整改完毕后我编号：QT/BHHS-02-15版本：A/0供应商管理程序(SUPPLIER CONTROL PROCEDURE)公司评审人员对其进行现场追踪验证，确保其整改的彻底性。如未按期整改者，视其情节轻重对其做出相应的处罚（减少交易量或停止交易）。6.6.8供应商的年度考核： QA对A、B类供应商除实施季度考核、年度体系审核外，还要对其进行年度综合评价，一般于当年的年末进行，评价内容、计划方式以及奖惩办法依据6.6.5及6.6.6条款的要求，考核结果可以考核表的形式出现，也可以总结报告的形式提出。6.7供应商的变更管理：6.7.1供应商如在质量、交期或其他方面无法满足公司要求，而需要变更供应商时，采购部首先要评审一下目前现有的该原料的合格供应商能否满足公司生产需要，如无法满足或能力不足时立即启动备用供应商，在备用供应商也无法正常满足生产需要的时候，要立即从其它同业工厂紧急借用同种材料，以保证生产的正常运行，确保产品的按时交付。6.7.2与此同时，采购部要尽快寻找有能力的供应商，并按照6.2、6.3、6.4条款对其进行能力调查、实地评核等项目的审核，经初审合格后，依6.5条款的要求将其登录合格供应商名册，并可与其正式进行交易。6.7.3供应商的日常管理依据6.6条款的要求执行。6.8供应链的管理： 在供应链的发展上我公司本着相互信任、相互理解的原则以建立稳固与成功合作的关系，最终使得双方都能降低成本，提高效率实现双赢。 客户处理任何涉及到供应链管理的特殊要求，我们都要传递到供方，并要求其满足或符合客户的要求。6.9经评鉴不合格，但符合下列情况者，由总经理核准后可登录为合格供应商：6.5.2.1卖方独占市场时。6.5.2.2评鉴分数差异不大，而一时无法找到合适的供应商。7相关文件：7.1二阶文件：7.1.1不合格品管理程序；7.1.2量仪管理程序；7.1.3模具管理程序；7.1.4生产件批准程序。7.2三阶文件：7.2.1供应商送检样品规定；7.2.2原物料进料检验规范及允收标准；7.2.3原物料进料检验作业规程；7.2.4供应商体系评核管理规定；7.2.5外包产品样品检验管理规定。7.3四阶文件：7.3.1A/B类供应商能力报告书；7.3.2样品送检申请单；编号：QT/BHHS-02-15版本：A/0供应商管理程序(SUPPLIER CONTROL PROCEDURE)7.3.3供应商考评审批表；7.3.4合格供应商名册；7.3.5季度供应商考核表；7.3.6供应商纠正措施计划；7.3.7供应商质量体系现场评核报告；7.3.8供应商改善