危险源辨识及环境因素评价.doc

04. 环境因素识别与评价制度 编号：QB/ZTSJXBGS-ZD-041 目的为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司各单位在施工生产及管理（办公）活动中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效控制，减少对环境的不利影响。2 适用范围本制度适用于公司各单位在施工生产及管理（办公）活动中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。3 职责3.1 公司生产副总经理负责审批公司工程项目环境因素清单和重要环境因素清单。3.2 公司安全质量管理部负责制定并监督实施本制度，是本制度的主责部门。负责组织对公司施工生产活动中的环境因素的识别、登记和评价，建立公司环境因素清单和重要环境因素清单。3.3 公司办公室负责对公司机关办公区环境因素进行调查识别、登记，对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并建立公司办公区环境因素清单和重要环境因素清单。3.4 项目经理部负责对本项目经理部的环境因素进行识别，由项目经理组织各有关职能人员进行环境因素的识别、登记和评价，确定重要环境因素，建立本项目环境因素清单和重要环境因素清单。 4 工作程序4.1 公司项目经理部组织本单位与环境保护有关的人员，根据自身环境行为特点，最大限度地排查出本单位/本项目的环境因素，根据职责要求填写环境因素调查表。4.2 识别项目施工活动的环境因素时，应根据实施性施工组织设计，并考虑同一环境因素在不同施工阶段表现出不同的环境影响特征，进行全过程环境因素的识别。4.3 识别办公区的环境因素时，应包括如下几个方面的环境因素：烟尘、固体废物、废水、能源消耗、火灾爆炸等。4.4 识别排查环境因素时要覆盖如下的时态、状态和七个方面。三种时态：过去、现在、将来。三种状态：正常、异常、紧急。 七个方面：向大气排放、向水体排放、固废管理、土地污染、社区和相关方、原材料和自然资源、其他地方性问题4.5 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用：1)调查法； 2)问卷法；3)现场过程分析法； 4)排查法。4.6 公司安全质量管理部组织项目经理部通过环境因素调查表对公司各项施工活动中的环境因素进行常规性识别，编制环境因素清单，汇总后编制公司环境因素清单，经管理者代表批准后发布至公司各单位、部门。4.7 项目经理部参照公司环境因素清单，并根据本单位和工程特点识别本单位或本项目的环境因素，编制本单位或本项目的环境因素清单，经项目经理批准后予以发布。4.8 公司办公室通过调查表识别机关办公区环境因素，建立公司机关办公区环境因素清单；送安全质量管理部备案。4.9 环境因素的更新当办公区、施工环境发生变化或环保法律、法规和其他要求发生变化，并且已识别的环境因素不能覆盖施工过程时，由各单位及时对发生变化的环境因素进行补充识别。4.10 重要环境因素确定公司安全质量管理部、工程管理部、公司办公室、项目经理部组织本单位部门与环境保护有关的人员分析评价环境因素的影响，通过评审、评分确定重要环境因素。4.10.1 重要环境因素确定依据：1)法律、法规和方针的要求；2)相关方的期望与合理要求；3)环境因素的识别与评价方法。4.10.2 重要环境因素评价原则4.10.2.1 是非判断法1)影响范围广，受到社区强烈关注的直接判为重要环境因素；2)不符合有关环保法律、法规、行业规定和管理方针的都可直接判定为重要环境因素。4.10.2.2 其他情况下可采用“评分法”确定重要环境因素，确定重要环境因素时应考虑下列情况：1)影响范围；2)影响程度（考虑可恢复性）；3)发生频率；4)社区关注程度；5)与法律法规的临界程度。4.10.3 评价实施4.10.3.1 确定重要环境因素评价标准1)影响范围(1)超出社区 a6(2)周围社区 a4(3)场界内 a12)影响程度（考虑可恢复性）(1)较严重 b6(2)一般 b4(3)轻微 b13)发生频率(1)持续发生 c6(2)间歇发生 c4(3)偶然发生 c14)社区关注程度(1)强 d6(2)一般 d4(3)弱 d15) 与法律法规的临界程度(1)接近 e6(2)较接近 e4(3)不接近 e16）评价标准将上述5项之和大于19分(不含19分)或e=6的环境因素确定为重要环境因素。4.10.3.2 确定重要环境因素1)公司安全质量管理部依据公司环境因素清单，组织公司工程管理部及相关职能部门对公司环境因素进行评价，确定公司重要环境因素。编制公司重要环境因素清单，经管理者代表批准后下发至公司体系覆盖各部门、项目经理部。2)项目经理部根据公司重要环境因素清单，结合本单位/项目的环境特点，对其环境因素进行评价，确定本单位/项目重要环境因素，保存评价记录。建立本单位/项目重要环境因素清单，上报公司工程管理部和安全质量管理部备案。3)公司办公室依据本制度确定重要环境因素，并建立公司办公区重要环境因素清单，送公司安全质量管理部备案。4.10.4 重要环境因素的更新下列情况发生时，要重新进行重要环境因素的评价。1)管理评审要求；2)有关环保法律、法规发生变化；3)公司各单位办公区或所施工的工程项目施工工艺方案、施工机具等发生变化。4.10.5 各单位每年年底确认是否更新环境因素，并以书面形式逐级上报公司工程管理部和安全质量管理部。4.10.6 公司安全质量管理部每年年初对环境因素变更情况进行确认，更改和完善公司环境因素清单和重要环境因素清单，报公司管理者代表批准后发至各部门、项目经理部。4.11 公司项目经理部工程管理部门应对风险评价结果策划风险控制措施。风险控制措施包括：a)目标和职业健康安全管理方案；b)运行控制；c)应急准备与响应制度；d)培训；e)监视和测量。4.12 重要环境因素应按照方针、目标、指标和管理方案控制制度制定环境目标、指标和环境管理方案。5 相关文件5.1 法律、法规的获取与合规性评价控制制度 QB/ZTSJXBGS-ZD-065.2 生产过程控制制度 QB/ZTSJXBGS-ZD-155.3 方针、目标、指标和管理方案控制制度 QB/ZTSJXBGS-ZD-035.4 应急准备与响应控制制度 QB/ZTSJXBGS-ZD-176 记录6.1 环境因素调查表 JZD4-16.2 环境因素清单 JZD4-26.3 环境因素评价表 JZD4-36.4 重要环境因素清单 JZD4-49 环 境 因 素 调 查 表 JZD4-1单位（区域）： 调查人： 调查日期： 第 页 共 页序号活动/产品环境因素状态时态环境因素备注正常异常紧急过去现在将来水大气噪声固废土地资源能源其他 环 境 因 素 清 单 JZD4-2区域（项目名称）： 编制单位： 第 页共 页序号活动/产品环境因素环 境 影 响备注水大气噪声固废土地资源能源其他编制人： 批准人： 日期： 环 境 因 素 评 价 表 JZD4-3编号： 序号环境因素活动/产品影响范围（a）影响程度（b）发生频率（c）社区关注程度（d）与法律法规的临界程度（e）a+b+c+d+e重要环境因素评价结果是非备注重 要 环 境 因 素 清 单 JZD4-4区域（项目名称）： 编制单位： 第 页共 页序号重要环境因素活动/产品控制状态管 理 方 式目标和指标、环境管理方案运行控制、应急准备与响应编制人： 日期： 批准人： 日期：05. 危险源的辨识与风险评价控制制度编号：QB/ZTSJXBGS-ZD-051 目的为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能对其施加影响的危险源，确保重大危险源能够得到有效控制，减少伤亡事故的发生。2 适用范围本制度适用于公司各单位在施工生产及办公活动中能够控制和可能施加影响的危险源的识别、风险评价与控制。3 职责3.1 公司生产副总经理负责审批公司危险源清单和重大危险源清单。3.2 公司安全质量管理部负责制定并监督实施本制度,是本制度的主责部门。负责公司施工生产活动中危险源识别和风险评价，建立公司危险源清单和重大危险源清单。3.3 公司工程管理部参与并协助安全质量管理部组织公司施工生产活动中危险源识别和风险评价工作。3.4 公司办公室负责对公司机关办公区危险源进行调查识别、登记，对风险因素进行评价，确定重大危险源，并建立公司办公区危险源清单和重大危险源清单。3.5 项目经理部负责对本项目经理部的危险源进行识别，由项目经理组织各有关职能人员进行危险源的识别、登记，对危险源进行评价，确定重大危险源，建立本项目危险源清单和重大危险源清单。汇总后上报公司工程管理部和安全质量管理部备案，并对危险源识别与评价工作的实施进行日常监督管理。4 工作程序4.1 公司项目经理部组织本单位与职业健康安全有关的人员，根据自身职业健康安全特点，最大限度地排查出公司、本单位/项目各类作业活动中可能存在的造成人员伤害、财产损失和其它意外事件的危害源。辨识对象包括：a)所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；b)所有进入作业场所人员的活动；c)作业场所内的设施，包括公司或外部(相关方)提供的设施；d)其他与职业健康安全有关的活动(如与饮食卫生有关的活动)。4.2 危险源辨识时应考虑以下内容： a) 国家法律、法规明确规定的特种作业工种、特殊行业工种；b) 国家法律、法规明确规定的特种设备、设施及工程；c) 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d) 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e) 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g) 自己认为有单独进行评估需要的活动和情况。4.3 辨识危险源时，下列四种方法可联合使用：1)调查法；2)问卷法；3)现场过程分析法；4)排查法。4.4 危险源现场调查4.4.1 公司安全质量管理部通过危险源调查表组织公司、项目经理部对公司各项施工活动中的危险源常规性识别，建立公司危险源清单，经公司管理者代表批准后发布至公司各单位、部门。4.4.2 项目经理部根据单位实际现状和各项目施工设计图、实施性施工组织设计、施工现场实际对工程施工中的危险源进行辨识，填写危险源调查表，建立本单位/项目的危险源清单，经负责人批准后予以发布。4.4.3 公司办公室通过调查表辨识办公区危险源，建立公司办公区危险源清单。4.5 危险源的更新当办公区、施工工艺发生变化或职业健康安全法律、法规和其他要求发生变化，并且已识别的危险源不能覆盖施工过程时，由各单位及时对发生变化后的危险源进行补充识别。4.6 重大危险源确定公司项目经理部组织本单位/项目经理部与职业健康安全有关的人员，分析评价危险源的风险大小，通过评审、评分确定重大危险源。4.6.1 重大危险源确定依据：a) 法律、法规和管理方针的要求；b) 相关方的期望与合理要求；c) 危险源的识别与评价方法。4.6.2 重大危险源评价的方法公司对重大危险源，采用是非判断和定量评分、讨论的方法。公司定量计算每一种危险源所带来的风险，采用如下方法：D=LEC 式中：D风险值 E暴露于危险环境的频繁程度L发生事故的可能性大小 C发生事故产生的后果事故发生的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值事故发生的可能性分数值频繁程度106310.50.20.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露发生事故产生的后果(C)危险等级划分(D)分数值后 果D值危险程度风险等级1004015731大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残引人注目，不利于基本的健康安全要求320160-32070-16020-7020极其危险，不能继续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受123454.6.3 确定重大危险源的实施1) 凡违反相关法律、法规和其他要求及管理方针的并直观经验可以预计事故的发生直接判定为重大风险因素；紧急状态下的危险事件直接判定为重大风险因素；1级的全部和2级的部分危险危害因素判定为重大风险因素。对确定的重大危险源各单位应建立重大危险源清单。2）公司安全质量管理部依据公司危险源清单，组织工程管理部及相关职能部门对公司施工生产中风险因素进行评价，确定公司重大危险源清单经管理者代表批准后下发至公司各部门、项目（经理）部。3）公司、项目经理部依据公司重大危险源清单，结合本单位/项目的危险源清单和职业健康安全特点，对风险进行评价，确定本单位/项目重大危险源，保存评价记录。建立本单位/项目重大危险源清单，并报公司工程管理部和安全质量管理部备案。4）公司办公室依据本制度确定重大危险源，并建立公司办公区重大危险源清单，报公司主管领导批准，安全质量管理部备案。4.6.4 重大危险源的更新4.6.4.1下列情况发生时，要重新进行重大危险源的评价。1)管理评审要求；2)有关法律、法规发生变化；3)公司各单位办公区或所施工的工程项目施工工艺方案、施工机具等发生变化。4.6.4.2各单位每年年底确认是否更新危险源，并以书面形式逐级上报公司工程管理部和安全质量管理部。4.6.4.3公司安全质量管理部每年年初对危险源变更情况进行确认，负责更改和完善公司危险源清单和重大危险源清单，汇总后由公司管理者代表批准后下发至各部门、项目经理部。4.7 风险控制4.7.1 公司及项目经理部工程管理部门应依据风险评价结果策划风险控制措施。风险控制措施包括：a) 目标和职业健康安全管理方案；b) 运行控制；c) 应急准备与响应制度；d) 培训；e) 监视和测量。4.7.2 风险控制措施应在实施前予以评审，评审应针对以下内容进行：a) 控制措施是否使风险降低到可容许水平；b) 是否产生新