厦门金龙车身绩效考核指标.doc

厦门金龙汽车车身有限公司绩效考核指标体系管理系 10人力2班 谢晓文101207241目 录第一部分：前言 003第二部分：金龙车身20122013年战略地图 004第三部分：金龙车身20122013年战略主题解释 005第四部分：金龙车身20122013年战略主题强相关识别 006第五部分：金龙车身各部门20122013年KPI 007第六部分：金龙车身20122013年公司级绩效考核表 028第七部分：金龙车身各部门2012年3季度KPI考核表 029第八部分：厦门金龙车身各主要岗位考核要点042第一部分：前言绩效指标是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。本绩效指标，主要包含了金龙车身2012年2013年发展重点，以及KPI形成过程、KPI的应用等。第二部分：金龙车身20122013年战略地图第三部分：金龙车身20122013年战略主题解释BSC纬度战略主题战略主题解释财务角度（F）业绩提升销售收入：12年0.8亿；13年1亿。利润：12年1000万；13年1500万降低成本通过价格审核降低原材料成本、完善财务成本核算体系，降低制造成本、人工成本，提高人均劳动生产率争取技改资金清收货款，拓宽融资渠道，争取国家、省、市政策性扶持资金，金融机构和社会资金。寻找战略性投资利用新区的土地、厂房和设备寻求与国内外公司合作顾客角度（C）客户满意度建立以市场为导向的营销机制，规划民品渠道，军方关系的拓展与提升，建立ISO/TS16949体系，保证质量与交期潜在客户开发发展军民品潜在客户，提高产品销售收入内部运作（I）产品结构调整坚持走厂厂、厂校、厂所联合，利用外部资源开发新产品；军品：重点发展军品零部件；民品：重点发展汽车零部件HR体系推进实施人力资源管理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施提升质量、安全、保密保证建立保密、ISO/TS16949体系，持续改进GJB9001质量管理体系推进流程/制度建设公司管理流程/制度的建立和完善推进工厂景观规划与实施老区景观规划，05年完成4个新建项目，06年完成12个改扩建项目高新区厂区建设新区规划与建设推进企业文化建设建立及实施企业文化建设规划技术改造与创新完成生产线建设、产品技术改造和车身产品深层开发设备升级与维护根据科研、生产需要，合理配置设备，提高设备利用率治理结构的完善完善公司发展战略委员会、绩效与薪酬委员会、专业委员会等治理结构学习成长（L）HR规划与人才梯队建设完成HR规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善员工培训、培养体系促进研发队伍建设建立适应公司产品与市场多元化的技术队伍促进管理技能提升加强管理人员管理技能培训促进营销能力提升重点是营销队伍建设、营销队伍素质提升第四部分：金龙车身20122013年战略主题强相关识别BSC纬度战略主题企业管理部党群工作部人力资源部资产管理部市场营销部财务投资部技术发展部质量安全部生产管理部机加部冲压部表处部总装部财务角度（F）业绩提升降低成本争取技改资金寻找战略性投资顾客角度（C）客户满意度潜在客户开发内部运作（I）产品结构调整HR体系推进实施提升质量、安全、保密保证推进流程/制度建设推进工厂景观规划与实施高新区厂区建设推进企业文化建设技术改造与创新设备升级与维护治理结构的完善学习成长（L）HR规划与人才梯队建设促进研发队伍建设促进管理技能提升促进营销能力提升小计5485656446666第五部分：金龙车身各部门20122013年KPI一、企业管理部KPI（1）、企业管理部KPI分解（2）、企业管理部KPI定义KPI1： 治理结构建立时间计算公式治理结构实际建立时间计划建立时间。指标说明治理结构主要包括：战略发展委员会、薪酬与绩效委员会、审计委员会及企业根据自身需要建立的各种专业委员会。KPI2： 事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、交通事故、因为工作失误或失职造成经济损失；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。KPI3： 法律纠纷有效结案数计算公式当期公司立案的法律纠纷有效结案数。指标说明（1）有效结案以法院调解、裁定或判决书为准；（2）公司立案法律纠纷数包括期初计划数和期间追加数。KPI4：部门归口费用控制 计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明企业管理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI5： 绩效体系正式实施时间计算公式绩效体系正式实施时间计划实施时间。指标说明绩效体系实施包括KPI、CPI考核，并将考核结果与员工绩效薪酬挂钩，并取得总经理确认。KPI6： 各部门KPI达成率计算公式当期各部门KPI达成实际数/当期部门KPI数量*100%。指标说明KPI达成以KPI是否达到必须达成值为判断依据。KPI7： HR体系执行效果有效性评价计算公式差：不能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作；一般：能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作，但实施不顺利；良好：完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作并顺利实施；优秀：顺利导入实施公司薪酬体系和绩效体系，并取得良好效果。指标说明HR体系实施效果由企业管理部组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务投资部及相关人员集体评价。HR体系实施效果有效性评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）指标分解科学性30%指标分解完全没有根据公司目标展开指标分解基本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合理考核过程公平性20%考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大考核过程基本上能体现公平原则，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的发展考核结果应用10%考核结果应用员工觉得问题比较多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，员工没有意见完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施部门内部考核10%各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行效果一般各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果尚可各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果非常理想薪酬计算20%薪酬计算经常出现差错，导致员工投诉基本上能够按照公司薪酬管理手册进行薪酬的计算和发放薪酬计算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改进薪酬总额控制10%薪酬总额完全没有控制薪酬总额控制不利，总额超过预算的15%。薪酬总额控制措施到位，总额控制在15%以内总额控制在10%以内KPI8： 专查活动计划达成率计算公式当期专查计划实际完成数/计划数*100%。指标说明专查活动计划包括专查次数、时间、人员、数据输出的时间、查出问题整改情况。KPI9： 年度经营计划通过批准时间计算公式年度经营计划实际通过批准时间计划时间。指标说明年度经营计划包括：基本目标、销售计划、生产计划、物资采购计划、人力资源计划、技术改造计划、产品研发计划、财务计划（预算计划、成本计划、费用计划、融资计划）、管理计划等KPI10： 公司一级流程/制度建设规划批准时间计算公式公司一级流程/制度建设规划实际通过批准时间计划时间。指标说明KPI11： 公司一级流程/制度发布计划达成率计算公式已发布的公司一级流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明公司一级流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。KPI12： 公司一级流程/制度认知考核合格率计算公式公司一级流程（制度）认知抽查（问卷、交谈）合格人数/抽查总人数。指标说明认知率80%为认知合格。KPI13： 已发布公司一级流程/制度有效执行率计算公式已发布公司一级流程（制度）有效执行数/已发布一级流程(制度)总数。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。KPI14： 员工严重违反公司一级流程/制度的次数计算公式经公司认定员工严重违反公司一级流程/制度的次数。指标说明KPI15： 企业信息化推进计划达成率计算公式企业信息化推进计划完成项/计划项目总数*100%。指标说明（1）企业信息化推进计划包括：硬件配置、硬件维护、软件开发和升级维护、网络维护、网页制作与更新、计算机服务；（2）企业信息化推进计划必须在考核前完成。二、党群工作部KPI（1）、党群工作部KPI分解（2）、党群工作部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明党群工作部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2： 事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、治安保卫事故、因为工作失误或失职造成经济损失；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。KPI3： 企业文化规划通过批准时间计算公式企业文化规划实际通过公司批准时间计划时间。指标说明KPI4： 企业文化建设计划达成率计算公式当期企业文化建设实际完成项目/计划项目总数*100%。指标说明（1）当期企业文化建设计划项目包括文化建设规划中当期项目和期间追加项目。（2）企业文化建设计划包括宣传计划、活动计划、建设计划。KPI5： 内部刊物（龙耀东方）按时出版计算公式内部刊物（龙耀东方）未按时出版的次数。指标说明未按时出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6： 企业文化建设有效性评价计算公式企业文化建设有效性评价分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明企业文化有效性评价由党群工作部组织总经理、副总经理、总经理助理、企业管理部、人力资源部、及相关人员集体评价。企业文化建设有效性纬度及标准评价纬度权重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）员工认知度30%对员工未开展企业文化宣传和教育，员工对企业文化的认知度很低按计划开展企业文化相关知识的宣传和教育，员工对公司企业文化有一定的认知度员工清楚公司文化的内涵和外延，能够对其他员工进行宣讲员工对企业文化的认知度非产高，能够清晰地描述企业文化的本质，并在日产工组中严格按照公司文化进行工作应用20%未进行企业形象系统设计企业形象系统运用一般，存在很多不规范完全按照公司形象设计系统规范公司的各类识别系统应用规范，效果理想体系的完整性50%企业文化建设未按计划实施，企业文化体系不健全能够按照计划执行，但效果一般企业文化体系健全企业文化体系非产健全，对企业日产管理和战略决策起到很好的支持作用KPI7： 党群管理流程/制度建设计划达成率计算公式已发布的公司党群管理流程/制度数/计划发布制度总数*100%。指标说明党群管理流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。KPI8： 党群管理流程/制度有效执行率计算公式党群管理流程(制度)有效执行个数/已发布党群管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）流程/制度执行有效性评价表见附件。KPI9： C层级及以上平均培训时数计算公式参加管理知识培训的C级及以上人员的人均有效培训时间。指标说明本指标主要针对C级及以上员工参加的有关管理技巧、知识等培训，旨在提高管理水平。KPI10： C层级及以上人员考核合格率计算公式C层级及以上人员考核合格人数/C层级及以上人员总数*100%。指标说明C层级及以上人员考核根据公司主管和中层管理人员考评办法执行。三、人力资源KPI（1）、人力资源部KPI分解（2）、人力资源部KPI定义KPI1：治理结构建立时间计算公式治理结构实际建立时间计划建立时间。指标说明治理结构主要包括：战略发展委员会、薪酬与绩效委员会、审计委员会及企业根据自身需要建立的各种专业委员会。KPI2：招聘计划达成率计算公式当季实际招聘人数/计划招聘人数*100%。指标说明（1）招聘人数以实际报到人数为准。（2）计划员工招聘数指年度人力资源规划及当季临时追加的招聘人数。KPI3：招聘合格率计算公式试用期满后考核合格新员工人数/全部新员工人数*100%指标说明（1）本指标所统计的员工指年度人力资源规划、用人单位按计划提出及临时追加的用人申请，不包括临时工。（2）招聘合格是指试用期满经公司考核决定留用的新员工人数。KPI4：关键岗位空缺数计算公式期内关键岗位人员空缺时间超过公司规定的数量。指标说明（1）关键岗位由人力资源部根据年度发展战略确定，并报企业管理部备案；（2）当某个关键岗位人员连续空缺时间超过2个月即视为岗位空缺。KPI5：培训计划达成率计算公式计划培训项目/实际培训项目*100%。指标说明培训项目以年度培训计划为准。KPI6：培训考核一次合格率计算公式培训一次考核合格人数/参加培训人员总数*100%。指标说明KPI7：C层级及以上员工平均培训时数计算公式参加管理知识培训的C级及以上人员的人均有效培训时间。指标说明本指标主要针对C级及以上员工参加的有关管理技巧、知识等培训，旨在提高管理水平。KPI8：业务人员平均培训时数计算公式参加业务知识培训的业务人员的人均有效培训时间。指标说明业务人员培训项目必须得到市场营销部和公司批准。KPI9：技术人员平均培训时数计算公式参加产品研发、技术管理等知识的技术人员平均培训时间。指标说明技术人员培训项目必须得到技术发展部和公司批准。KPI10：内部晋升机制建立时间计算公式员工内部晋升机制通过公司批准时间计划时间。指标说明员工内部晋升机制必须结合新组织结构中的职位发展矩阵。KPI11：0507年HR规划通过公司批准的时间计算公式实际批准时间与规定时间的差额天数。指标说明人力资源规划应包括人力资源政策、员工需求及招聘、培训计划、公司薪酬政策等。KPI12：核心员工激励机制完成时间计算公式实际批准时间与规定时间的差额天数。指标说明（1）人力资源部需要识别公司核心员工，并编制核心员工名单；（2）核心员工激励机制包括人力资源部根据不同员工的需求制定相应的政策，以及政策实施方案。KPI13：核心员工流失率计算公式年度公司核心员工非正常离职的人数。指标说明（1）下列员工的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心员工名单应该通过公司批准。KPI14：人才梯队建设规划通过批准时间计算公式实际批准时间与规定时间的差额天数。指标说明KPI15：HR流程/制度建设计划达成率计算公式已发布的公司HR流程/制度数/计划发布制度总数*100%。指标说明HR流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。KPI16：HR流程/制度有效执行率计算公式HR流程(制度)有效执行个数/已发布HR流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。KPI17：HR体系实施效果有效性评价计算公式差：不能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作；一般：能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作，但实施不顺利；良好：完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作并顺利实施；优秀：顺利导入实施公司薪酬体系和绩效体系，并取得良好效果。指标说明HR体系实施效果由企业管理部组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务投资部及相关人员集体评价。HR体系实施效果有效性评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）指标分解科学性30%指标分解完全没有根据公司目标展开指标分解基本上按照公司目标展开，但很多指标很难考核考核指标完全根据公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解非常清晰，并且定义清楚，数据来源的渠道设计合理考核过程公平性20%考核过程存在有失公平的地方，员工抱怨较大考核过程基本上能体现公平原则，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公开，员工清楚自己的工作实际考核过程公平，并且通过考核使员工能够非常清晰自己未来的发展考核结果应用10%考核结果应用员工觉得问题比较多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，员工没有意见完全按照公司目标绩效管理体系开展，应用领域广泛，并且在部门内部制订了相应的应用机制和措施部门内部考核10%各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行效果一般各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果尚可各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行效果非常理想薪酬计算20%薪酬计算经常出现差错，导致员工投诉基本上能够按照公司薪酬管理手册进行薪酬的计算和发放薪酬计算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配通过薪酬计算，发现薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改进薪酬总额控制10%薪酬总额完全没有控制薪酬总额控制不利，总额超过预算的15%。薪酬总额控制措施到位，总额控制在15%以内总额控制在10%以内KPI18：各部门二级考核与分配方案建立个数计算公式根据计划，本季实际完成的部门二级考核与分配方案个数。指标说明各部门二级考核与分配方案必须经过实施部门80%的员工签字认可。KPI19：薪酬体系正式实施时间计算公式薪酬体系正式实施时间计划实施时间。指标说明薪酬体系正式实施前人力资源部应该完成员工定位、薪酬测算、薪酬总额预算，并通过公司总经理批准。KPI20：绩效体系正式实施时间计算公式绩效体系正式实施时间计划实施时间。指标说明绩效体系实施包括KPI、CPI考核，并将考核结果与员工绩效薪酬挂钩，并取得总经理确认。KPI21：定型产品工时定额审核与修定计划达成率计算公式定型产品工时定额审核与修定实际个数/计划个数*100%。指标说明（1）定型产品工时定额审核周期由人力资源部确定，并报企业管理部备案；（2）定型产品工时定额的审核由人力资源部组织生产厂、生产管理部、资产管理部、财务投资部、市场营销部等相关人员进行确定。KPI22：新组织结构定编方案完成时间计算公式新组织结构定编方案实际完成时间计划完成时间。指标说明定编方案必须基于对关键岗位进行工作饱和度分析的基础上完成，并得到总经理助理的批准。KPI23：部门归口费用控制计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明人力资源部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI24：事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、本部门原因引起的工伤、人身伤亡事故、因为工作失误或失职造成经济损失；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。四、资产管理部KPI（1）、资产管理部KPI分解（2）、资产管理部KPI定义KPI1： 资产管理流程/制度建设计划达成率计算公式已发布的资产管理流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明资产管理流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。KPI2： 资产管理流程/制度有效执行率计算公式资产管理流程(制度)有效执行个数/已发布资产管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。KPI3： 老区景观规划通过批准时间计算公式老区景观规划通过批准时间-计划时间指标说明以总经理签字通过为准。KPI4： 设备技术改造和创新数计算公式设备技术改造和创新实际完成项目数指标说明设备技术改造和创新必须通过公司立项KPI5： 老区景观规划实施计划达成率计算公式老区景观规划实施计划实际达成项目/计划项目*100%指标说明KPI6： 新区规划完成时间计算公式新区规划实际完成时间-计划完成时间指标说明KPI7： 新区建设计划达成率计算公式新区建设计划实际完成项目数/当期计划数*100%指标说明KPI8：部门归口费用控制计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明资产管理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI9： 事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、本部门原因引起的工伤、人身伤亡事故、设备事故、基建质量事故、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。KPI10：库存金额 计算公式月度仓库平均存货金额指标说明存货包括（原材料、辅料、半成品、产成品）KPI11：能源成本控制 计算公式（实际消耗-能源计划成本）/计划成本*100%指标说明计划成本由财务投资部确定。KPI12： 主要设备完好率计算公式主要设备完好台数/主要设备总数*100%指标说明资产管理部负责建立公司主要设备及完好台帐。KPI13： 现场设备维护状况评价计算公式现场设备维护状况评价结果分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明现场设备维护状况评价说明评价纬度权重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）现场设备维护状况40%现场设备维护差，完全没有按照设备维护等相关制度执行现场设备维护一般现场设备维护良好，有计划、有记录现场设备维护状况非常理想，完全按照公司相关制度执行指导效果20%对现场设备维护基本上没有任何指导对现场人员设备维护进行教育，但效果一般对如何指导现场进行设备维护以已经建立了完善的管理体系，定期检查，发现问题及时指导处理对现场设备维护指导措施明确，效果理想现场设备问题解决及时性40%现场设备问题完全是由现场自己解决对现场设备问题有解决，但解决存在不及时现场，经常会得到现场的投诉设定专人负责现场设备问题的分析和解决，效果良好建立了设备分级维护保养制度，对现场发生的重大设备问题能够及时予以解决，现场非常满意KPI14： 设备采购计划达成率计算公式当期设备实际采购台数/计划数*100%指标说明计划数包括（期初计划数、期间追加数）五、市场营销部KPI（1）、市场营销部KPI分解（2）、市场营销部KPI定义KPI1： 市场营销流程/制度建设计划达成率计算公式已发布的市场营销流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明市场营销流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。KPI2： 市场营销流程/制度有效执行率计算公式市场营销流程(制度)有效执行个数/已发布市场营销流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。KPI3： 部门归口费用控制计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明市场营销部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI4： 事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。KPI5： 销售额计算公式期内实际产品销售额。指标说明KPI6： 军品销售额计算公式期内军品实际销售额。指标说明KPI7： 民品销售额计算公式期内民品实际销售额。指标说明KPI8： 新产品销售额计算公式期内新产品实际销售额。指标说明（1）新产品包括新规格、新用途、新品种、新材料产品；（2）新产品销售额据统计自该产品第一批生产日期及以后一年内。KPI9：利润计划完成率计算公式当期实际利润总额/当期年计划利润总额100%。指标说明KPI10： 货款回笼率计算公式当期货款回笼额/计划回笼额*100%。指标说明KPI11： 营销人员平均培训时间计算公式参加业务知识培训的业务人员的人均有效培训时间。指标说明业务人员培训项目必须得到市场营销部和公司批准。KPI12： 营销人员非正常流失率计算公式年度核心营销人员非正常离职的人数。指标说明（1）下列员工的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心员工名单应该通过公司批准，具体由人力资源部确定。KPI13： 渠道建设规划通过批准时间计算公式渠道建设规划实际通过批准时间计划时间。指标说明渠道建设规划包括：目标市场规划、新产品规划、营销市场开拓等。KPI14： 新客户销售额计算公式期内新产品实际销售额。指标说明新客户是指市场营销部新开发的客户，该客户自第一个订单的签订时间至以后的一年内销售额均算为新客户销售额。KPI15： 顾客投诉次数计算公式期内顾客关于服务、交期、产品质量等方面的投诉次数。指标说明KPI16： 顾客投诉有效整改率计算公式顾客投诉有效整改数/顾客投诉总数*100%。指标说明顾客投诉有效具体见公司相关规定。KPI17：定单延误次数计算公式订单未按时按量按质完成的次数。指标说明KPI18：顾客满意度管理体系评价计算公式顾客满意度管理体系评价分为四个等级：差、一般、良好、优秀。指标说明（1）顾客满意度管理体系包括：顾客档案管理、顾客信用管理、顾客投诉处理等。（2）顾客满意度管理体系评价由市场营销部定期组织公司总经理、副总、总助、生产管理部、质量安全部、各生产单位进行评价。顾客满意度管理体系评价说明评价纬度权重差（060分）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）顾客档案管理30%未建立顾客档案管理制度，顾客档案管理混乱建立了部分顾客档案，但顾客档案资料不全或更新不及时按照顾客档案管理制度建立了完善的顾客档案，资料齐全，更新及时顾客档案齐全，更新及时，对销售工作具有很强的指导作用顾客信用管理30%未建立顾客信用管理体系已初步建立了顾客信用管理体系，对顾客进行分类管理顾客信用管理体系健全，并对顾客信用实行动态管理管理信用管理体系非产健全，基本上不会出现呆坏帐顾客投诉处理40%顾客投诉处理无程序，投诉处理不及时能够按照顾客投诉程序进行顾客的投诉处理顾客投诉处理及时，并制定相应的预防措施顾客投诉处理机制非产健全，处理及时、有效，并能够保证杜绝类似投诉的再次发生六、财务投资部KPI（1）、财务投资部KPI分解（2）、财务投资部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明财务投资部归口的费用项目具体由财务投资部根据成本核算体系确定。KPI2： 事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。KPI3： 财务预算体系建立时间计算公式财务预算体系实际建立时间计划建立时间。指标说明KPI4： 成本核算体系有效性评价计算公式成本核算体系有效性评价分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明成本核算体系包括：成本（费用）分解、成本（费用）预算、预算执行状况等。成本核算体系有效性评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）成本（费用）分解10%成本（费用）项目完全没有分解基本上对每个部门所归口的成本（费用）项目进行了分解各部门归口的成本（费用）分解清晰，各部门清楚各种成本（费用）的来源各部门成本（费用）分解清晰，并能指导各部门进行成本（费用）控制成本（费用）预算与控制50%各部门成本（费用）没有预算和控制各部门定期编制本部门成本（费用）预算，但执行效果一般各部门严格按照财务投资部确定的成本（费用）预算体系定期编制预算，并按预算进行控制费用编制及时、准确，执行效果非常理想执行状况评价40%对各部门预算执行情况没有系统分析和总结定期进行预算执行状况的分析和总结通过对预算执行状况的分析和总结，能够及时发现问题进行改进通过预算管理体系，强化财务管理的功能，并能够通过预算管理进一步指导和评价各部门工作KPI5： 公司费用控制计算公式（本月各部门实际发生费用本月各部门预算总额）/本月各部门预算总额*100%。指标说明KPI6： 财务数据提供的准确率计算公式财务数据提供的准确性分为四个等级：差、一般、良好和优秀。指标说明财务输出数据准确包括日常核算错误次数、成本核算准确性、财务报表质量、财务类绩效指标数据提供。财务数据提供的准确性评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）成本核算准确性30%成本核算不能反映所发生的各项成本成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算准确，成本分摊合理成本核算非常准确，能够将各个单项产品和费用核算的非常细致清楚财务报表及时性30%报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交财务报表按时提交特殊情况下仍可按时提交报表突发信息可以特殊方式反映并及时提交财务报表准确性40%不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础非常准确，可以完全作为下一步工作的基础KPI7：财务分析有效性评价 计算公式差：财务分析不准确，不能为公司成本控制提供支持。一般：财务分析基本准确，能为公司成本控制提供一定支持。良好：财务分析准确，能为公司成本控制提供有力支持。优异：财务分析深入、全面、准确，并能根据分析结果提出成本控制的建议，并得以实施。指标说明财务分析有效性评价定期由企业管理部组织总经理、副总等相关人员集体评价。财务分析有效性评价说明评价纬度权重差（60分以下）一般（6080分）良好（80100分）优秀（100120分）及时性10报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交财务报告按时提交特殊情况下仍可按时提交报告突发信息可以立即反映在报告中并及时提交准确性30不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础非常准确，可以作为下一步工作的基础决策价值60可用以做出经营决策的观点基本没有可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值KPI8： 流动资金周转次数计算公式计划期主营业务收入净额/平均流动资金余额。指标说明KPI9： 融资额计算公式期内通过实际得到的融资额。指标说明融资额包括利用国家、省、市政策性拨款和银行、清收货款等渠道所取得的资金。KPI10： 利润计划完成率计算公式当期实际利润总额/当期年计划利润总额100%。指标说明KPI11： 财务管理流程/制度建设计划达成率计算公式已发布的财务管理流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明财务管理流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。KPI12： 财务管理流程/制度有效执行率计算公式财务管理流程(制度)有效执行个数/已发布财务管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。KPI13： 意向战略性投资项目数计算公式期内意向战略性投资项目数。指标说明意向战略性投资项目是指利用公司目前的资源寻求到的具有合作前景的投资项目。七、技术发展部KPI（1）、技术发展部KPI分解（2）、技术发展部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明财务投资部归口的费用项目具体由财务投资部根据成本核算体系确定。KPI2： 事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。KPI3： 产品工艺定额标准审核与修定计划达成率计算公式产品工艺定额标准审核与修定实际个数/计划个数*100%。指标说明（1）产品工艺定额标准审核和修定周期由技术发展部确定，并报企业管理部备案；（2）资产管理部负责提交年/季/月库存报表作为技术发展部工艺定额修改的依据。KPI4： 产品研发规划通过批准时间计算公式产品研发规划实际通过批准时间计划时间。指标说明产品研发规划包括：产品线规划、产品立项计划、产品研发计划等。KPI5： 新产品研发立项数计算公式当期实际通过公司立项的新产品研发项目个数。指标说明KPI6：新产品研发成功数 计算公式当期研发成功的新产品数。指标说明研发成功是指立项研发的新产品通过公司组织的新产品鉴定。KPI7： 新产品（民品）销售额计算公式期内新产品（民品）实际销售收入。指标说明（1）新产品包括新规格、新用途、新品种、新材料产品；（2）新产品销售额据统计自该产品第一批生产日期及以后一年内。KPI8：技术管理流程/制度建设计划达成率 计算公式已发布的技术管理流程（制度）数/计划发布流程（制度）总数*100%。指标说明技术流程/制度计划数以公司年度流程/制度建设计划为准。KPI9： 技术管理流程/制度有效执行率计算公式技术管理流程(制度)有效执行个数/已发布技术管理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评价由企业管理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评价表见附件。KPI10： 技术人员平均培训时数计算公式参加产品研发、技术管理等知识的技术人员平均培训时间。指标说明技术人员培训项目必须得到技术发展部和公司批准。KPI11： 核心技术人员非正常离职人数计算公式年度核心技术人员非正常离职的人数。指标说明（1）下列员工的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心员工名单应该通过公司批准，具体由人力资源部确定。KPI12： 技术改造与创新项目数计算公式经过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明八、质量安全部KPI（1）、质量安全部KPI分解（2）、质量安全部KPI定义KPI1： 部门归口费用控制情况计算公式（本月部门实际发生费用本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明质量安全部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2： 事故指标计算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济损失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司事故管理制度。KPI3： 废品损失达标率计算公式当期实际发生的废品损失总金额/当期生产成本。指标说明公司废品损失率未达到指标要求。KPI4： 保密、ISO/TS16949体系通过第三方认证的时间计算公式保密、ISO/TS16949体系实际通过第三方认证的时间指标说明KPI5： 体系外审严重不合格项数计算公式体系外审严重不合格项数。指标说明体系外审包括（第二方审核、第三方认证）。KPI6： 体系外审不