FSC-OP-PMC-004 仓储管理程序.docVIP

文件名称/File Name：仓储管理程序 文件编号/File No.：FSC-OP-PMC-004 版本/Rev.：N/A0变 更 履 历页次修订内容修订日期版次记录人15初版发行2006.12.25N/A0核 准审 核制 订签 名日 期制订部门：品质部1、目的确保物料在接收、分发、贮存、退回及出货均在受控状况下进行，防止物料损坏、丢失、变质，并使各种物料均能达到帐、卡、物相符，摆放合理。2、范围本公司所有用于生产、交货所需物料的管理均适用。3、权限与职责3.1 仓管：物料的接收、标识、储存、发放、盘点及作帐等作业。3.2 品质部：物料的检验及标识的监管。3.3 制造部：物料的领、退及防护、使用。4、定义（无）5、作业流程过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准输入输出物料接收搬运及储存成品入库及储存交 付领、退、补料作业备 货检验不合品管理程序出货通知盘 点盘 点NOYESP1采购订单、外发加工单、客供品采购、仓管品质部SGS报告、材质证明、供应商QA报告收料单、供应商送货单1个工作日内P2品质部仓管不合格品管理程序、产品的监控与测量管理程序、IQC报告1个工作日内P3仓管仓管、财务部、制造部温湿度记录表、仓库物资收付卡、产品防护作业指导书每月最后两个工作日为月盘点、每年12月31日前年终盘点P4仓管、制造部仓管、制造部领料单、退库单、物料超领单、先进先出作业指导书N/AP5仓管、制造部仓管、财务部入库验收单、盘点表、仓库物资收付卡每月最后两个工作日为月盘点、每年12月31日前年终盘点P6生管、仓管生管出货通知单4小时内完成备货P7生管N/A送货单/COC依客户交期过程总负责单位:仓管 总目标:帐卡物一致错误次数测量频度:每月统计一次仓储管理流程图6、作业流程说明6.1 P1：仓管依“采购订单”或“外发加工单”及供应商的送货单进行收料，来料存放在来料待检区。仓管将“供应商送货单”其中一联交品管IQC检验，由仓管对来料标识并分类存放之（标识物料特性，如品名、料号、批号、供应商、来料日期等）。6.2 P2：IQC接到“供应商送货单（或联络函）”后，IQC依相应的规范进行检验在一个工作日内把来料检验完毕，；检验结束后，物料包装箱或包装袋贴上相应的判定标签，并出具两份IQC检验报告，一份自存档，一份交仓管，仓管依据结果做出相应处理，合格物料予以入库，不合格物料依不合格品管理程序处理。6.3 P3：物料搬运与储存 6.3.1仓管选用适当的搬运工具将检验好的物料依品名、料号搬运到规定的区域，并登录于“仓库物资收付卡”上，将上料情况记录于“存货计数帐”内。6.3.2储存管理规定a）温湿度控制：五金件、电镀品温度应控制在-1055，湿度不超过80%；其余对温湿度不敏感的物料如包材、塑胶原料、线材，则不特别控制其温湿度。b）保持货仓有一个整洁、干净、安全的环境，物料堆放整齐，严禁物料停留在通道上，时刻保持消防通道畅通无阻。c）仓库所有材料及成品的名称、数量、料号、规格等都须于“仓库物资收付卡”标识清楚。d）过重的材料及成品不得摆放货架的顶层，原材料的堆放高度应该控制在180CM内，用胶箱或纸箱装且不易摔破的产品，可视情况控制在5箱内，但同一层高度不得超过180CM。 e）仓库的所有材料及成品必须用纸箱或胶袋密封好，原材料需放于栈板或货架上。6.4 P4：领、退、补料作业6.4.1领料作业a）制造部物料员依“生产工单”填写“领料单”经部门主管及生管签名后，到仓库领料。b）仓管员依“生产工单”核对“领料单”上所列品名、料号、数量；再核对“仓库物资收付卡”按先进先出原则备料发放，（以收货日期为准）。对有特殊匹配的材料（主要是先期特采的材料）按有关通知匹配发放。c）仓管员将所发的物料转置于备料区，物料员依“领料单”核对品名、规格、料号及数量,核对无误后在“领料单”上签名确认领取物料。6.4.2退料作业a）制单数量完成后，制造部物料员将剩余物料、边角料及不良品整理，做好退仓前的准备工作。b）制造部物料员将所退库之物料按类别、品名、料号填写于“退料单”上，并注明退库原因。品管对待退仓物料进行确认，并在“退库单”上签名确认。制造部物料员将所退物料、边角料及不良品连同“退料单”一起交仓库。c）仓库仓管员依“退料单”核对品名、数量，核对无误后，在“退料单”上签名确认。d）仓管员依“退料单”将所收物料记录于“仓库物资收付卡”，同时登录于“存货计数账”。 6.4.3补料作业：生产单位因来料不良、作业不良造成报废、来料数量短少或其它原因需要补料时，由制造部填写“补料单”（由于制程不良报废需补料时使用）或“领料单”，并注明其补料原因，经单位主管审核，部门经理核准后，由生管会签，方可到仓库领料。6.5 P5：半成品、成品入库及储存6.5.1产品生产完成后，制造部物料员填写“入库验收单”，品管FQC依据“入库验收单”进行检验，检验合格后，交生产单位入库。6.5.2仓库仓管员依据“入库验收单”对入库成品进行品名、料号及数量核实，并将所入库的成品、半成品摆放之相应的区域，同时将数量记录于相应的“仓库物资收付卡”上，并登入于“存货记数帐”内。储存规定参考P3。6.5.3公司必须定期进行盘点，盘点分月盘点及年度盘点。a）月盘点1）货仓按月(每月最后两个工作日)定期对库存物料进行全面盘点。2）仓管依据帐、卡在盘点前对库存物料及成品进行预盘，做好账、卡、实物的核对工作。3）每月盘存日仓管人员对所有库存物料及成品进行核实，在当晚20:00开始截数并填写“盘点表”,“盘点表”上必须如实列出盘盈、盘亏数量，查出原因及时上报、及时处理，“盘点表”在盘点后的次日16:00前上交财务室。4）财务室组织人员依据“盘点表”对货仓盘点物料进行复盘。5）财务室依据“盘点表”对帐，仓库依据“盘点表”进行帐目调整。b）年度盘点1）由财务部发文件确定盘点日期，盘点范围及截止日期。2）各部门以主管为首，并配备到人，层层负责，对所属部门之产品、物料、仪器、设备等一切公司所属之资产全面细致的实点实核。3）盘点完毕后，各部门填写“盘点表”，列出盘盈、盘亏之数量。4）财务部负责组织复核小组，依据“盘点表”对各部门之盘点结果进行复盘。5）复盘结束后，各部门将“盘点表”上交总经理室审批。6）以“盘点表”为依据，财务室核对手工帐和电脑帐，对差异的数据，则以实盘为准，报总经理室审批调帐。6.6 P6，P7出货作业：具体依交货与运送管理程序执行。7、相关文件 7.1 产品的监控与测量管理程序（SC-OP-QC-011）7.2 不合格品管理程序（SC-OP-QC-001）7.3 交货与运送管理程序（SC-RS-SD-007）8、使用表单8.1 采购订单（SC-RS-PU-001-A）8.2 进料验收单（SC-RS-QC-002-A）8.3 入库验收单（SC-RS-QC-005-A）8.4 领料单（SC-RS-PD-001-A）8.5 退料单（SC-RS-PD-002-A）8.6 出货通知单（SC-RS-SD-006-A）8.7 送货单（SC-RS-SD-005-A）8.8 生产工单（SC-RS-PL-001-A）8.9 重验申请单（SC-RS-ST-004-A）8.10 外发加工单（SC-RS-PD-013-A）8.11 补料单（SC-RS-PD-003-A）8.12 进料检验报告（SC-RS-QC-013-A）8.13 温湿度记录表（SC-RS-ST-003-A） 本资料属于深圳富鑫康科技有限公司拥有,未经许可，禁