钦南区人民医院扩建项目建议书

1 钦州市钦南区人民医院扩建工程 项目建议书 第一章 项目概况 一、项目名称： 钦州市钦南区人民医院扩建 工程 项目 二、项目实施单位： 钦州市钦南区人民医院 三、项目实施单位法人代表： 刘硕年 四、主管部门： 钦州市 钦南区卫生局 五、项目实施地点： 钦州市钦南区尖山镇政府西北面沙田坪村附近 六、项目建设性质： 扩建 七、项目建设主要内容： 项目 总 用地面积 约 70 亩（合 46800m2）总建筑占地 3372平方米， 建设十二层医疗综合楼和八层医技综合楼各一幢 及相配套设施 ， 总建筑面积 33200 平方米，总投资 9190万元。计划 分两期建设 ： 第一期 ： 建设十二层医疗综合楼一幢，建筑 面积 20252 m2， 建筑占地 面积 约 1688 平方米， 建筑高度 40.32m,地上 12 层 ,地下 1 层 ,共13 层 ，为内走廊式，两排房间， 每层 共 52 间房 。配套建设大楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程、手术室楼层空气净化工程等。 第二期 ： 建设八层医技综合楼一幢，建筑面积 12948 m2， 建筑占地面积 1688平方米， 建筑高度 26.9 m,地上八层 ， 为内走廊式，两排房间， 每层 共 52间房 。配套建设医技楼水电工程、消防工程、环保工程、通风工程、防护工程等。 八、项目总投资及资金筹 措 ： 项目总投资 9190万元。 其中： 第一期工程 总投资 6590 万元 ,资金来源 :申请国家扶持 2500 万元，地方 配套 1200 万元 ,申请银行贷款 1800 万元，业主自筹 1090 万元 ； 第二期工程总投资 2600万元 ， 资金来源 为 多 渠道筹措 。 2 九、 工程 项目 建设期： 第一期： 两 年。 即 2009年 12月至 2011年 12月。 第二期： 壹年。即 2013年 12月至 2014年 12月。 十、参与编制单位 钦州市钦南区卫 生局办公室 、 钦州市钦南区 人民医院办公室 、 钦州市钦南区 发 改 局办公室 。 第 二 章 项目建设的必要性和依据 一、 钦州市钦 南区 全 区 自然、地理和经济状况 钦州市钦南区 是 广西钦州市沿海 北部 湾经济开发区前 缘 ，钦州撤地设市分区后较 贫困 的区，卫生基础设施较落后 ，行政隶属 钦州市 ，地处 北 海 、防城之间 。东靠 北海市合浦县 ，南 与钦州港相 连 ，西接 防城港市 ，北连 钦州市钦北区 ，东北与 钦州市灵山县 交界。 钦南区位于广西南部沿海，总面积 1972平方千米。总人口 57.76万人。海岸线长520.8 千米。境内有大风江、钦江、茅岭江等数十条江河及洪潮江水库、金窝水库、那雾岭水库等数百座大中小型水库。属海洋性季风气候，年平均气温 22 摄氏度，年平均降水量 2113.7毫 米，年无霜期 354天，年平均相对湿度 82%，年平均日照时数 1801小时。钦南区辖 4个街道、 12个镇， 共有 22个居委会、 142 个村委会， 1976个村民小组。 钦州市钦南区 自然条件 属 南亚热带海洋性季风气候区，热量充足、雨量丰沛，年均气温 22 。一是 南面是北部湾沿海较潮湿 ,北连灵山高寒山 区 ，地势北高 南 低 ，这种自然条件，致使 。最高海拔 1000米，最低海泼 10-80 米， 能以 “ 钦江 潮水涨落 ” 知 农时 和 渔期 。二是 过去 自然灾害严重。 受钦江潮水涨落影，雨季来时极易出现洪灾， 危害重 ，解放前南沿海一带有“有女不嫁沿海村，三餐茹 粥 二 餐 粟” ，其 北面边 3 远山区土地贫贱 ，交通不便 ,距 钦州市区 70 公里 ；三是现在优势 。 钦南区西部主要矿产有锰、钛、石英砂、花岗岩、陶土等 30多种 ；东南部沿海一带 著名地 方产品有黄瓜皮、大蚝、对虾、海鸭蛋等。钦南区是“中国大蚝之乡” ,获 “全国科普示范县（区）”、“全国优秀郊县（区） ”称号。 钦州市钦南区 正在治穷 治海 的路上 奔跑 。 现在正遇北部湾经济开发区的良好机遇， 地处北部湾最具竞争力的中心区。 钦南区人 发扬负重自强的精神，遵循市场经济规律，在招商引资开发 北部湾沿海经济 、配合钦州市“大工业、大旅游、大港口”建设 、培育支柱产业、 进行基础设施的配套建设等方面取得了较大的突破。特别是 在 加强 农村卫生基础设施 建设 ，改善医疗环境方面做了极大努力 ， 把解决本区 农民“群众看病贵 ， 看病难”问题列为政府重要职责来抓， 给予了更多地关注。 二、全 区 卫生事业状况 （一）机构设置。全 区 有 12个乡医疗卫生机构，其中 区人民医院、区 防疫站 （疾控中心和卫生监督所） 、 区 妇幼保健院各一所，乡镇设有 2个中心卫生院和 10个 镇（场） 卫生院，村设有 375个卫生站， 区 、乡、村三级医疗网基本形成。 （二）卫生人力资源。全 区 有卫生技术人员 351人， 实有 402人 ,其中大专以上 学历 189 人，中专学历 171 人，专业技术人员结构中，有副高级技术职称的 有 5人，中级技术职称的 83人，初级技术职称的223人，每千人中有卫生技术人员 0.65人。 （三）卫生费用。 区政府对 全 区 卫生事业费 的投入逐年增加 ，占全 区 财政支出的 1%左右 ,由于资金短缺，单靠医院 自身加强基础设施建设和 购置大中型医疗设备和仪器 较为 困难。 4 （四）医疗卫生服务。全 区 有业务用房 2.2 万平方米，设置病床位 285 张，由于基本医疗设备匮乏，特别是病人 抢救及巡回医疗缺运输车辆 及抢救设备，给危重疾病诊治 抢救 带来困难。全 区 年门诊 18.99万人次 ， 年 住院 1.74万 人次，医疗业务收入 4670万元。 （五）居民健康状况。 2008 年末，全 区 法定传染病发病率为 332.53/10万，孕产妇死亡率 15.41/10万，婴儿 死亡 率 3.7%， 5 岁以下儿童死亡率 5.55，人均寿命 71.5岁。 三、 钦南 区 人民医院基本情况 （一）基本建设。钦南 区 人民医院始建于 1997 年 2 月，占地面积22600平方米，其中业务用房 5230平方米，辅助用房 300平方米 （均属危房） ，职工住宅 6500 平方米，道路占地 1080 平方米，绿化面积7380平方米，固定资产净值 1250万元。 （二 ）人员结构与床位设置。医院现有 在岗员工总人数 161 人，在 编在册干部 职工 98人， 聘用卫技人员 63人， 专业技术人员 129人，其中大专以上学历 51 人，中专 、 职高 64 人，专业技术人员中，有副高级技术职称的 3 人，中级技术职称 37 人，初级技术人员 89 人。医院 编制 病床 86张，有病房护士 32人，病房护士与病床数之比为 1:0.37，病床数与总人数之比为 1:1.87。 （三）设备状况。医院现有国产 500 毫安 X 光机 （报费）、螺旋CT（租用）、 DR（租用）和彩超（租用） 、 B 超、纤维胃镜、 全自动化分析仪 （租用） 、血液流变学、全自动血 球计数仪、洗衣系列、卧式电热式高压消毒灭菌器、 麻醉机、 呼吸机、国产 心电图机 、多功能心电监护仪、碎石机 、 金杯、东南产 救护车等万元以上医疗设备 25台（件）。 （四）医院管理。医院 执 行院长负责制， 以 院 、 科两级 成本核算以基础 ，推行倾斜临床一线的岗位绩效工资制 管理， 其他 科室实行综 5 合目标管理责任制。医院自 1997年以来，先后荣获全 市 卫生文明建 设先进集体、自治区级爱婴医院 等荣誉称号。 是钦南区新农合、钦州市城镇医保的定点医疗机构，实现连续 5 年保持无医疗事故发生和孕产妇死亡率为零的 。 （五）机构设置。医院设内科、儿科、 大 外科 、妇产科、 急诊科、五官科、口腔科、 防疫保健科、门诊部、手术室 等临床诊疗科室 10个。医技科室设有药剂科、检验科、放射科、心电、 B 超诊断室等 4 个。医院具有诊治常见病、多发病、部分危重症诊治、现场急救 、全区急救出诊 及基层业务指导的能力。年门诊 6.8万人次，住院 5100人次，急诊 19000 人次 ,出诊 1154 人次 ,手术 997 台（次），业务收 1075 万元，病床使用率 93%，治愈好转率 96%，危重病人抢救成功率 93%。 四、钦南区 人民医院存在问题及解决办法 （一）存在问题： 1.基础设施问题。目前医院仅业务用房 5230平方米， 住院部不足2000平方米 、急诊科 200多平方米 ， 业务用房 严重 不足，服务功能 不全， 科室 设置不规范，不能满足广大人民群众就诊的需要。无 中医 、儿科、皮肤及耳鼻喉科室空缺 ,无标准 ICU重症监护室 ，主要临床科室缺乏二级科室 。 2.设备问题。医院设备陈旧、简陋，缺乏大中型设备仪器。目前，区 人民医院 仅有 500 毫安 X 光机、 B 超、国产牌救护车 已陈旧 ，基本无进口设备及 大中型设备和较好的救护车及抢救设备 如全自动呼吸机等 ，给诊断危急疑难病患者抢救治疗带来困难。 3.人员问题。医院 执业医师和执业护士不足， 大专以上学历人 员占比例 少， 部分 临床科室缺乏 学科带头人， 不少 危急疑难患者就地诊断 困难 ，转外就医率高，给患者造成了经济负担。 （二）解决的办法。 6 1.根据 中央、国务院原则通过的关于深化医药卫生体制改革的意见和 2009 2011年深化医药卫生体制改革实施方案和国家发改委关于编报基层医疗卫生服务体系 2009 年建设项目中央专项资金投资计划的通知 精神和 二级医院硬件设施建设要求 以及 我 区 实际情况， 利用中央专项资金投资 第一期 扩 建 医疗 综合楼一幢 十 二 层， 总建筑面积 33200 平方米 。第一期工程 建筑面积 20252 平方米 ， 增加病床 到 305 张 ； 第二期扩建医技综合楼八层，建筑面积 12948 平方米，再把病床增加到 400 张，届时， 达到 服务功能 齐全， 科室设置 完善，外科、内儿科、妇产科需设立二级科室 以及建设钦南区急救中心和孕产妇绿色抢救心 ，符合 县区级综合 医院要求。 2 增添 CT、 DR、 彩超 、各系统的电子 内窥镜、 全自动呼吸机及各种监护设备及救护车等大中设备，满足危重病人的抢救和疑难病人的检查诊断治疗。以完善服务功能，增强 我 人民医院的综合作用和服务能力。 3 培养外科、内科、 急诊 妇产科 等一批专业人才， 特别是临床主要科室的 学科带头人。结合 配置 的设备，培养 与设备相适应的人才，以提升诊断水平。 五、项目建设的必要性和可行性 （一）项目建设的必要性 1.项目的实施是解决本区 人民群众 因 “ 贫致病、因病返贫 ” 和“看病难，看病贵 ” 问题以及“小病不出村，一般病不出镇、区” 的有效途径。 钦南区 是 钦州基础设施最薄弱的区（ 县 ） 份之一， 边远镇 距 市区 路途远，交通不便，危急病人转诊困难 ，更现实的是“一般病”到市级大医院诊治的费用要贵一倍以上 。 所以， 项目的实施将大大改善危急病人诊疗条件 ，为本区群众提供更安全、更方便、更有效和更廉价的服务 。 7 2.该项目是全 区 卫生事业发展的需要。 钦 南区 人民医院是全 区 医疗服务、医学科研、卫生技术人员培训中心，承担着全 区 危重病、疑难病的治疗和自然灾害、突发 公共卫生 事件的医疗救护、 干部 职工医疗 保险 等任务，项目的实施，将有助于进一步优化我 区 卫生资源的配置，充分发挥 区（ 县 ） 医院的综合作用，改变我 区 卫生事业落后状况。 3.该项目是提高我 区 人民健康水平的需要。我 区 经济文化 较 落后，地理环境 特殊 ，群众生活卫生条件 较 差， 河豚中毒、木薯中毒、食物中毒、泌尿系统 结石 等地方病较多， 且是霍乱的老疫区。 随着缮食结构的变化，心血管病、肿瘤呈上升趋势，结核、 乙 肝等传染病发病率较高 ，加 上是北部湾经济开发区的 最 前沿，流动人口 大 ，各种传染病的防控难度增加 。这些因素已成为影响人民健康水平的重要因素。该项目将为提高我 区 人民健康水平起到十分重要的作用。 4.该项目是 沿海 地区 及边远山区 农民就医的需要。 钦南区有 钦州港 地处 北部湾沿海，是经济开发区中心地带， 东 北部边缘 有灵山县二个镇和合浦县一个镇约 5万多农村人口， 距 钦 南区 10 20公里， 来我区医院 诊治疾病最方便。该项目实施，对解决毗邻 边远 山区农民就近医治疾病，实现卫生资源共享具有十分重要的意义。 （二）项目建设的可行性。 1领导重视。区 委、 区政府 领导 十分 重视 农民健康 保障 工作，着力加强 区 人民医院 标准化 建设。把这项工作列入了重要议事日程， 区政府 分管副 领导 亲自抓该项目建设，把保障人民群众的健康作为保障经济建设的主要任务来抓，促进卫生事业的迅速发展。 2医院已形成一定基础和规模。 项目 新征 用地 70 多亩， 已 列入市规划和定点，现正在办理征用手续。钦南 区 人民医院基础设施建设已初具规模，并积极创建国家二级 甲 等 级 综合医院。已具备实施该项目的基本条件。 8 3 医院领导班子能力强。 钦南区 人民医院在两个文明建设上取得了显著成绩，医院领导干部具有求真务实、开拓进取 和艰苦奋斗 的精神，有 决心和能力把医院建设好。 第 三 章 项目建设的指导思想和基本原则 一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导，树立科学发展观，以人为本，沟建和谐医患关系， 立足医院现有条件，以项目资金为依托，加强基础设施建设，购置一批大中型检查设备仪器，新增设诊疗科室 和二级科室 ，完善医院急救功能 和孕产妇急救中心功能 ，达到科室齐全，布局合理，把 钦南区 人民医院建成符合国家二级甲等综合医院标准，为提高劳动者素质， 改善北部湾经济开发区的卫生环境， 加快脱贫致富奔小康的进程发挥更大的作用。 二、基本原则 坚 持实行项目法定代表人负责制，基建实行公开招标，设备实行政府 采购，管好、使用好项目资金，项目建设明确责任，确保项目资金的合理使用。 第 四 章 项目建设内容 一、基建计划 扩 建 十二层 医疗综合楼和 八层 医技综合楼各一幢， 项目占用地约70亩， 总建筑面积 33200平方米 及相配套设施 。 第一期： 扩 建 十二层 医疗综合楼 一幢 ， 地面层高十二层，地下一层， 建筑占地 1688平方米 ， 总建筑面积 20252平方米 ， 建筑高度 40.32m，每层建筑面积为长 93.77 米宽 18 米 =1688 平方米，内走廊式 ,分成 9 两排房间，每排房间 26 间 ,每层 共 52 间 ,每间房建筑面积为 3.6 米7.5米 =27平方米，每间房配置病床 2 张 至 4张 ，病床净使用面积约为9 平方米。 第二期：新建 八层 医技综合楼一幢， 地面层高八层， 建筑占地 1688平方米，总建筑面积 12948平方米 ， 建设高度 26.9米 ，每层建筑面积为长 93.77 米宽 18 米 =1688 平方米 ，内走廊式 ,分成两排房间，每排房间 26间 ,每层共 52间 。 每间房面积届时 按照现代高科技先进设备有关要求布局，设立先进影像 管理 体系，包括 放射科、心电图室及彩超室和医院保障系统及院内生活用房等。其中医技用业务用房 8964平方米，医院 保障系统用房 2656平方米，院内生活用房 1328平方米。 二、 科室设置 第一期： 扩建医疗综合楼使用功能设置（如下表） 楼层 功能 楼层 功能 备注 一层 急诊科、门诊部 七层 泌尿、内分泌科 二层 放射科、心电 B超室、检验室、 八层 普外科、骨科 三层 消毒供应中心、内窥镜、 保障系统 九层 手术室、麻醉科 四层 妇科、产科、孕产妇急救 中心 十层 院办、财务、设备、医务、护理、宣教科 五层 儿科、中医科 十一层 档案、统计室、信息管理中心、图书室、 六层 心血管科、消化内科 十二层 会议 室、人才培训中心 第二期： 扩建医技综合楼使用功能设置（如下表） 楼层 功能 楼层 功能 备注 一层 放射科 五层 医疗设备管理保障中心 二层 心电图、彩超室 六层 医疗业务保障中心 三层 影像系统管理中心 七层 档案、统计室、信息 管理中心、图书室 四层 设备科、后勤科 八层 会议室、科技培训中心 10 第 二期医技综合楼工程完成后，第一期医疗综合楼可搬出一、 二层和 三 层 作为调整，增加急门诊用房达 5916 平方米，同时增加病床 95张，此时，医院拥有病床 400张。 三 、设备计划 。 针对医院设 备状况，拟购置 螺旋 CT、 DR、彩超、 内窥镜 、全自动呼吸 等一批大中型诊断检查设备，达到国家二级甲等综合医院标准，计划投资 830万元。 重症监护病房、中心供养系统 设备计划 预算 表 设备名称 螺旋 CT DR 彩超 全自动呼吸机 各类电子 内窥镜 救护车 其他 设备 合计 单价 (万元 ) 230 180 80 50 160 80 50 830 四 、人才培训 。 针对现有专业技术人员和购进设备，计划培养一批专业技术人才 共80人（其中 学 科带头人 32人 ） 。 第 五 章 投资方案及 资金来源 一、项目投资 ： 项目总投资 9190万元，其中： 投资估算： 第一期：项目总投资 6590万元，其中固定投资 5624万元， 设备投资 830万元，贷款利息 136万元 。 第二期：项目总投资 2600 万元，其中固定投资 2200 万元，设备及保障系 统投资 400万元。 详见 具体见附表： 11 建设工程投资估算表 （第一期工程） 项目：广西钦州市钦南区人民医院扩建工程 计量单位：万元 序号 项目 计量单位 数量 单价（元） 金额（万元） 1 固定资产费用 4034.75 1.1 工程费用 4034.75 1.1.1 主体工程 4034.75 1.1.1.1 地上建筑工程 平方米 20256.00 1200.00 2430.72 1.1.1.2 地下建筑工程 平方米 1688.00 2400.00 405.12 1.1.1.3 手术室空气净化层 平方米 1000.00 6000.00 600.00 1.1.1.4 供电工程 平方米 20256.00 110.00 222.81 1.1.1.5 给排水工程 平方米 20256.00 90.00 182.30 1.2 消防防雷 165.00 1.3 院内道路 3200.00 90.00 28.80 2 其他 195.00 12 设备购置和安装工程投资估算表 （第一期工程） 项目：广西钦州市钦南区人民医院扩建工程 计量单位：万元 序号 项目 计量单位 数量 单价（元） 设备购置费 （万元） 1 固定资产费用 1395.00 1.1 工程费用 1395.00 1.1.1 主体工程 1395.00 1.1.1.1 螺旋 CT 套 1.00 2300000.00 230.00 1.1.1.2 DR 套 1.00 1800000.00 180.00 1.1.1.3 彩超 套 1.00 800000.00 80.00 1.1.1.4 全自动呼吸机 套 1.00 500000.00 50.00 1.1.1.5 各类电子内窥镜 批 1.00 1600000.00 160.00 1.1.1.6 救护车 辆 10.00 80000.00 80.00 1.1.1.7 其他医疗设备 批 1.00 500000.00 50.00 1.1.1.8 通风空调 批 1.00 900000.00 90.00 1.1.1.9 中央吸氧系统 项 1.00 1800000.00 180.00 1.1.1.10 电梯 台 4.00 350000.00 140.00 1.1.1.11 物流自动化传送系统 套 1.00 500000.00 50.00 1.1.1.12 信息管理系统 套 1.00 350000.00 35.00 1.1.1.13 1000KW柴油发电机组 台 1.00 300000.00 30.00 1.1.1.14 太阳能补助电力系统 台 2.00 200000.00 40.00 13 建设工程投资估算表 （第二期工程） 项目：广西钦州市钦 南区人民医院扩建工程 计量单位：万元 序号 项目 计量单位 数量 单价（元） 金额（万元） 1 固定资产费用 2600.00 1.1 工程费用 2200.00 1.1.1 主体工程 2200.00 1.1.1.1 地上建筑工程 平方米 12948.00 1200.00 1553.76 1.1.1.2 供电工程 平方米 12948.00 110.00 142.42 1.1.1.3 给排水工程 平方米 12948.00 90.00 116.53 1.2 消防防雷 165.00 1.3 医疗 设备及 保障系统 400.00 1.4 其他 221.68 二、资金来源 第一期： 1、 申请 中央专项资金投资 2500万元 。 2、 地方 配套 1200万元 。 3、 申请银行 贷 款 1800万元。 4、 业主 自筹 1090万元 。 第二期： 多渠道筹措 。 第六 章 工程进度安排 一、 工程进度安排： （一）第一期： 两年， 即 2009年 12月至 2011年 12月。 14 1.土 建。 扩 建 医疗 综合楼，计划 两 年内建设完成，并投入使用。 2.设备购置。在房屋 建设期间 购置设备，在 房屋竣工验收并投入使用三个月 内 采购、安装完成，投入使用。 3.人才培训。在房屋建设的同时，开始培训人才， 叁 年内完成人员人才培训。 二、工程网络安排 按网络管理项目建设，根据提供施工图先后顺序，合理安排进度。 项目建设网络图： 略（实施建设时提供）。 （二）第二期： 壹年， 即 2013年 12月至 2014年 12月。 第 七 章 项目 准备工作 1新征土地 约 70亩（ 46880平方米 ） ， 取消该院原医疗综合楼十三层规划（不打算续建），保留已建并现使用的三层 4700平方米作为区人民医院分 院 业务用房 使用权用 ，理由是： 原 十三层设计不合理 ，通道弯曲，病房大小 不等，房屋利用率低，而且不利于病人的抢救，存在安全隐患； 原医疗综合楼是 2002年 未验收 投入 使用 的， 续建手续麻烦，不适合扩大内需的项目进度要求； 当前，该楼前 面在建的海豚 湾 大 厦 为 28层，如 续建 原医疗综合楼的空间较小 ；原医院占地33亩，但由于是回收钦南生物厂房，生活区占了二份之一，不足以建设标准县区级医院用地；自治区卫生厅有关领导检查该项目时，指出，原院址不能满足 县 区级综合医院要求，应该 规划 新建 。 2拟扩建医疗综合楼十 二 层 和医技综合楼八层各一栋 的位置： 钦南区尖山镇政府西北面的沙田坪村 附近。 3.项目用地的落实。已经取得市、区规划，已经得到市建规委定点和出红线图，现正在办理相关的项目前期准备工作手续。 15 第 八 章 经济效益与社会效益 一、经济效益 (一 )项目实施前 5年医院经营情况。 由于医院卫生基础设施薄弱，业务用房不足，科室设置不全 ， 医疗设备 残缺、阵旧和落后，医疗人才少， 致使 各个服务环节缺陷多，医疗 服务 质量水平提高较慢，结果造成经营情况较差，具体数字列表如下： 时间 年门诊 人次 年住院 人次 病床使 用率 平均住 院日 年业务总收入 年利润 增长率 2004年 65663 2297 35.4 6.7 450万元 180万元 -16.6% 2005年 49474 2076 38.3 5.7 365万元 146万元 -19% 2006年 47716 1593 24.262 4.6 255万元 102万元 -27.6% 2007年 53545 3608 62 5.2 632万元 252万元 148% 2008年 76394 5110 96 5.8 1075万元 430万元 70% （二）项目实施后情况预测 1.增加病床达到 400张病床规模。 2.经济效益显著， 业务量翻一翻 ,年实现利 润 728 万元 ,以后每年可 提增 15%。 3.年新增门诊人数 100%， 即 年 增加 152788人次 ,每人次诊疗费用平均 控制不高于 50 元人民币（ 2008 年 区人 医院统计数）， 利润率 按100%计算（