施工管理检查表.doc

施工管理检查表检查项目： 检查时间： 检查人：序号检查项目检查内容检查依据扣分标准应得分数扣减分数实得分数一施工准备1.施工许可证及开工报告 2.施工组织设计及目标管理 3.组织机构及上岗证件 4.资质证件及分包管理5.信息化管理1.质量、安全管理条例2.总公司项目管理办法3.施工组织设计管理制度4.分包管理制度5.信息化实施办法项目无施工许可证的扣5分,开工报告未按规定审核的扣1分,未在生产管理处办理开工备案的扣1分。 施工组织设计及专项施工方案未按规定编制、审核批准的每项扣1分；进度、质量、文明施工、环境管理、职业健康安全目标未明确的每项扣2分；其内容不能指导施工的扣2分。 无项目部组建及主要管理人员任职文件的扣1分，项目经理、专业工长（施工员）、质量员、安全员、试验员、测量员、资料员、材料员等项目管理人员每有1人缺少证件的扣1分。 专业、劳务分包单位无资质、无安全生产许可证的每项扣5分，进场一周内未签订安全协议的每项扣1分。单项合同额3000万元以上项目未实施信息化管理的扣3分。10二进度控制1.进度计划审批 2.进度计划跟踪检查 3.进度计划实施结果 4.特殊过程控制1.建设工程项目管理规范GB/T50326-20062.生产和服务过程提供控制程序3.回访与顾客满意度测量控制程序4.生产报表管理制度项目进度计划（总进度计划、月进度计划、周进度计划）未按规定编制、审批的，每项扣1分；进度计划中工程量、劳动力、主要材料、设备、责任人不明确的，每项扣1分；工序安排不合理的每项扣3分；未对进度计划信息及时上传的扣1分。 未建立工期风险管理机制，未能提供进度计划实施跟踪检查，对比分析，动态调整相关记录的每项扣1分。 未按合同要求报送生产计划、统计报量的每项扣1分。季度、月度计划未完成的每项扣5分，总进度计划未完成的扣8分；顾客满意度调查业主对进度不满意的扣2分。 特殊过程未按程序文件要求确认、无专项施工方案、无能力预先鉴定、无过程参数监控的每项扣2分。25施工管理检查表检查项目： 检查时间： 检查人：序号检查项目检查内容检查依据扣分标准应得分数扣减分数实得分数三生产要素管理1.机械设备管理1.质量安全管理条例2.建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001）3.施工现场机械设备检查技术规程（JGJ160-2008）4.施工升降机安全规则（GB10055-2007）5.塔式起重机安全规程（GB5144-2006）6.龙门架及井架物料提升机安全技术规范（JGJ88-2010）7.建设部公告第659号特种设备无制造许可证、出厂合格证、产权登记证、租赁确认证、安装资质证、安装自检报告、检验合格证、准用证每项扣1分。 无安装、拆卸方案或安装、拆卸方案不符合要求扣1分，安装、拆卸方案未经审批的扣0.5分。 使用淘汰型设备（红旗-16、TQ45、QT2-6、QTZ200、QTG20、QTG25、QTG30等型号的塔式起重机，自制简易的或用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机）或超过一定使用年限的每项扣1分，缺乏维修保养、运转不正常扣2分，安全装置、传动防护每缺一处或不符合规定扣1分。 无机械设备管理人员扣1分，管理人员无证扣0.5分，操作、指挥、安装人员无证或证件过期每有一人扣1分，证件不符合建设行政主管部门要求扣0.5分。 无现场机械设备台帐、安装验收、检查、维护保养、运转记录每项扣1分；合格租赁方未登入总公司综合管理信息平台合格租赁方名录扣1分，租赁塔吊、施工电梯等特种设备未经生产处审批的每台扣0.5分。102.材料管理1.总公司工程项目采购投标管理办法2.采购控制程序未建立合格供方台账的扣2分。 大宗材料未签订采购合同的每项扣1分，采购合同未采用规范文本的每项扣0.5分。 未按规定对原材料、构配件（甲类产品）供方进行评价，未填写供方评价考核打分表的每项扣1分。 未制订采购计划或未经批准直接采购的每项扣1分；未在合格供方名录内采购的每项扣1分；未执行大宗材料采购招投标管理规定的每项扣1分。 采购产品或甲供材料未按规定进行进场验收或复试检验的，每项扣2分；使用不符合环保要求原材料的每项扣1分。装饰施工使用国家明令淘汰的材料，施工堆料违反规定的每项扣1分。 103.劳务管理1.分包管理制度2.项目管理办法3.工程项目采购投标管理办法4.采购控制程序未建立合格分包方台账的扣2分。 未签订专业、劳务分包合同的每项扣1分，专业、劳务分包合同未采用总公司范本的每项扣0.5分，专业、劳务分包为非法人实体的每项扣2分。 未按规定对专业、劳务供方进行评价并填写供方评价考核打分表的每项扣1分，未对其进行再评价的每项扣1分。 未执行专业和劳务分包招投标管理规定的每项扣1分；未在合格供方名录内选择合格专业或劳务分包的每项扣1分。 未建立专业、劳务分包人员花名册的扣1分，劳务人员每有1人无身份证复印件的扣0.2分，进场一周内未进行入场教育的扣2分。 特种作业人员每有一人缺证或证件过期的扣1分。安排劳务人员在未竣工的建筑物内住宿的扣5分。10施工管理检查表检查项目： 检查时间： 检查人：序号检查项目检查内容检查依据扣分标准应得分数扣减分数实得分数四文明绿色施工1.围挡1.文明工地标准化管理办法2.企业形象标识手册围墙高度不符合规定,墙体材料使用粘土实心砖的扣1分。 大门制作不符合总公司形象手册的扣1分。 门卫制度不健全、不执行统一标准, 门卫未履行职责，未建立登记各扣1分。 无冲洗设备扣2分，冲洗设备达不到节水和环保要求扣1分。52.场容场貌1.总公司文明工地标准化管理办法2.企业形象标识手册3.生产和服务提供控制程序4.现场物资管理办法现场主干道未硬化扣1分,其它场地未绿化或采取防尘措施的扣0.5分。排水沟设置不合理扣0.5分,沟槽无硬化、不畅通各扣0.5分，无沉淀池扣0.5分。 构件、材料、设施料未分类堆放，水泥或其它有粉尘材料未封闭存放各扣0.5分。 砂、石料场地未硬化，砂、石堆放未成方，钢材堆放未支垫扣0.5分。材料未挂品种、规格、产地和检验试验状态标识标牌的每项扣0.5分。 未采用工具式工棚或搭设不标准，规章制度不齐全的每项扣1分。 施工未做到工完场清，材料堆放混乱、卫生差各扣1分，较差的扣0.5分。 楼面、施工层集中堆放材料超标每处扣0.5分,楼面材料未归类合理放置扣0.5分,清理不及时扣0.5分。53.标识标牌1.文明工地标准化管理办法2.企业形象标识手册3.建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-20044.现场物资管理办法“八牌一图”不符合手册要求扣1分。 进出口、临边、危险作业点缺警告、禁止、提示标牌各扣0.5分。仓库、配电房、木工棚、危险品存放点、现场火源处缺少管理制度、禁令标志、隔离措施各扣1分。未按要求设置文明礼貌用语标牌扣1分。管理人员每有一人不挂牌上岗扣0.5分。防护栏杆、踢脚板等色标不清，不符合要求各扣0.5分。54.绿色施工1.文明工地标准化管理办法2.企业形象标识手册3.建筑工程绿色施工评价标准GB/T50640-20104.绿色施工导则5.建筑工程绿色施工规范未制订绿色施工技术措施或专项施工方案的扣0.5分，方案未经审批的扣0.5分，无节水、节能、节地、节材措施的扣0.5分，未对建筑物周边进行绿化的扣0.5分。 施工平面布置不合理，平面布置图与现场实际不符扣0.5分；办公区、生活区与施工区无明显隔离,无监控设备,活动房超过二层的每项扣0.5分。 施工用水用电未实行计量管理的，每项扣0.5分。 未制订建筑垃圾减量化目标，在建工程楼层垃圾未采用容器或管道清运扣1分，现场垃圾堆放地点不合理、无标志各扣1分，垃圾未按分类存放的扣1分，垃圾清运未登记、清运单位无资质扣1分。无控制噪声、扬尘措施的扣1分。 会议室未按总公司标准统一布置的扣0.5分。5施工管理检查表检查项目： 检查时间： 检查人：序号检查项目检查内容检查依据扣分标准应得分数扣减分数实得分数四文明绿色施工5.防火防爆防毒建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004未设易燃、易爆品库，未分类存放扣1分,库房建筑、位置不符合要求扣0.5分。 消防器材不足、失效、位置不合理各扣0.5分。 现场明火作业无动火证、无责任人及监护人各扣0.5分。 氧气瓶、乙炔气瓶缺安全帽、防震圈、放置不正确、不稳固、安全距离不够，无防晒、防油措施各扣0.5分,操作人员未正确使用防护用品扣0.5分。 有毒作业未采取通风及个人保护措施、有毒材料未建立保管、发放、使用管理制度各扣1分。5五环境管理1.环境因素识别与评价 2.工作环境 3.食堂与卫生 4.厕所、浴室1.建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-20042.环境因素的识别与评价控制程序3.文明工地标准化管理办法未进行环境因素识别与评价扣2分；未建立重要环境因素清单扣1分；环境因素识别不符合施工现场实际的扣1分。 办公设施采光、通风不符合要求,办公环境不整洁、不卫生扣2分；未设置密闭式垃圾容器,办公设备简陋、破损各扣1分，现场无饮用水供应点扣1分。 建筑工地食堂无餐饮服务许可证，炊事人员无健康证上岗、发生食物中毒事件的扣5分；食