宏大未来5年规划初稿.doc

江苏宏大环境科技股份有限公司江苏宏大环境科技股份有限公司 2011 20152011 2015 年发展规划年发展规划 草稿 草稿 20112011 年年 1 1 月月 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 1 目录 前言前言 1 1 公司现状分析公司现状分析 1 1 1 公司的发展 1 1 2 公司的基本形势 2 2 发展目标发展目标 2 2 1 总目标 2 2 2 经营目标 2 2 3 品牌经营发展目标 3 2 4 技术发展和技术更新目标 3 2 5 人力资源管理目标 3 3 2011 2015 年公司发展的工作方针年公司发展的工作方针 4 4 2011 2015 年度工作主题及规划年度工作主题及规划 4 4 1 2011 年 为 基础管理 年 4 4 2 2012 年 为 以人为本 年 5 4 3 2013 年 为 稳步增速 年 6 4 4 2014 年 为 资本运作 年 6 4 5 2015 年 为 悉心耕耘 年 7 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 1 前言前言 2011 2015 年是国家 十二五规划 实施之年 也是世博年之后宏大公司发 展的新五年 为了加快公司改革发展步伐 提升企业核心竞争力 公司经营管 理层结合企业实际提出了未来五年的经济发展和品牌经营目标 并通过分析企 业现状 寻找发展突破口 提出五年内的改革发展规划 本规划在深入分析现状的基础上 提出继承 宏大环境 优良的品牌文化 资产 以深化体制改革 推进人员结构调整素质提高为根本 科技研发中心和 非标设备加工车间建设为基础 环保技术革新为推动力 营销创新为拓展模式 的发展对策 1 公司现状分析公司现状分析 1 11 1 公司的发展公司的发展 公司成立于 年 是由江苏省环境科学学会 江苏省老年科技工作者协 会 南京千山工程科技有限责任公司三个股东单位共同出资成立 于 年 公司正式改名为江苏宏大环境科技股份有限公司 于 年 月 日 和江苏省 环境学会合作 一起成立了事业发展部 于 年 月 日 同南京农业大学黄 为一教授合作 成立 微生物 环保技术研发实验中心 公司从成立至今已有 年 在这 年的风雨历程中 公司业务从无到有 从有到具有一定的规模 其中 2010 年生产总额为 元 到现在已经是省内 知名 环评业务量稳中有升 兼顾发展环保工程和 BOT 投资的多元化经营 人 才资源由公司成立初的 人 到现在 人 其中 博士 人 研究生 人 本科 生 人 具有各类职称 含注册 的人员共 人 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 2 1 21 2 公司的基本形势公司的基本形势 外部形势 近几年中国环保事业突飞猛进的发展 环保产业也多元化发展 主要由 环保设备制造 环保技术研发 环保工程施工 环保工程投资及运营 等组成 而且环保产业也越来越受到重视 各类环保公司如 雨后春笋 般冒 出 行业竞争也越来越激烈 内部形势 经过二年的奋斗 环保工程部已经基本成型 已经具备承担中小 型项目的能力 具有环保工程总承包叁级资质 污 废 水运营 临 乙级资 质 但员工队伍 技术力量和经营管理运行机制都尚在起步阶段 内外部环境促使我们必须深化科学管理 加快发展之路 在公司计划发展 的五年中 清醒地认识公司面临的形势 正确地估价公司面临的困难 实事求 是地提出公司 2011 2015 年的发展思路 并按照这个思路抓好落实 2 发展目标发展目标 2 12 1 总目标总目标 环评咨询部综合实力位居江苏省 位 水务投资 环保工程部综合实力位 居江苏省 位 2 22 2 经营目标经营目标 公司力争实现至 2015 年实现年营业总额 6500 万元 利润 650 万元 其中 环保工程突破 1500 万元 水务投资运营突破 5000 万元 净利润率控制在 8 以 上 产品成本保持在全行业同规模较低 创造持续的竞争优势 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 3 2 32 3 品牌经营发展目标品牌经营发展目标 立足于江苏市场 以农村污水连片整治为切入点 发展壮大公司规模 建立良好的客户口碑 以 水务投资 运营 为公司发展方向 科技研发 新型微生物菌种 建立自己的设备加工车间 树立自己的品 牌形象 2 42 4 技术发展和技术更新目标技术发展和技术更新目标 完善技术 质量 生产管理的指导性文件和基础技术 研发 申请 转让 合作 建立公司自己的核心技术 高效微生物菌种 蓄热式氧化处理废气 高级氧化处理废水等方法 2 52 5 人力资源管理目标人力资源管理目标 市场经济必然出现人才的激烈竞争和人员的合理流动 这就为公司调整人 力资源管理提出了新的课题 今后五年 我们要加快人力资源管理改革 努力 抓好人才开发和员工培训 重点培养和造就一批勇于开拓 乐于奉献的决策人 才 管理人才和专技人才 建立人员结构合理 分配机制灵活 职工个人能力 充分发挥的人力资源管理体制 调整工资结构 按照收入与市场接轨 贡献和效益挂钩的基本思路 管理 人员的收入要与贡献和效益挂钩 严格考核程序 加大员工培训力度 公司采 取分层分级脱产培训和基层在职培训的方法 以及定点院校培训 达到稳定培养 和提供可靠的人力资源 提升公司的软实力 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 4 3 2011 2015 年公司发展的工作方针年公司发展的工作方针 管理理念 无障碍沟通 按程序办事 凭数据说话 一个中心 以建立健全 ISO9001 质量管理体系为中心 二个坚持 坚持科技兴司战略 努力研发新产品 促进技术革新 技术改 造 运用新技术并发挥出重大经济效益 坚持以人为本 用好现有人才 稳定关 键人才 吸引急需人才 储备未来人才 三个资质 申请拥有环保工程专项设计 废水 乙级资质 污废水设施运 营乙 甲 级资质 环保工程总承包叁 贰 级 四个建立 建立强有力的监督机制 建立强有力的纪律约束机制 建立解 决员工后顾之忧的保障机制 建立强有力的双赢或多赢的供应链 五个强化 强化现金流管理 强化物资管理 强化现场管理 强化市场开 发力度 强化人力资源管理 4 2011 2015 年度工作主题及规划年度工作主题及规划 4 14 1 20112011 年年 为为 基础管理基础管理 年年 1 依托江苏省环境科学学会的品牌 抓住 农村生活污水连片整治 的机 会 大力发展公司的业务 创造公司的品牌 2 初步建立一套适合我公司发展的 程序管理制度和文件 规范公司的 生产和监督管理及内部审计制度 3 产品的一次合格率稳定控制在 85 以上 4 争取工程合同超过 300 万 不计农村生活污水连片整治的工程项目额 增加 2 3 个工程代表业绩 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 5 5 成立工程市场部和工程设计部 初步建立 市场 技术 工程 市场 的经 营理念 6 初步建立以五年规划 年度计划相结合的公司目标 7 改善财务管理系统方式 介入和建立客户管理 质量成本的基础控制 8 建立起科技研发中心 负责 高效微生物菌种 的培养和环保技术研发 和工程小试实验 4 24 2 20122012 年年 为为 以人为本以人为本 年年 1 拉开分配档次 对成长快 贡献大的管理人员晋职 提升薪酬和 加大奖 励 同时根据公司发展需要大力引进专业人员 为下一年的发展奠定基础 2 员工的思想 技术 服务素质提升到一个新的层面 工资收入达到规划 的水平 企业凝聚力增强 对公司的忠诚度初步形成 3 成立 水务 工程部 确定公司的主导发展方向 同时完善 设计部 市 场部 工程部 等各部门的分工和联系 4 继续以 农村连片整治工程 为主 创造公司自己的品牌和效益 5 争取接洽 1 2 个 规模在 2 5 万吨左右的污 废 水处理厂的投资建设 或运营管理 6 产品的一次合格率稳定控制在 90 以上 7 拥有成熟的专项 专利废气 废水 处理技术 相对完善的科技研发实 验中心 8 引进专业技术和人才 建立起宏大公司 水务 工程部 使水务 工程 部具有 设计 研发 施工 市场开拓 功能的综合部门 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 6 9 争取工程合同额超过 1500 万 宏大环境工程部拥有核心技术和一定优良 业绩支持的业绩持续增长的环保工程部 4 34 3 20132013 年年 为为 稳步增速稳步增速 年年 1 建立一支能适应市场拓展和公司发展相符合的专业市场经营服务队伍 2 建立和发展确定 3 家以上有一定规模 质量受控 信誉优良 理念相近 的合作供应商和土建 机电安装分包商 提高公司的产能和快速反应能力 极大满足客户需要 3 产品的一次合格率稳定控制在 95 以上 4 提高员工 中层干部和一部分优秀的销售经理的工资性收入 对长期在 公司工作 贡献突出的有一定的经济激励措施 5 争取在菌种培养 技术研发 工程总承包和水务运营等都有新的突破 实现年产值在 2000 万元左右 6 公司具备成熟的技术研发设计部 工程咨询管理部 水务运营部 市场 开发部和人力资源部 同时筹建非标加工车间 研发自己的产品和设备 逐步向生产型环保公司迈进 4 44 4 20142014 年年 为为 资本运作资本运作 年年 1 引进投资基金 引入风险资本 引入高层次的合作伙伴 利用 BOT 的建设 模式形成投资平台 2 企业实现完成现代化制度管理 形成长久的 持续性 健康发展的格局 江苏宏大环境 2011 2015 年发展规划 7 3 大部分员工能把在宏大公司服务感到自豪和骄傲 幸福感增强 员工满 意度在 85 分以上 4 根据整体组织架构设计 对公司承接的 BOT 或 TOC 模式的项目 实行 承包独立核算 对各个部门制定较详细的责任制和效益核算方法 同时和 总公司的内部审计制度相补充 5 争取实现年产值突破 4000 万元左右 公司的发展有一个明确的方向 公 司业务信息和渠道趋于成熟 业务量稳定 4 54 5 20152015 年年 为为 悉心耕耘悉心耕耘 年年 1 静心反思 对第一个五年计划的经营目标 经营过程进行审视 对发现 的问题采取措施 精