廉租房二期物业运行测算方案.doc

廉租房二期物业运行测算方案1 、岗位配置方案（优化后人员配置）类别岗位人数岗位职责备注说明管理、客服类经理1负责项目全面管理工作必须配置人员小计11工程类工程主管0全面负责设施、设备管理工作可以不配置1-1强、弱电技工1负责设备设施、能化系统的维护与管理工作必须配置人员1-2给排水技工1负责客户特约维修及公共部分设施巡查与维修工作根据项目具体情况小计22护卫类护卫主管1负责护卫管理工作与部门内日常管理2-1护卫班长3负责各班组日常管理与现场业务督导、现场处理工作3班，主要监督现场，监看监控中心2-2消防专员2负责消防培训、宣传和检查工作由班长兼任2-3门岗护卫员3负责车辆及行人出入秩序管理工作3班2-4巡逻护卫员3负责高屋区域楼内及外围巡逻与秩序维护工作3班2-5监控中心护卫员3负责各类服务信息收集与传递，监控安防系统、消防系统正常运行工作此岗必须三班。小计613绿洁类绿洁主管1负责负责环境卫生与绿化美化管理工作3-1楼层保洁员3负责楼道内公共区域清洁保洁工作3-2外围保洁员2负责道路、绿地、广场、等公共区域清洁保洁工作3-3商业区域保洁员2负责商业区域清洁保洁工作3-4绿化技师1负责绿化养护技术指导与检查绿洁主管兼3-5绿化员2负责绿化植物的养护与管理等外围保洁员兼小计68合计15个岗位24人注：此人员配置是保证服务质量的前提下最优化的人员配置，如再压缩人员必将影响服务质量。2 、项目人工成本序号岗位人数基本工资（元）绩效工资（元）社保（元）过节费（元）年终奖（元）通讯费（元）降温费（元）岗位工资小计（元）岗位工资标准（元）岗位工资合计（元）列号ABCDEFGHIJK计算公式固定固定(B+C)*20%C*5/12(B+C)*1.2/12固定固定B+C.+HJ四舍五入J*A1经 理13000500700208350200154973497249732护卫主管12000300460125230100203235323532353绿洁主管11800300420125210100202975297529754强弱电技工1160030038012519050202665266526655给排水技工1160030038012519050202665266526656护卫班长3180030042012523050202945294588357护卫员916002003608318002024432443219878绿洁员71400200320831600202183218315281小计824626162.1.1 人工费（工资及福利）：62616元（公司职能部门人工成本未计入）2.1.2 节日加班费：月基本工资总额/月工作日系数X11天X300%/12月X加班系数(此为行业平均系数值0.75)即:62616/21.75X11X300%/12X0.75=59372.1.3 平日加班费：月基本工资总额X150%X加班系数（此为行业平均系数值0.01）即：62616X150% X0.01=939.24元2.1.4 工作餐补助：人数X 5X30（天）即：48 X10 X30=14400元合计62616+5937+939+14400=83892元2.5：工装费 ：人数套数（冬夏各2套）金额即：护卫冬装132380=9880元 夏装13220=2860元绿洁冬装82200=3200元 夏装8180=1440元经理冬装11200=1200小计：98802860320014401200=18580/12=1548.33元2.6营业税按支出总额5.5%核算=85440 X5.5%=