2015年年度生产发展方案.doc

南宁市益陆农业有限公司2015年年度生产发展方案根据2014年年度生产情况，按照公司发展规划，特制定本公司2015年年度生产发展方案。 一、指导思想 抓改革促发展，以发展促改革，建章立制，减员增效，节支增收，坚持科学发展观，走生态养殖之路，减低成本，提高效益，振兴企业，示范带动，为社会提供绿色食品。二、投资概算（一）养猪1、目标：母猪在原有22头的基础上，发展到50头；肉猪800头（其中自繁自养500头，购进300头）；年产值168.95万元，利润109.65万元。2、养殖地点：母猪在牛场旧猪场，肉猪在新猪场。3、总投入：59.3万元（1）偷卖28头母猪：2000元/头28头=5.6万元（2）购买良种公猪：3000元/头1头=0.3万元（3）购买猪仔（30斤左右300头）400元/头300头=12万元（4）每年购剩饭菜：1000元/月12头=1.2万元（5）幼猪饲料（80公斤以下）：3250元/吨（1斤/天40天800头2000斤）=5.2万元（6）割草人工工资（临时）2000元/月12月2=4.8万元（7）米糠15斤/头12个月800头0.5元/斤）=5.2万元（8）豆腐渣 0.25万元/车8车=2万元(9) 畜牧兽医：05万元(10) 养母猪工人工资：60元/头500头3万元（计件）(11) 养肉猪工人工资：2000元/月人2人12月4.8万元(12) 水电费：0.5万元(13) 生态猪宣传费用（含请客户品尝费）0.5万元。(14) 猪肉摊位（1个）：0.5万元(15) 劏猪工人工资：2000元/月人2人12月4.8万元(16) 拉剩饭菜工人工资：2000元/月人1人12月2.8万元(17) 税费：1万元(18) 不可预算：3万元4、总收入：168.95万元（1）780头肉猪（成活率97.5）收入，：220斤/头60（肉率）780头13元/斤133.85万元（2）780头猪猪仔收入：450元/头780头35.1万元4、 利润：168.9559.3万元109.65万元（二）养鸡1、 目标：（1）项鸡两批，每批3000羽，共6000羽（2） 阉鸡1批，每批4000羽（3） 年产值54.04万元，利润11.84万元2、 养殖地点：新猪场鸡舍3、 总投资：42.9万元（1） 购项鸡苗6000只：3元/只6000只1.8万元（2） 狗阉鸡苗4000只：3元/只4000只1.2万元（3） 40天内小鸡料：0.3斤/天只40天10000只200003250元/吨19.5万元（4）剩饭菜：800元/月12个月0.96万元（5）豆腐渣：0.25万元/年6车1.5万元（6）玉米粉：0.26万元/吨6吨1.56万元（7）花生麸 ：0.4万元/吨4吨1.6万元（8）大鸡混合料：3250元/吨35吨11.38万元（9）药：0.3万元（10）养鸡工人工资：2000元/月人1人12月2.4万元（11）水电费：0.3万元4、 收入54.04万元: （1）44元/一只5900只=25.96万元 （2）圏鸡：72/元只3900只=28308万元5、 利润：54.04万元41.9万元=12.14万元（3） 养牛1、 目标：（1） 产牛仔：30头（2）总产值9.6万元，利润3.12万元2、 养殖地点：牛场3、 投入6.48万元（1） 豆腐渣：0.25万元/车4车=1.2万元（2） 稻草：1200/车4车=0.48万元（3） 养牛工人工资：2000元/月/人12月2人=4.8万元4、 收入：0.32万元/头30头=9.6万元5、 利润：9.6万元6.48万元=3.12万元4、 主要改革措施1、精简人员，减员增效、公司没一名经理（法人），下属示范场每场长一名；示范场员工8名，其中种场场2名（含控制饭菜），肉猪场2名，牛场2名（含搅拌发酵料）鸡场一名，厨房（含种菜、喂狗）7名；年工资总额控制在20万元已内（含伙食费，不含管理人员工资）。2、落实责任制，提高生产率。建全规章制度，以制设管人；建立岗位责任制，各项其责，场部定期与不定期考核，实行工效与举动报酬挂钩。3、多种模式，设法增收。养猪实行子酵、自杀、自宰的模式，产、供、销一化。养工猪1头，母猪50头；幼猪在种猪场培育到80斤即转入肉猪场喂养、此外，肉猪场在市场购进猪仔（30斤）300头饲养（分三批购，每批100头）。肉猪重可达200250斤后，自宰进入浦庙商场猪肉行销售；加大生态猪品牌宣传力度，打开销售渠道。4、灵活计酬调动员工积极性，月薪与计件报酬相结合，灵活机动，奖勤罚懒。每育一头猪仔达80斤护理费50元，以头计酬；每割、碎牧草100斤计酬15元；每种红薯藤一亩计酬80元；每割、碎薯藤100斤计酬20元。5、依靠科学，生态养殖。猪、鸡、牛、鸭采取放养与舍饲相结合，以放养为主，实行生态养殖，除幼猪、小鸡喂混合型饲料外，中猪、中鸡以上以发酵料喂养为主；杨哥防疫，减少死亡，减低死亡，减低成本，提高效益。6、变废为宝，增加收入。严格生产中注意节约，杜绝浪费；（1）回收饲料袋，以吨数回收饲料袋，每吨25只袋，同意出卖。（2）养鸡祖每月消除粪便一次，装袋叠放；养猪组天天清理粪便，每月装袋一次，叠放好，统一出售或用于种植。7、饲养量及人员安排种类数量分场工种母猪（头）自繁猪仔（头）购猪仔（头）鸡（羽）中（头）工人备注种猪场（拉剩饭菜）50（新购2