优质肉驴产业化开发建设项目可行性研究报告2010年（甲级研究院165页）VIP

优质 肉驴产业化建设项目 可行性研究报告 项目编制单位 : 编 写 时 间：二一 年 十 月 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 项目由来 . 5 1.3 项目建设的必要性 . 7 1.4 项目建设单位概况 . 10 1.5 编制依据 . 10 1.6 问题与建议 . 11 第二章 市场预测 . 13 2.1 产品市场供应现状及预测 . 13 2.2 产品市场需求现状及预测 . 13 2.3 价格现状与预测 . 错误 !未定义书签。 2.4 产品市场竞争力分析 . 13 2.5 产品销售 . 14 2.6 市场风险分析 . 15 第三章 建设规模与产品方案 . 17 3.1 建设目标 . 17 3.2 建设规模及布局 . 17 3.3 产品方案 . 19 第四 章 项目区概况及建设条件 . 21 4.1 项目区概况 . 21 4.2 项目实施有利条件 . 22 4.3 项目建设地点选择 . 错误 !未定义书签。 第五章 技术方案 . 22 5.1 总工艺流程 . 22 5.2 技术方案 . 23 第六章 项目建设内容 . 38 6.1 项目组成 . 38 6.2 项目建设内容 . 38 第七章 原材料燃料供应 . 111 7.1 主要原材料 . 111 7.2 燃料供应 . 112 7.3 主要原材料、燃料需要量一览表 . 113 第八章 节水、节能措施 . 115 8.1 节水措施 . 115 8.2 节能措施 . 115 第九章 环境影响评价 . 117 9.1 环境现状调查 . 117 9.2 项目对环境影响分析 . 117 9.3 环境保护设施与投资 . 118 9.4 环境影响评价 . 126 第十章 项目的组织与实施 . 127 10.1 项目组织与管理 . 127 10.2 项目运作模式 . 128 10.3 劳动用工 . 129 10.4 项目运营保障措施 . 130 10.5 技术培训 . 132 第十一章 建设期限和进度 . 133 11.1 项目建设期限 . 133 11.2 项目实施的各阶段 . 133 11.3 项目实施进度安排 . 135 11.4 项目实施进度表 . 136 第十二章 投资估算与资金筹措 . 137 12.1 估算依据 . 137 12.2 投资估算 . 137 12.3 资金来源与使用 . 139 第十三章 效益分析 . 1 13.1 财务分析 . 1 13.2 社会效益 . 8 第十四章 项目风险分析 . 9 14.1 项目主要风险因素识别 . 9 14.2 风险程度 . 10 14.3 防范和降低风险对策 . 11 第十五章 招标方案 . 13 15.1 项目招标的组织形式 . 13 15.2 项目采用的招标方式 . 13 15.3 招标范围 . 13 第十六章 结论与建议 . 15 16.1 结论 . 15 16.2 建议 . 16 附 件： 附件 1 企业法人营业执照 附件 2 组织机构代码证 附件 3 税务登记证 附件 4 土地租用合同及土地使用证明 1 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 *优质肉 驴 产业化建 设项目 1.1.2 建设地点 项目建设地点为 云南省 泸水 县 1.1.3 建设目标 项目以 泸水江红毛驴养殖 农民专业合作社 为龙头，在合作社 统一规划和当地政府部门的支持和协调下，建设肉 驴 良种繁育场、肉 驴 扩繁场、饲草料基地及育肥小区 (场 )，实行“ 五统一 ” 即统一设计、统一防疫、统一 饲料 、统一 品种 、统一技术服务 和“ 六规范 ” 即养殖环境生态化、品种优良化、防疫消毒制度化、 饲料 兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化 （粪污沼气发电、沼渣加工有机肥）；建设肉驴 屠宰加工厂， 采用先进成熟的工艺技术，生产附加值高、具有市场潜力的畜产品，延长畜产品加工产业链 ， 提高企业的竞争能力 ，实现肉 驴 产业从繁育、饲养、加工、销售、防疫、信息到环保的一体化，实现农业增效、企业增效、农民增收的目的。 1.1.4 建设规模 本项目建设由良种肉 驴 繁育场、肉 驴 扩繁场、肉 驴 育肥小区 、技术管理培训中心、饲草料种植基地、饲草料 加工点、配合饲料加工配送中心、屠宰加工厂、活畜交易市场、市场营销网络等子项目等 10 个子项目建设组成。 2 1) 良种肉 驴 繁育场： 建设年繁育良种肉 驴 500 头 及育肥 小 驴 500头的良种肉 驴 繁育场共 1 座。 2) 肉 驴 扩繁场： 建设年繁育 小 驴 及淘汰 驴 1700 头的肉 驴 扩繁场共9 座。 3) 肉 驴 育肥小区： 建设年育肥出栏 4500 头肉 驴 的育肥小区共 10座。 4) 技术管理培训中心： 建设技术培训管理中心 1 个。 5) 饲草料种植基地 ： 建设草场 30 万亩、饲草料种植基地 15 万亩、饲料种植基地 9 万亩。 6) 饲草料加工点 ： 建设年加工秸秆 2 万 吨饲草料加工点共 7 个。 7) 配合饲料加工配送中心： 建设年产 8 万吨的肉 驴 配合饲料加工配送中心 1 个。 8) 活畜交易市场 ： 建设 活畜交易市场 1 座。 9) 屠宰加工厂： 建设 年屠宰加工 10 万头肉 驴 屠宰加工厂 1 座。 10) 市场营销网络： 建设优质 驴 肉产品营销中心。 1.1.5 项目投资 经估算项目总投资 69722.41 万元，其中：建筑 工程总投资 40670.40万元 ， 设备投资 9539.60 万元 ， 引种投资 4912.41.00 万元 ， 工程建设其他费用 4400.00 万元 ， 基本预备费为 3500.00 万元 ，铺底 流动资金6700.00 万元 。 表 1 1 项目投入总资金汇总表 单位：万元 3 序号 项目 数量 建设规模 建设 投资 铺底流动资金 总计 1 良种肉驴繁育场 3 个 单个饲养 1000 头母驴 5793.33 450.00 6243.33 2 肉驴扩繁场 9 个 单个饲养 2000 头母驴 22867.21 2700.00 25567.21 3 育肥小区 10 个 单个出栏 90 头 50 户 19486.40 2200.00 21686.40 4 技术管理培训中心 1 个 技术培训 3 万人次 615.52 615.52 5 饲草料种植 基地 240000 亩 7251.00 7251.00 6 饲草料加工点 7 个 2 万吨 /个 1060.37 50.00 1110.37 7 饲料配送中心 1 个 8 万吨 558.05 558.05 8 活畜交易市场 1 个 2037.88 2037.88 9 屠宰加工厂 1 个 10 万头屠宰规模 3055.65 1300.00 4355.65 10 销售网络建设 6 个 297.00 297.00 合 计 63022.10 6700.00 69722.41 1.1.6 资金来源 项 目 总 投资 69722.41 万元 ，其中： 1) 申请国家扶持资金 48000 万元 ，占总资金的 68.80%，全部用于项目固定资产投资 ； 2) 项目 单位 自筹 21722.41 万元， 占总资金的 31.20%。 1.1.7 效益情况 项目建成后，整体项目正常年销售收入 61317.50 万元，销售税金及附加为 3819.26 万元 ， 所得税后财务内部收益率 (全部投资 )12.40%，财务净现值 (ic=8%)23107.13 万元，静态投资回收期 8.26 年 (含建设期 )，动态投资回收期 11.50 年 (含建设期 )， 利润总额 (平均值 )11618.35 万 元，税后利润 (平均值 )8713.76 万元，投资利润率 13.49，投资利税率16.86 ， 以上指标均表明项目有一定的财务盈利能力 。 项目将良种繁育、扩繁、育肥、技术服务及饲料加工等部分视为 4 一个养殖系统进行整体分析， 正常年 销售收入 55996.50 万元，利润总额 9969.25 万元，财务内部收益率 10.97%，投资利润率 12.55%。 屠宰加工厂 正常年 销售收入 59856.00 万元，利润总额 1255.40 万元，财务内部收益率 22.28%(全部投资 )，投资利润率 28.82%。 1.1.8 主要技术指标 表 1 2 主要经济指标表 序号 项目 单位 技术指标 备注 1 建设工期 年 2 2 总投资 万元 69722.41 2.1 建设投资 万元 63022.41 2.2 固定资产方向税 万元 0.00 2.3 流动资金 万元 6700.00 铺底 3 销售收入 万元 61317.50 正常年 4 销售税金 万元 3819.26 正常年 5 利润总额 万元 11618.35 平均值 6 所得税 万元 2904.59 平均值 7 税后利润 万元 8713.76 平均值 8 财务内部收益率 (全部投资 ) % 15.64 所得税前 财务内部收益率 (全部投资 ) % 12.40 所得税后 财务内部收益率 (资本金 ) % 12.40 所得税后 9 财务净现值 (全部投资 ) 万元 42111.64 所得税前 ,注 :ic= 8% 财务净现值 (全部投资 ) 万元 23107.13 所得税后 ,注 :ic= 8% 财务净现值 (资本金 ) 万元 23107.13 所得税后 ,注 :ic= 8% 10 投资利税率 % 16.86 11 投资利润率 % 13.49 12 投资回收期 (静态 ) 年 7.30 所得税前 ,含建设期 投资回收期 (静态 ) 年 8.26 所得税后 ,含建设期 投资回收期 (动态 ) 年 9.45 所得税前 ,含建设期 5 序号 项目 单位 技术指标 备注 投资回收期 (动态 ) 年 11.50 所得税后 ,含建设期 13 经营成本 万元 40448.50 正常年 14 总成本 万元 44995.31 平均值 15 盈亏平衡点 % 34.65 1.2 项目由来 全国农业和农村经济发展第十一个五年规划 (2006-2010 年 )把农业特别是畜牧业的发展放在更加突出的位置，把发展现代畜牧业、提高畜牧业质量效益和畜产品深加工技术水平作为畜牧业发展的重点和龙头；提出统筹规划、合理布局，通过重点抓好规模化、标准化养殖基地建设，发挥其示范带动作用，以推动畜牧业的产业化发展；通过加强畜产品加工体系建设，延伸畜牧产业链条，提高畜产品附加值和畜牧业生产技术水平，使肉类专业化屠宰加工比率显著提升，到 2010年，达到国家提出的上市销售的畜禽综合工业化屠宰率从 2005 年的30提高到 50左右，国家给予重点倾斜政策和制定具体措施来推动畜 牧业特别是肉 驴 产业的快速发展。 云南 省国民经济和社会发展第十一个五年规划中提出要加快畜牧业发展，把建设规模化养殖基地、提高畜产品深加工水平作为加快发展畜牧业的重点抓紧抓好，并制定了加大对畜牧业发展投入和支持力度的政策措施，这不仅是推进农业和农村经济结构战略性调整，提高畜牧业综合生产能力和整体竞争能力的重大举措，也是优化畜禽品种结构、做大做强优势产业的有力保证。 云南 泸水 县 气候独特，水资源丰富， 秸秆丰富 ， 以 驴 为主的畜牧 6 业是该地区的传统产业。近年来受消费市场强有力的拉动，肉 驴 产业得到飞速发展，成为 云南 努江 地 区 经济发展的优势产业之一。 随着秸秆养畜技术的进一步推广 和合理开发利用，肉 驴 增养空间仍然很大。 泸水 县草场广阔，资源丰富， 草场水丰草茂、气候宜人无污染，草质细嫩营养多， 且农作物秸秆丰富，发展养殖业基础雄厚， 把养殖业一直作为一项传统优势产业进行开发培育 。 云南 泸水 县 畜牧业取得了一定成效，但是由于良种供应不足，养殖生产水平不高， 驴 肉品质低 ，养殖效益低下；新技术推广缓慢，生产管理粗放，肉 驴 养殖还处在以家庭个体养殖为主的分散经营阶段；肉 驴 屠宰加工设施和条件落后，仍处在传统的作坊式屠宰阶段，产品卫生和质量难以保证；资源 特色、产业优势及龙头带动作用没有得到充分发挥，养 驴 业发展和农民增收还不稳定；尤其是肉 驴 分散养殖及基础设施条件薄弱，不能对畜禽粪便等污染物进行有效处理，环境卫生污染问题日显突出，给公共卫生和畜牧业生产安全带来威胁，以上问题的存在制约了该地区肉 驴 养殖业的进一步发展。此外，随着人们生活水平的提高，人们对畜产品消费不仅局限在数量的满足，更注重产品的质量和使用安全，迫切需要无疫病、无药残、无污染、无公害畜产品的生产和绿色食品的供应。畜产品的消费不但对流通环节提出了质量安全检验的要求，而且对产品生产的环境提出了安全标准 ，要符合这些要求，单靠千家万户分散养殖和小作坊式生产难以实现，发展标准化规模养殖基地和工厂化屠宰加工将是最有效选择。因此，根据当地养 驴 业发展的比较优势和制约因素，合理规划布局，加强肉 驴规模化养殖 示范基地（小区）建设和绿色畜产品加工体系建设，是加 7 快发展 云南 泸水 县 肉 驴 产业的当务之计。 *是集种植业、养殖业、生产资料采购和农业 技术咨询服务为一体的合作社 ，已有一定的畜牧养殖规模和生产技术，具有项目运作 的基础条件和经济势力。为了顺应肉 驴 养殖业发展的新形势和中央、云南 省委省政府关于 加快畜牧业发展的一系列方 针政策要求，紧密结合 云南 泸水 县 实际，依靠丰富的资源特色和产业 优势，充分发挥肉 驴 规模示范养殖的龙头带动和辐射作用，加快 云南 泸水 县 肉 驴 养殖的产业化经营，带动农户 通过发展高效养殖脱贫致富，促进云南 泸水县 畜牧业和当地经济持续发展，在与各政府相关部门、各省市专业机构合作，经过全面的市场调查、分析、考证，提出“ *优质肉驴 产业化建设项目”。 1.3 项目建设的必要性 1.3.1 是发挥比较优势，做大做强优势产业的需要 云南 泸水 县 境内大型工业企业少，城市化、工业化程度低，环境、水源无污染； 饲草料资源和农作物秸 秆丰富， 农作物种植很少施用化肥和农药，无有害物质和残留 ， 生产无公害绿色畜产品，具有得天独厚的优势和条件，要将资源优势转变为产品优势和经济优势，必须通过发展畜牧业，进行规模化养殖和畜产品深加工才能得以实现， 加之当地群众有养 驴 的传统和习惯，养 驴 业已成为 云南 泸水 县 经济发展的重要支柱产业。由于 较好自然环境和隔离条件，该地区所产 驴 肉质量优良、肉质细嫩、脂肪均匀，无污染、疫病少，深受消费者亲睐。项目建设充分发挥肉 驴 产业发展的资源优势和比较优势，注重加强良种 8 繁育、科学育肥与畜产品深加工等产业配套体系的建设，延伸产业链，提 升畜牧业生产的技术水平和科技含量，把肉 驴 产业作强作大，从而推动 云南 泸水 县 畜牧业及地方经济的快速发展。 1.3.2 是转变发展方式，保障绿色环保畜产品生产的需要 新时期，畜牧业的发展必须实现从以家庭个体饲养为主的分散经营，向规模化、标准化生产的产业化经营的转变，必须实现从片面追求数量扩张向注重质量和效益并重的转变，必须实现由产、加、销各环节各自独立、单一生产向集产前、产中、产后为一体的产业化、集团化经营的转变。项目建设以养 驴 业生产方式转变为中心，紧紧围绕增加产量、提高质量、保护环境和可持续发展的目标，加强良种 繁育、科学育肥和畜产品加工体系建设，保障良种供应和标准化养殖，改善畜牧业生产环境 (进行粪便无害化处理，粪便沼气发电、沼渣进行有机肥加工 )，不断提高畜产品质量和安全水平；提高规模化、组织化程度和产业化经营水平，转变发展方式，保障绿色环保畜产品的生产和供应。 1.3.3 是加快市场接轨，调节畜产品均衡上市，确保市场有效供应的需要 驴 生产与供应受到时令和季节性影响，如果不能实现均衡充足的市场交易，经济效益就得不到充分体现，旺季价格下跌，使农民收入减少，淡季供应减少，价格上升，市场呈现明显的季节性波动，一定程度上将 抑制畜产品消费和 驴 的正常生产。项目建设通过挖掘资源优势，建设辐射范围广、规模大、现代化的活畜交易市场，促进畜产品在本地、周边地区的快速流通和交易，通过市场信息的发布和共享， 9 减少活畜市场交易的季节性波动，改变区域性活畜供应不均的状况，调节活畜均衡出栏，降低流通交易成本，平抑市场价格，确保市场有效供应；充分发挥活畜交易市场更广的辐射功能，吸引汇集更多的生产者参与商品交易和进入市场经营，加强与全国各地的商品流通与交易合作，实现本地市场与国内外市场的有效对接，打破畜产品流通领域的信息和地域限制，形成多渠道经营、多主 体平等竞争的格局，促进商品的公平交易和向外扩散，真实反映供求关系，及时调节产品供给。 1.3.4 是满足消费需求，提高畜产品附加值的需要 随着我国人民生活水平的提高和消费结构的改变， 肉类消费正从传统的温饱型消费向讲究食品环保、安全、卫生、营养、风味的转变，蛋白质含量高、脂肪含量低、消化吸收率高的高档 驴 肉 制品正成为消费主流；各种精深加工的分部位冷却肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、旅游食品的消费量明显上升。 云南 泸水 县 有肉 驴 养殖业发展的基础， 项目建设以加强良种科学繁 育、集中规模育肥和肉 驴 屠宰深加工为基础，以优质 驴 肉加工生产为目标，通过 普及推广畜牧生产先进适用配套技术，不断 提高畜牧业生产科技含量和产品 档次，增强畜产品的市场竞争力。 1.3.5 是落实科学发展，保护环境及促进农民持续增收的需要 随着畜牧业的发展，与之带来的是畜禽粪尿对环境的污染，进而威胁畜牧养殖业自身的持续、健康发展。建设标准化生产基地（小区），发展集中规模生产，转变畜牧业经营方式，有利于集中建设畜禽污染物处理设施，有效解决人畜共处、庭院环境污染的问题，改善农村生 10 产生活环境。采用生态综合处理和利用的循环经 济模式，推广粪便沼气发电和有机肥加工的畜牧业清洁生产，兼顾经济发展与环境保护，变废为宝、化害为利，走生态畜牧业 产业化 可持续发展的循环经济之路。建设优质肉 驴 养殖、屠宰加工及交易市场项目，可以带动农户扩大养殖规模，提高规模效益，增加经济收入；可以延长畜牧业生产的产业链，增加就业机会，拓宽增收渠道；可以通过科技成果的转化和应用，提高畜牧业生产的技术水平，降低生产成本，提高经济效益。规模集中养殖可以加强畜禽疫病集中防治，减少疫病造成的损失，增加农民收入。 1.4 项目建设单位概况 项目建设单位 *是 集种植业、养殖业、生产资料采购和农业技术咨询服务为一体的企业，已有一定的畜牧养殖规模和生产技术，具有项目运作的基础条件和经济势力。 1.5 编制依据 1) 中共中央、国务院关于增加农民收入的若干意见 ； 2) 2010 年中央一号文件 国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见 ； 3) 国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见 (国发 20074号 )； 4) 云南 省畜牧业 十 一 五 发展规划 ； 5) 怒 江 市 十一五 畜牧业 发展规划； 6).建设项目经济评价方法与参数 (第三 版 )； 11 7) 项目建设单位提供的基础资料。 1.6 问题与建议 1.6.1 存在的问题 1) 本项目优质肉 驴 产业化建设属于资金和技术密集型建设项目，生产规模大，技术要求也相对较高，投资额度较大，因此资金能否及时到位直接影响着项目的顺利建设。 2) 良种肉 驴 繁育 场、肉 驴 扩繁场、育肥场（小区）建设对本项目成败至关重要，合作社 必须要与当地政府加强联系与沟通合作，采取多种方式和有效鼓励、扶持手段来扶持和引导农户参与项目的建设。 3) 动物疫病风险对于畜牧业养殖项目是较为严重的威胁。项目实施过程中采取严格有效的动物防 疫规范和工程措施，以有效的降低动物疫病风险。 1.6.2 建议 针对上述存在的问题，建议主要有： 1) 建议国家有关部门给予项目适当资金支持； 2) 项目建设单位要积极依靠当地政府及基层组织，多渠道、多形式推动基地建设； 3) 项目执行中要严格执行中华人民共和国动物防疫法有关疫病控制措施和要求，加强动物防疫技术管理，减少人员、车辆和畜禽流动可能带来的疫病传播风险； 4) 在项目达产后，一方面保质保量全力满足省内需求，另一方面开辟自己在国内其他地区的市场网络，不断拓展国内市场空间，扩大 12 产品在国内市场上的知 名度和信誉度，树立企业知名品牌； 5) 充分发挥合作社 的桥梁纽带作用。负责农民产供销的全面管理，安排养殖户的生产计划落实及监督检查；对农户进行技术服务；统筹解决农民的大量运输问题 。 13 第二章 市场预测 2.1 产品市场供应现状及预测 近年来 ，随着农业产业结构的调整和畜牧业的发展， 我国 驴 肉产量 保持稳定的增长趋势 。 据 2009 年国民经济和社会发展统计公报显示， 2009 年 我国 全年肉类总产量 7642 万吨，比上年增长 5.0%。其中 驴 肉产量 636 万吨，增长 3.6%； 居世界前列， 肉 驴 业已经成为一个新兴的 、 重要的农业行 业。 随着西部大开发进程的推进和农业产业结构不断调整，养殖业生产水平和经济效益明显提高， 肉 驴 养殖 业 已成为 云南 省畜牧业 中 发展最快的产业。 在十一五时期，各地将继续认真贯彻落实省委、省政府提出的战略性主导产业的方针，按照布局区域化、经营产业化、生产标准化、管理法制化、服务信息化的总体要求，加大了肉 驴 产业开发力度和产业化经营。 。 同时 随着城乡居民收入水平的提高和城镇化进程的加快，城乡居民对 驴 肉的消费不断增加。 2.2 产品市场需求现状及预测 从市场经济的观点看 ， 我国 肉 驴 市场一直供不应求 。 优质 驴 肉供应远远满足不了 国 内 需求 ， 国内消费的 优质高档 驴 肉大多需从外国进口。 随着 国民经济的增长和 人民生活水平 的 提高， 驴 肉需求量增加，尤其是高档 驴 肉的缺口持续加大， 驴 肉供销已经 而且会持续 处于一种热销状态。 2.3 产品市场竞争力分析 14 云南 泸水 县 草场广阔， 农作物秸秆丰富，养殖成本低，单位效益高；加之该地区气候宜人，境内大型工业企业少，城市化、工业化程度低，环境、水源无污染； 草质细嫩营养多 ，农作物种植很少施用化肥和农药，无有害物质和残留 ， 生产无公害绿色畜产品，具有得天独厚的优势和条件， 其 较好自然环境和隔离条件使该地区所产 驴 肉质量优良、肉质细嫩、 脂肪均匀，无污染、疫病少，深受消费者亲睐， 具有一定的市场优势。 2.4 产品销售 2.4.1 销售方案 本项目的实施将区域、资源优势转变为产业优势，实施 名牌战略 ，充分利用本地资源优势，以龙头带基地，基地带农户，促进本县草食畜的发展。 本项目采用现代企业的经营管理模式，营销策略为： 一是走产业化之路，形成规模效益。采用分散饲养，集中育肥，统一销售，实现秸秆的有效利用，发挥养殖业的规模效益。 二是狠抓质量，树立品牌意识。在市场经济条件下，质量是企业生存、发展的根本，提高质量、降低成本，才能赢得客户，以产品优势 占领市场，企业才能生存和发展。另外，还要加大企业的宣传力度，建立企业品牌，增强市场竞争力。 三是建立多渠道的销售网络。采取企业直销、委托商家代销、定点销售等方式组建销售网络，增设驻外销售办事处，成立销售公司，充分利用互联网的优势，产品上网销售，加快信息的收集及反馈工作， 15 及时准确地获得国内外市场信息，及时调整产品方案和经营策略。 2.4.2 销售队伍和销售网络建设 1) 完善服务体系。要利用本地优势及销售渠道，畜产品的生产、销售能力及其营销网络体系和出口能力，组建销售网络 ，主要以昆明、贵阳、 上海等中心城市 和东 南亚国家出口 为主， 在农户小生产与大市场之间架起桥梁，切实为广大养殖户搞好产前、产中、产后服务，解决生产者的后顾之忧，形成产供销一体化的经营体系。扩大驻外销售经营网络，强化销售，增设驻外销售办事处，成立销售公司，充分利用互联网的优势，产品上网销售，加快信息的收集及反馈工作，及时、准确地获得国内外的市场信息，及时调整产品方案和经营策略。 2) 重视科技人才的培养和职工素质的提高。高级人才可直接聘用，职工培训可与大学联合，实行考试与培训相结合，竞争上岗。 3) 产学研结合，促进企业上水平，产品上档次。可借鉴国外模 式，在企业内部组建肉类科学研究所，促进新产品的研制与开发。 2.5 市场风险分析 2.5.1 项目产品市场风险因素分析 对于本项目产生的市场风险主要有：一是新的竞争对手加入；二是其他 驴 肉大量涌入项目目标市场，导致项目产品市场占有份额锐减，使项目的预期效益受到损失。 2.5.2 防范和降低风险对策 防范和降低风险的建议措施主要有：一是加强饲养管理技术，提高产品质量，树立品牌；二是加强产品销售网络体系的建设，随时掌 16 握市场动向和市场信息，适应市场的变化；三是要加强技术培训工作，把好技术应用的各个关口，搞好产品的产 前、产中、产后跟踪调查服务；四是要建立健全管理体制，保证管理到位，使第一线的技术人员、管理人员、服务人员各司其职。 总之，在市场经济体制下，要降低市场风险，除了严把质量关，强化企业自身竞争能力外，还应积极在宣传手段、销售方式、销售渠道、销售网点、售后服务等方面狠下功夫，牢牢掌握产品市场的主动权，才能在日益变化的市场条件下，减小风险损失。 17 第三章 建设规模与产品方案 3.1 建设目标 项目以 *为龙头，在合作社 统一规划和当地政府部门的支持和协调下，建设肉 驴 良种繁育场、肉 驴 扩繁场、饲草料基地及育 肥小区 (场 )，实行“ 五统一 ” 即统一设计、统一防疫、统一 饲料 、统一 品种 、统一技术服务 和“ 六规范 ” 即养殖环境生态化、品种优良化、防疫消毒制度化、 饲料 兽药安全化、生产过程标准化、粪便处理无害化（粪污沼气发电、沼渣加工有机肥）；建设肉 驴 屠宰加工厂， 采用先进成熟的工艺技术，生产 附加值高、具有市场潜力的畜产品，延长畜产品加工产业链 ， 提高企业的竞争能力 ，实现肉 驴 产业从繁育、饲养、加工、销售、防疫、信息到环保的一体化，实现农业增效、企业增效、农民增收的目的。 3.2 建设规模及布局 在综合考虑现有发展基础、发展条件、资源条件、技术手段、市场竞争能力、交通条件等方面因素的基础上，进行本项目建设规模确定及布局。项目建设由良种肉 驴 繁育场、肉 驴 扩繁场、肉 驴 育肥小区 、技术管理培训中心、饲草料种植基地、饲草料加工点、配合饲料加工配送中心、屠宰加工厂、活畜交易市场、市场营销网络等子项目等 10个子项目 组成。 18 3.2.1 良种肉 驴 繁育场 目前项目区良种肉 驴 繁育工程建设滞后，良种供应不足，导致肉驴 良种覆盖率低，肉 驴 产业发展受到制约。因此，在项目区 泸水 建设年繁育良种肉 驴 350 头、淘汰及育肥 小 驴 500 头的良种肉 驴 繁育场 1座，每个场占地 78 亩 。 3.2.2 肉 驴 扩繁场 为保障育肥场（小区）育肥原料 驴 供应，在 项目区选 9 个村各建设年繁育 小 驴 及淘汰 驴 1700 头的肉 驴 扩繁场 1 座，每个场占地 103 亩 。 3.2.3 肉 驴 育肥小区 在 项目区选 10 个村各建设年育肥出栏 4500 头肉 驴 育肥小区 1 座，每个场占地 126 亩 。 3.2.4 技术管理培训中心 在项目 区建设技术培训管理中心 1 个，年培训肉 驴 繁育、育肥及管理等技术人员 3 万人。 3.2.5 饲草料种植基地 依托 项目区 草场和草场附件农田，发展建设草场 30 万亩、饲草料种植基地 15 万亩、饲料种植基地 9 万亩。 3.2.6 饲草料加工点 在发展饲草料种植基地建设 7个 年加工秸秆 2万吨饲草料加工点 1个，为各养殖（小区）肉 驴 饲养提供干草块。 3.2.7 配合饲料加工配送中心 在发展饲料种植基地岷县锁龙乡双燕村建设年产 8 万吨的肉 驴 配 19 合饲料加工配送中心 1 个。 3.2.8 活畜交易市场 为满足项目育肥架 子 驴 及优质 驴 肉销售，在 城 郊新建 活畜交易市场 1 座，占地 100 亩 。 3.2.9 屠宰加工厂 在 项目 新建年屠宰加工 10万头肉 驴 屠宰加工厂 1座，占地 60.5亩 。 3.2.10 市场营销网络 在 驴 肉主销区的 昆明、重庆、成都、贵阳、上海等 中心城市建设优质 驴 肉产品营销中心及区域营销中心 5 个。 3.3 产品方案 根据市场分析、项目产品市场定位，项目最终产品为极品肥 驴 、分割 驴 肉、 及 副产品。按照育肥标准活 驴 重 480 千克、净肉率 38.53等指标计算（以当地黄 驴 及其杂交 驴 为主），确定以下产品方案。详见表 31 主要产品方案一览表 。 表 3 1 主要产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 最终产品产量 备 注 1、 良种繁育场 3 个场 1.1 良种肉 驴 头 1050 供扩繁场 1.2 淘汰及育肥 小 驴 头 1500 供育肥小区 1.3 年发电 万 kwh 56 自用 1.4 沼渣有机肥 吨 3942 供饲草料基地 2、 肉 驴 扩繁场 9 个场 2.1 淘汰及育肥 小 驴 头 15300 供育肥小区 2.2 年发电 万 kwh 281 自用 2.3 沼渣有机肥 吨 23652 供饲草料基地 3、 育 肥小区 10 个小区 3.1 育肥 驴 头 45000 供屠宰厂 20 序号 产品名称 单位 产量 最终产品产量 备 注 3.2 年发电 万 kwh 249.6 自用 3.3 沼渣有机肥 吨 19710 供饲草料基地 4、 万头肉 驴 育肥场 5 个场 4.1 育肥 驴 头 50000 供屠宰厂 4.2 年发电 万 kwh 234 自用 4.2 沼渣有机肥 吨 13140 供饲草料基地 5、 技术管理培训中心 1 处 技术培训 人次 30000 6、 饲草料种植及加工基地 6.1 饲草料种植基地 (1) 饲料 吨 90000 供 饲料加工配送中 心 (2) 饲草 吨 200000 供 饲草料加工点 (3) 青贮秸秆 吨 280000 供养殖场、小区 6.2 饲草料加工点 7 个点 草块 吨 140000 供养殖场、小区 7、 配合饲料加工配送中心 1 处 配合饲料 吨 80000 供养殖场、小区 8、 活畜交易市场 1 个 8.1 驴 交易管理及服务费 万头 18 8.2 羊交易管理及服务费 万只 60 8.3 商铺出租 1280 8.4 有机肥 吨 4200 供饲草料基地 9、 屠宰加工厂 1 个 9.1 冷鲜分割 驴 肉产品 吨 (1) 极品肥 驴 吨 4210 (2) 一级冷鲜 驴 肉 吨 3330 (3) 二级冷鲜 驴 肉 吨 3550 9.2 冷冻分割 驴 肉产品 吨 (1) 一级冷冻 驴 肉 吨 4390 (2) 二级冷冻 驴 肉 吨 300