d0DJ品管部流程图及说明ppt课件.ppt

流程文件架构 分流程 图 与流程说明二部分 编号原则 DJ 版次 按编制顺序A B C 表示 I O不用 文件类别与顺序号 文件类别 L代表流程 LS代表流程说明 z代表 岗位 职责说明书 顺序号用01 99表示 归口部门拼音的各字的第一个字母 如品管部 PG SC 业务部 YW 财务部 CW 行政部 XZ 物控部 WK流程 图 部分 流程按输入 输出 活动 资源组成 具有目标性 内在性 整体性 动态性 层次性 结构性 流程整合了信息管理 物流管理 资金管理 人力资源管理 部门 流程符号 流程 图 需相关人员编制 审核 批准 流程说明部分 流程说明分以下内容组成 目的 流程角色 流程说明 附件 流程说明需相关人员编制 审核 批准 本部门流程清单 流程 图 与相应的流程说明有 1 文件管理流程 P2 32 记录管理流程 P4 53 检测设备管理流程 P6 74 内审管理流程 P8 95 质量分析与统计流程 P10 116 不合格品管理流程 P12 137 管理评审流程 P14 158 进料检流程 P16 179 制程检流程 P18 1910 成品检流程 P20 2111 全检工作规范 P22 2312 ERP管理流程 P24 2513 质量纠纷与仲裁流程 P26 2714 工艺变更流程P28 2915 制样流程P30 3116 QCC活动流程 P32 3317 工装技改流程 P34 3518 工艺标准制定 改进流程P36 3719 体系建立与维护流程 P38 3920 稽核流程P40 4121 外来文件管理流程P42 43 品管部流程文件 编制 日期 审核 日期 批准 日期 开始 物流 动作 信息流 文件 表格 记录 审核 通过否 合格否 流程 结束 佛山市XX电器实业有限公司文件管理流程文件编号 DJ PG L01A 品管部 文件发 用 收 文件修改 作废 销毁 开始 结束 职能部门 总经理 权限副总审核 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 权限副总 管代 文件作成 2 登陆相应 文件一览表 编制 A 质量环境手册 管代组织各部门编制 B 程序文件 各职能部门责任人编制 C 基层管理 作业文件 各职能部门编制 批准 管代审核 批准 分管副总批准 主管人员审核 文件借阅 各部门受控使用 发文登记 各部门分别管理 盖 受控章 发行 下次发放新文件时回收旧文件 文件修改作废申请 文件申请表 登陆相应 文件一览表 文件重新编号 文件修改实施与按原权限审批 新文件发放 旧文件由品管部作废与销毁申请 文件报废销毁实施 分管副总管代批准 文件申请表 文件借阅申请 归口部门批准 借阅后文件归还 收回 文件申请表 结束 结束 结束 修改申请审批 佛山市XX电器实业有限公司文件管理流程说明文件编号 DJ PG LS01 A 目的通过对公司ISO19001 2008QMS文件资料和ISO14001 2004EMS文件资料的控制 确保各相关部门适时获得且有效的文件 避免使用逾期或失效的文件 流程角色主导部门 品管部配合部门 生产部设备科工艺科行政部业务部参与部门 管理者代表权限副总总经理流程说明文件作成流程 文件分三个层次 质量环境手册 一层文件 程序文件 二层文件 基层管理文件与作业文件 三层文件 A 质量环境手册 一层文件 管代组织各部门编制 权限副总审核 总经理批准 B 程序文件 二层文件 各职能部门责任人编制 管理者代表审核 总经理批准 C 基层管理 作业文件 三层文件 各职能部门编制 主管人员审核 分管副总批准 批准后此流程结束 文件发 用 收流程 2 1登陆相应 文件一览表 2 2盖 受控章 受控发行 2 3发文登记 各部门分别管理 2 4各部门受控使用权 2 5下次发放新文件时回收旧文件并盖章 注意 分二种章 一种是需保存 盖蓝色的 仅供参考 章 并填写分发日期 对确认报废的旧版文件 加盖蓝色 作废 印章并适时统一进行销毁 盖章后此流程结束 文件修改 作废 销毁流程 3 1提议人填写 文件申请单 写明理由及修订内容 同意后 3 2修改申请审批 3 3登陆相应 文件一览表 3 4文件重新编号或修改版本号 3 5文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制 审核 批准 3 6新文件发放 旧文件由品管部作废与销毁申请 3 7分管副总或管代批准 3 8文件统一报废与销毁实施 注意 销毁时要确保文件是盖有 作废 印章并确保现场有保安在场确保现场消防安全 有人现场监督 受控销毁后此流程结束 文件借阅流程 4 1文件申请人借阅时填写 文件申请单 4 2文件管理归口部门批准 4 3借阅后归还或收回 文件归档后此流程结束 外来文件管理流程 填写 外来文件登记表 其发 用 收 以及修改 作废 销毁流程参照以上流程执行 附件 文件一览表 文件发放登记表 文件申请单 外来文件登记表 编制 日期 审核 日期 批准 日期 佛山市XX电器实业有限公司记录管理流程文件编号 DJ PG L02A 品管部 记录存档 记录作废 销毁 开始 结束 职能部门 总经理 审核 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 管代 记录设计 4 登陆相应 记录一览表 编制 批准 记录调阅 各部门受控使用 填写 上交 A 空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用 B 尽量避免涂改 如改 应盖上涂改人校改章或签字确认 表单修改 重新编号 记录修改要标注 作废表格与过期记录回收整理 作废与销毁申请 报废销毁实施 上级审批 记录销毁登记表 借阅 调阅申请 管理者代表批准 记录归还 收回 记录调阅申请表 体系专员或各职能部门设计编制 各部门受控存档 归档 分类 标识 保管 结束 结束 记录修改 结束 结束 佛山市XX电器实业有限公司记录管理流程说明文件编号 DJ PG LS002A 目的确保记录于标识 使用 收集 汇总 存档 保护 保留和处置 作废与销毁 等阶段得到适当控制 证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求 流程角色主导部门 品管部配合部门 各文件使用职能部门参与部门 管代 权限副总 总经理流程说明记录设计流程 1 1体系专员或各职能部门设计编制表格 1 2管理者代表审核 1 3总经理批准 批准后流程结束 记录存档流程 2 1登陆相应 记录一览表 调出所需使用的表格 2 2各使用部门受控使用 按要求填写与上交 2 3各部门受控存档 归档 分类 标识 保管 结束 记录修改流程 3 1A 空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用 B 尽量避免涂改 如改 应盖上涂改人校改单或签字确认 3 2表单修改 重新编号 记录修改要标注 结束 记录作废 销毁流程 4 1作废的空白表格与过期记录回收与整理 填写 记录销毁申请表 4 2表格记录作废与销毁申请 4 3上级权限主管审批 4 4表格记录统一报废与销毁实施 注意 销毁时要确保记录是盖有 作废 印章并确保现场有保安在现场确保现场消防安全 有人现场监督 受控销毁后此流程结束 记录调阅流程 5 1借阅 调阅申请 并填写 记录调阅申请表 5 2管理者代表批准 5 3记录调阅后按原样如期归还 结束 附件 记录一览表 记录销毁申请表 记录调阅申请表 5 编制 日期 审核 日期 批准 日期 佛山市XX电器实业有限公司检测设备管理流程文件编号 DJ PG L003A 物控部 开始 申购 领用编号 外校 点检 维护 报废管理 总经理室 6 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 设备申购 采购单 外校申请 权限高管批准 部长审核 采购人员购买设备 设备入库 出库 采购单 领用设备并编号 检测设备一览表 检测设备履历表 顺德区技术监督检测所 权限高管批准 部长审核 检定 校正 品管验证 保存外校报告 标志 标识并上报处理 设备点检 N 检测设备点检记录表 内 外 部联络单 副总确认 检定 校正 可修 建议报废 设备报废申请 设备设施报废申请单 总经理批准 开始 开始 设备报废实施 结束 检测设备一览表 检测设备履历表 同意 结束 结束 部长审核 佛山市XX电器实业有限公司检测设备管理流程说明文件编号 DJ PG LS003A 目的 保证使用的检验 测量设备 量具 计量仪表 的检测能力满足产品的测量精度要求 以及对检测设备的购置 控制 校验 维修 报废等进行有效的管控 流程角色主导部门 品管部配合部门 物控部参与部门 财务部总经理室佛山市顺德区技术监督检测所 法定检测机构 流程说明申购 领用编号流程 1 1品管部根据需求 提出设备申购 并填写 采购单 1 2 采购单 经品管部部长审核后 交总经理室批准 1 3总经理室权限高管批准 1 4采购单转物控部 采购人员按要求购买检测设备 采购单 一式三联 一联是需求部门采购部留底 一联是物控部 一联是财务部 1 5设备到厂后 先进仓 办理入库手续 1 6需求部门 品管部 领用设备 做好验收与确认 包括产品质量 附件与备品备件是否齐全 是否达到采购前的需求要求 确认后填写 检测设备一览表 检测设备履历表 结束 外校流程 2 1品管部根据 年度检测设备外校计划表 提出外校申请 2 2品管部长审核 2 3管代或生产副总批准 2 4批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校 2 5外校回厂后 品管员进行验证 外校报告由品管部保存 是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供 并作为台帐与设备履历表的重要附件 并保管好相关的标志 外校机构顺德技术监督检测所专制的合格证标志 结束 点检 维护流程 3 1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检 填写 检测设备点检表 3 2点检中发现异常 不合格的情况下 须加贴 暂停使用 限制使用 标签 并以 内部联络单 报生产副总 3 3生产副总裁决是否建议报废或可修 3 4可修 转第三方资质机构维修 检定 校正 校正后进入2 5环节 2 5如建议报废 则转下一个分流程 报废管理流程 报废管理流程 3 4 4 1接到副总审批中建议报废的要求后 做出检测设备的报废申请 填写 设备设施报废申请单 4 2品管部部长审核 4 3总经理批准 4 4设备报废实施 品管部做好 设备报废 的标识 并在 检测设备一览表 检测设备履历表 做更新 结束 附件 检测设备一览表 检测设备履历表 年度检测设备外校计划表 检测设备点检表 暂停使用 限制使用 标签设备设施报废申请单 7 编制 日期 审核 日期 批准 日期 佛山市XX电器实业有限公司内审管理流程文件编号 DJ PG L004A 管理者代表 内审实施 内审组 开始 结束 内审报告 总经理室 内审计划 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 8 各受审部门 编制内审报告及附件 内审跟踪 验证 年度内审策划 组建内审组 任命内审组长与内审员 编制内审检查表 内审检查表 编制内审实施计划 总经理批准 发至内审组成员与各受审部门 Y 内审实施计划 首次会议 内审组长主持 公司高层 管代 受审部门负责人参加 内审实施计划 现场审核 内审组长组织协调 按计划对各部门审核 填写内审检查表 出具报表 现场审核总结 内审组长召开内审组会议 分析检查结果 依标准确认不合格项 纠正 预防措施报告 末次会议 内审组长主持 公司高层 管代 受审部门负责人参加 宣读审核结论 内审实施计划 内审报告 内审不符合项一览表 管代审核 总经理批准 内审组长将审批后的内审报告发到各相关部门 各内审员内审跟踪与验证 管代再验证 各种内审资料归档保管 3年以上 佛山市XX电器实业有限公司内审管理流程说明文件编号 DJ PG LS004A 目的确定质量环境管理体系与标准的符合性并得到有效实施与保持 消除所发现的不合格及其原因 采取纠正措施或预防措施来进一步提高质量环境管理体系的符合性和有效性 流程角色主导部门 管理者代表配合部门 内审组各职能部门总经理室流程说明内审计划流程 1 1年度内审策划 内审策划时要考虑相关因素 每年至少内审一次 必要时可增加内审次数 1 2组建内审组 任命内审组长与内审员 1 3A安排内审组在首次会议前编制 内审检查表 1 4B管理者代表编制 内审实施计划 1 5总经理批准 内审实施计划 1 6由内审组长将已审批完毕的 内审实施计划 发至内审组成员与各受审部门 内审实施流程 2 1首次会议 内审组长主持 公司高层 管代 受审部门负责人参加 与会者并在 内审实施计划 上签名 2 2现场审核 内审组长组织协调 按计划对各部门审核 填写 内审检查表 出具 纠正 预防措施报告 2 3现场审核总结 内审组长召开内审组会议 分析检查结果 依标准确认不合格项 2 4末次会议 与会者并在 内审实施计划 上签名 内审组长主持 公司高层 管代 受审部门负责人参加 宣读审核结论 内审报告流程 3 1编制内审报告及附件 填写 内审报告 内审不符合项一览表 3 2管理者代表审核内审报告与附件 3 3总经理批准 3 4内审组长将审批后的内审报告与附件发到各相关部门 内审跟踪与验证 4 1各内审员对审核区域或部门发现的不符合项进行跟踪与验证 4 2管代再验证不符合项的纠正与预防措施 4 3各种内审资料归档保管 文件包括内审实施计划 内审检查表 内审组长任命书 内审员任命书 发至各部门的 纠正预防措施报告 内审报告 内审不符合项一览表 3年以上 整个流程结束 附件 内审检查表 内审实施计划 纠正预防措施报告 内审报告 内审不符合项一览表 编制 日期 审核 日期 批准 日期 9 佛山市XX电器实业有限公司数据分析与统计流程文件编号 DJ PG L005A 品管部 职能部门 结束 1数据来源 收集 汇总 2数据分析 处理 评价 3数据统计检查 验证 总经理室 分析数据是否异常 权限高管审批 Y 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 10 Y 4数据调整 数据应用 顾客 供应商 相关方 外部数据来源 内部数据来源与收集 外部数据收集 数据分类 汇总 统计 开始 QE信息报表 信息库 数据定期分析 质量 环境 分析报告 数据评价与提供信息 制订改进计划 实施改进计划 品管部对各部门统计检查 验证应用方法与效果 数据分析与方针目标指标方案管理相结合应用 数据分析内容由品管部部长调查 方针 经营目标 重大应用上报副总 总经理 QE信息报表 信息库 N N 数据初步分类 统计 开始 佛山市XX电器实业有限公司数据分析与统计流程说明文件编号 DJ PG LS 005A 目的对应用统计技术收集和分析适当的数据 并对数据统计检查与验证 以及数据调整与应用 以确定质量管理体系的适宜性和有效性 并识别可以实施的改进 以完善部门接口 促数据分析统计工作的条理化 程序化和规范化的需要 流程角色主导部门 品管部配合部门 各职能部门参与部门 顾客 供应商 各相关方总经理室流程说明数据来流 收集 汇总流程 1 1各种外部数据来源 1 2a外部数据收集 1 3数据分类 统计 填写 质量 环境信息报表 信息库 或1 2b内部数据来源与收集 1 3数据分类 统计 填写 质量 环境信息报表 信息库 数据分析 处理 评价流程 2 1数据定期分析 填写 质量 环境分析报告 2 2分析数据是否异常 2 3是异常时 制订改进计划 2 4实施改进计划 2 5数据评价与提供信息 2 1数据定期分析 填写 质量 环境分析报告 2 22 2分析数据是否异常 2 5不是异常时 即正常时 数据评价 评价各过程的运行情况 与提供信息 分四种 顾客满意信息 产品与顾客要求的符合性信息 过程 产品的特性及其趋势信息 供方与相关方的信息 数据统计检查 验证流程 3 1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查 每个月应有一次验证应用方法与效果 3 2总经理室 权限高管审批 4 1Y进行下一个环节 3 1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查 每个月应有一次验证应用方法与效果 3 2总经理室 权限高管审批 2 5审批NG时 退回数据评价与提供信息环节 数据调整 数据应用流程 4 1数据分析内容由品管部部长做调整 4 2数据分析与方针目标指标方案管理相结合应用 4 3方针 公司级质量环境目标以及经营目标 以及重大应用上报总经理室副总和 或 总经理 附件 质量 环境分析报告 质量 环境信息报表 信息库 编制 日期 审核 日期 批准 日期 11 佛山市XX电器实业有限公司不合格品管理流程文件编号 DJ PG L006A 物控部 业务部 过程 成品不合格品管理 开始 总经理室 物控部接收质量信息 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 供应商 顾客 进货不合品管理 N 检验报告 结束4 12 生产部 呆滞品管理 顾客财产不合格管理 顾客处不合格品管理 IQC发现不良品 部长审批 退货供应商 质量异常信息单 物控部做让步申请 让步放行申请单 部长审批 必要时征求顾客意见 总经理审批 必要时 让步放行 让步放行或退货 N Y 开始 首检发现不良品 操作工纠正 返工 报废 返工返修 他用 让步 报废 巡检 成品检发现不良品 开始 组织评审 副总审批 必要时 质量异常通知单 检验发现不良品 开始 对口部门发现非构成产品的软件 硬件不合格 顾客 接收反馈意见 协商结果 按 协商结果 对不良品与不合格软件 硬件处理 顾客处发现不良品 结束2 结束3 A派员去顾客年返工返修 经检验合格 交付顾客使用 B将不良品运回本厂处理 并马上补良品交付顾客使用 PMC或品管部填写客诉报告 品管部组织处理改善 经责任部门处理后品管部回传顾客 并经客户确认 顾客确认 验证 N 开始 结束1 成品检测报告 业务部接收质量信息 部长审核 目的 本流程明确了对不合格品的评审 记录 处理的流程 以其达到防止不良品的非预期使用或交付之目的 对已交付以及顾客财产的不良品之管理流程也做了要求 以完善部门接口 促进质量管理工作的条理化 程序化和规范化的需要 流程角色主导部门 品管部配合部门 生产部物控部参与部门 总经理室供应商财务部顾客流程说明进货不合格品管理流程 1 1进货检验员发现不良品 应向部长报告 1 2部长审批后 将检验报告的副联发物控部 1 3物控部的采购员接收信息 1 4采购员组织退货至供应商 并要求供应商三个工作日内回复异常原因 1 5 如生产急需或其他原因需进行让步接收 由物控部提出申请 填写 不合格品让步放行申请单 1 6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审 有必要时需征求顾客意见 1 4 1 8退货供应商 或同意让步放行 结束1 1 5 如生产急需或其他原因需进行让步接收 由物控部提出申请 填写 不合格品让步放行申请单 1 6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审 有必要时需征求顾客意见 1 7 必要时 总经理审批 1 4 1 8退货供应商 或同意让步放行 结束1 过程 成品不合格品管理流程 2 1制程首件生产 首检发现不良品 2 2操作工立即纠正 当首检合格后方可批量生产 对于首检的不良品则返则返 不能返的报废 2 3制程批量生产 巡检发现不良品以及成品检发现不合格品 2 4品管部组织工艺科进行评审 评审决定填于 质量异常通知单 成品检测报告 2 5必要时 副总经理审批 2 6按评审决定执行返工返修让步或报废 呆滞品管理流程 不合格品的管理参照过程不合格品管理流程执行 顾客财产不合格管理 3 1A检验发现构成产品的零部件 组件或原材料不合格 3 2业务部接收质量信息 3 3业务部将信息反馈给顾客 顾客接收到反馈后 业务部与顾客对不合格品的处置方法 且将信息反馈给相关部门 3 4按协商结果对不良品处理 3 1B对口部门发现非构成产品的软件 硬件不合格 包括顾客提供的工艺文件 工装 检测设备 生产设备等 3 2业务部接收质量信息 3 3对口部门及时将信息反馈给顾客 顾客接收到反馈后 对口部门与顾客对不合格品的处置方法 且将信息反馈给对相关部门 3 4对口部门与相关部让按协商结果对非构成产品的软件 硬件不合格处理 顾客处不合格品管理 4 1顾客处发现不良品 4 2我公司收到信息后 由业务部或品管部接收信息 第一时间做出决定 A派员去顾客年返工返修 经检验合格 交付顾客使用 B将不良品运回本厂处理 并马上补良品交付顾客使用 4 3品管部填写 客户投诉处理报告 将副联交给责任部门处理 组织各责任部门处理不良品 分析原因 制定改善措施 跟进改善结果 并将责任部门回复整理成 客户投诉处理报告 传给顾客作验证 必要时发8D报告 4 4顾客确认与验证 附件 检验报告 让步放行申请单 质量异常通知单 成品检测报告 客户投诉处理报告 佛山市XX电器实业有限公司不合格品管理流程说明文件编号 DJ PG LS006A 编制 日期 审核 日期 批准 日期 13 佛山市XX电器实业有限公司管理评审流程文件编号 DJ PG L007A 总经理 1管理评审计划 2管理评审输入 结束 管理者代表 各职能部门 Y 开始 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 管评时机 计划或管理 发展的需要 编制计划 管理评审计划 批准计划 14 3管理评审会议 管理评审输出 4管理评审整改实施验证 管理评审计划 受控发放计划 管理评审计划 N N 准备评审所需资料 管理评审输入 组织管理评审会议 总结并编写报告 主持管理评审会议 各项工作分析 总结 策划 改进决议事项 管理评审报告 批准报告 发放报告 管理评审报告 管理评审报告 决议事项执行 采取纠正 预防措施 跟踪 验证 确认 5管理评审后续管理 纳入标准化 持续改善 文件资料管理 佛山市XX电器实业有限公司管理评审流程说明文件编号 DJ PG LS007A 目的按策划的时间间隔评审QMS 以期通过管理评审 发现重点薄弱环节 进行调整与充实 以确认QMS持续的适宜性 充分性和有效性 流程角色主导部门 总经理 主持 配合部门 管理者代表 组织 参与部门 各职能部门流程说明管理评审计划 开始 1 1每年至少一次内审 根据计划进行 或根据管理 发展的需要进行 1 2管理者代表编制计划 填写 管理评审计划 1 3总经理批准 管理评审计划 1 4管理者代表将总经理评审后的 管理评审报告 受控发放各职能部门 管理评审输入 2 1各职能部门准备评审所需资料 2 2管理者代表整理各部门以及自己提供的准备资料 作为管理评审输入 管理评审会议 评审输出 3 1管理者代表组织管理评审会议 3 2总经理主持管理评审会议 到会人员在 会议记录表 上签到 3 3 各部门作各项工作分析 总结 3 4各职能部门通过管理评审会议 策划出改进决议事项 3 5管理者代表总结并编写报告 组织编制 管理评审报告 3 6总经理批准 管理评审报告 3 7管理者代表组织将 管理评审报告 发放给各职能部门 管理评审整改验证 4 1各职能部门收到 管理评审报告 后 要报告中的要求 结合本部门各项工作分析 总结 决议事项执行并采取纠正 预防措施 4 2管理者代表跟踪 验证 确认 如OK 转入下一环节 如NG 则退各职能部门办理与处理 管理评审后续管理 5 1管理者代表组织管理评审活动与文件资料标准化 5 2管理者代表确认是否持续改善 5 3管理者代表对管理评审的各种记录 文件 资料做好受控管理 保存期限至少是三年 附件 管理评审计划 管理评审报告 会议记录表 管理评审输入资料 管理评审输出资料 各部门评审会议后进行整改与纠正预防的相关资料与记录 编制 日期 审核 日期 批准 日期 15 佛山市XX电器实业有限公司进料检验流程文件编号 DJ PG L008A 供应商 验货 ERP审单 开始 品管部 不合格品管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 物控部 仓库 来料送检 Y N 结束 IQC按相关标准检验 16 入库 采购计划流程 供应商按单送货 确认暂收并通知IQC 进货报检 检验通知书 不良品标识隔离记录处理 入库 ERP审核 IQC N 来料入库流程 结束 入库单 佛山市XX电器实业有限公司进料检验流程说明文件编号 DJ PG LL008A 目的为了有效控制来料产品的质量 完善部门接口 促进质量管理工作的条理化 程序化和规范化的需要 流程角色主导部门 品管部配合部门 物控部 仓库 参与部门 供应商流程说明来料送检流程 开始 1 1接采购计划流程 供应商按单按质按量按时送货至我公司 1 2物控部 仓库 确认后暂收并通知IQC 1 3IQC接到信息后 按规定的程序按相关标准检验 并填写 进货报检 检验通知书 验货 ERP审单流程 2 1IQC检验合格后 转入ERP审核 IQC 审核合格后转入入库环节 2 1IQC检验合格后 转入ERP审核 IQC 审核不合格 退单给IQC处理 2 2IQC检验不合格后 2 3不良品标识 隔离 记录 处理进入 不合格品管理流程 结束 入库流程 3 1入库后 填写 入库单 按来料入库流程管理 结束 附件入库单进货报检 检验通知单 编制 日期 审核 日期 批准 日期 17 情况严重的班组确认后生产 佛山市XX电器实业有限公司制程检流程文件编号 DJ PG L09A 首检确认 巡检异常处理至量产 开始 首次提交首检 结束 生产部 巡检过程中发现异常 品管部 检验组 巡检员首件确认 Y N 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 18 量产通知 车间量产 报告部长 质量异常通知单 确认与处理 Y N 量产通知 A 分析原因 采取措施 B 再次提交首检 确认合格为止 处理意见通知责任部门处理 佛山市XX电器实业有限公司制程检流程说明文件编号 DJ PG LS09A 目的为了规范品管人员对制程产品的有效的检测与控制 避免第一件不合格 避免批量不合格 并有效控制制程产品质量并降低制程不良率 促进质量管理工作的条理化 程序化和规范化 流程角色主导部门 品管部配合部门 生产部流程说明首检确认至量产流程 1 1开始 生产部首次提交首检 1 2品管部巡检员首件确认 首件确认 是第一次做出的3至5件产品 对之进行产品质量合格与否的确认 2 5品管部确认合格 则由品管部转入对生产部量产通知 2 6车间接到通知后 转入批量生产 结束 1 1开始 生产部首次提交首检 1 2品管部巡检员首件确认 首件确认 是第一次做出的3至5件产品 对之进行产品质量合格与否的确认 品管部确认不合格 则仍交生产部分析并转入再次首检 直到符合要求为止 巡检异常处理至量产流程 1 2 1质检员在巡检过程中发现异常 人 机 料 环 法 检测等因素变更以及重要参数变更 2 2a情况严重的情况下 应班组确认后再生产 2 3a并报告部长 填写 质量异常通知单 2 4a按处理意见通知责任部门处理 2 6责任部门处理好后 转入批量生产 结束 巡检异常处理至量产流程 2 2 1 质检员在巡检过程中发现异常 人 机 料 环 法 检测等因素变更以及重要参数变更 2 2b确认 2 3bA分析原因 采取措施 B再次提交首检 确认合格为止 1 2巡检员首件确认 环节 巡检异常处理至量产流程 3 2 1质检员在巡检过程中发现异常 人 机 料 环 法 检测等因素变更以及重要参数变更 2 2b 确认 2 5品管部确认合格 则由品管部转入对生产部量产通知 2 6车间接到通知后 转入批量生产 结束 附件 首件确认书 质量异常通知单 量产通知 编制 日期 审核 日期 批准 日期 19 申检 抽检 开始 包装填单 结束 品管部 抽检 成品抽检 三按 佛山市XX电器实业有限公司成品检流程文件编号 DJ PG L010A 生产部 包装 对包装外观检 Y Y N N Y N 异常处理 至入库 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 20 入库单 成品检验报告 不合格品管理流程 品管部 全检 生产作业流程 成品全检 申请并转抽检 成品包装 ERP过数 入库单 包装入库 成品入库流程 结束 N 佛山市XX电器实业有限公司成品检流程说明文件编号 DJ PG LL010A 目的对公司的成品全检后按成品检验标准进行抽检 严格把关 以有效控制成品质量 降低不良率 最大限度的避免或减少不良成品流至成品仓 流向客户 是我厂出厂前的最后一个把关控制点 以促进质量管理工作的条理化 程序化和规范化 流程角色主导部门 品管部 抽检 配合部门 品管部 全检 生产部 包装 流程说明定义 全检 对产品进行全数检验 即100 检验 抽检 对产品进行部分数量的抽样检验 即按成品检验标准中的抽样要求 包括检验项目 抽样比例 检验工具 检验方法 进行检验 申检抽检流程 1 1品管部全检人员对成品按检验标准和作业指导书全检 全检后按一定的量申请抽检并转抽检 1 2品管部抽检人员 QA 对已转抽检的成品按 成品检验标准 作业指导书 以及客户提供的样品和相关资料实施抽检并做出判定 1 3抽检判定合格后生产部包装组对产品包装 包装后转品管部再确认 1 4品管部抽检人员对包装外观 包括标识等 进行最终确认并转下一个环节 2 1环节 1 2品管部抽检人员 QA 对已转抽检的成品按 成品检验标准 作业指导书 以及客户提供的样品和相关资料实施抽检并做出判定 抽检判定不合格后 品管部识别产品做好标识 隔离 记录并转入另一个流程 不合格品管理流程 完成 异常处理至入库流程 2 1生产部包装组收到外观已确认的信息后 包装组填写 入库单 2 2品管部抽检人员 QA 对入库单办理ERP系统过数 2 3过数通过后 包装入库 并转入另一个流程 成品入库流程 完成 附件 入库单 成品检验标准 作业指导书 编制 日期 审核 日期 批准 日期 21 佛山市XX电器实业有限公司全检流程文件编号 DJ PG L011A 开始 结束 生产部 抽查与首检 Y N 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 22 申检 全检 异常处理 转抽检 生产作业流程 按单生产的产品待全检 查卡备表单 加工工序标识卡 QC日报表 全检 返工返修 N 状态标识与报表 QC日报表 1 良品转成品抽检 2 检验中发现的批量不合格品与部分不良品通知巡检与组长 质量异常通知单 不合格品管理流程 成品检流程 结束 佛山市XX电器实业有限公司全检流程说明文件编号 DJ PG LL011A 目的提高产品质量 确保产品满足客户要求 控制内部加工产品质量 对生产对间打端子工序 锡锡工序以及装配所有工序进行全检的流程规范化标准化 流程角色主导部门 品管部配合部门 生产部流程说明申检全检流程 1 1 开始 由生产作业流程生产部生产出来的各种成品交品管部全检 1 2品管部查卡与备表单 所查的卡是 加工工序标识卡 准备好的表单是 QC日报表 1 3品管部按要求抽查与首检 首先看 加工工序标识卡 是否符合要求 是否有巡检员签名确认 再确认首件对产品先按全项项目进行抽查相应比例 若发现问题 则批量退货 转1 5生产部返工返修 1 4上环节确认合格后 则品管部组织质检员全检 异常处理 转全检流程 品管部按要求抽查与首检 1 3首先看 加工工序标识卡 是否符合要求 是否有巡检员签名确认 再确认首件对产品先按全项项目进行抽查相应比例 若发现问题 则批量退货 1 5生产部组织返工返修 1 3 返工返修结束后 再转品管部抽检与首检确认 1 4品管部抽查与首检确认合格后 则组织质检员全检 1 5生产部组织返工返修 1 4 返工返修结束后 再转品管部组织质检员全检 1 6品管部做好产品状态标识与报表 填写 QC日报表 1 7检验中发现的批量不合格品与部分不良品通知巡检与组长 并填写 质量异常通知单 转入下一个流程 不合格品管理流程 1 4品管部抽查与首检确认合格后 则组织质检员全检 1 5生产部组织返工返修 1 4 返工返修结束后 再转品管部组织质检员全检 1 6品管部做好产品状态标识与报表 填写 QC日报表 1 7检验中发现确认后的符合要求的产品 做好标识与记录 转抽检 成品检流程 附件 QC日报表 加工工序标识卡 质量异常通知单 不合格品管理流程 成品检流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 23 退仓记账 佛山市XX电器实业有限公司ERP管理流程文件编号 DJ PG L012A 物控部 仓库 退仓 记帐 开始 退仓单 账务处理 结束 生产部 财务部 退仓单 确认品质 是 否 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 退仓单 标识与存卡更新 24 佛山市XX电器实业有限公司ERP管理流程说明文件编号 DJ PG LL012A 目的对生产现场多余物料与品质不符合要求的物料进行控制 确保现场5S达到要求 现场物料有效控制 现场不良品及时处理无误 流程角色主导部门 物控部 仓库 配合部门 物控部财务部参与部门 物控部财务部品管部生产部流程说明使用部门 生产部 根据使用情况与质量情况填写退库单 如果是多余物料 包括计划原因 客户原因 或其他非品质原因 经上级车间主管确认审核后退仓 由于质量原因 由品管部确认质量是否符合要求 并不良比例超标 应分析原因 明确责任 并按 不合格品控制流程 处理 仓库对达到手续要求的物料办理退仓手续 并记帐与定期不定期将信息反馈至财务部 仓库对退货做好定置与标识工作附件退仓单标识卡存卡 编制 日期 审核 日期 批准 日期 25 佛山市XX电器实业有限公司质量纠纷与仲裁流程文件编号 DJ PG L013A 被诉方 2纠纷仲裁处理 开始 填单申诉 3纠正预防 结束 申诉方 填单报体系专员 Y N 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 1事由 受理纠纷 26 质量纠纷处理申请单 质量问题和质量纠纷 质检员审单做帐并报部长 部长审核是否受理 结束 质检通知被诉方出具证据 提供证据 规定时限内 质量纠纷处理台帐 质检独立调查取证并加以检检 质检能否判定最终原因 质量纠纷处理单 部长组织召开评审会 3天内 体系专员初审 管代终审 Y N Y N 调解报告书 当事双方签字 盖单 调解报告书 品管部长审核签字 下单 报告书至当事双方 是否需实施纠正预防 实施纠正预防 纠正预防措施报告 Y N 结束 调解报告书 质量纠纷处理单 N Y 佛山市XX电器实业有限公司质量纠纷与仲裁流程说明文件编号 DJ PG LL013A 目的对质量纠纷与仲裁作出明确的流程规定 包括事由 受理纠纷 纠纷仲裁处理 纠正预防三个部分的接口与流程做出明确的规定 以促进质量纠纷仲裁管理工作的条理化 程序化和规范化 流程角色主导部门 品管部配合部门 被诉方申诉方流程说明事由 受理纠纷流程 1 1质量问题和质量纠纷 1 2填单申诉 填写 质量纠纷处理申请单 1 3质检员审单做帐并报部长 填写 质量纠纷处理台帐 1 4品管部部长审核是否受理 如不受理 此流程结束 如受理 则进入纠纷仲裁处理环节 纠纷仲裁处理流程 2 1部长审核受理 质检通知被诉方出具证据 2 2被诉方在规定的时限下提供有效的足够的证据 2 3质检独立调查取证并加以检验 2 4质检能否判定最终原因 2 5如不能判断最终原因 品管部部长组织召开评审会 并填写 调解报告书 2 6被诉方与申诉方当事双方或代表在 调解报告书 上签字 盖章确认 2 7品管部部长审核签字 2 4如能判断最终原因 转入2 8环节 2 8质检填单报体系专员 填写 质量纠纷处理单 2 9体系专员对质检员所做的质量纠纷处理是否准确 明确进行审核 对审核通过的报管理者代表 如审核未通过的退2 4环节 2 10管代终审 如通过 则进入3 1环节 如没有通过 如审核未通过的退2 4环节 纠正预防流程 3 1 上接2 7或2 10下单或报告书至当事双方 是否需实施纠正预防 3 2 Y 实施纠正预防 结束 如是N 则结束 附件 调解报告书 质量纠纷处理单 质量纠纷处理台帐 编制 日期 审核 日期 批准 日期 27 佛山市XX电器实业有限公司工艺变更流程文件编号 DJ PG L014A 职能部门 开始 结束 客户 业务部 PMC 变更申请 联络单 内 外 部联络单 是 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 工艺 1变更识别 28 2变更评审 3变更验证 提供客户变更信息 变更确认 相应按要求更改指导书 临 受控收发 开始 初评变更必要性 合理性 会议评审 签核评审 BOM 作业指导书跟踪单 工艺变更通知单 文件受控发放 工艺变更通知单 是 工艺是否能有效指导生产 产品是否符合客户要求 工艺标准化 定型 备案 样板台帐 试产 量产客户确认 文字 样板确认 工艺正式有效指导生产 量产 新 BOM 作业指导书 佛山市XX电器实业有限公司工艺变更流程说明文件编号 DJ PG CL014A 目的强化与提高工艺变更的控制 减少或避免工艺变更给生产与品质带来的负面影响 使变更识别 变更评审 变更验证与确认等的流程规范化标准化 流程角色主导部门 品管部配合部门 业务部参与部门 客户 各职能部门流程说明变更流别流程 1 1 开始 业务部提供客户变更信息 1 2品管部对客户变更信息的识别 包括其必要性与合理性 1 2 开始 各职能部门变更申请 填写 内 外 部联络单 1 3 品管部对内部变更申请信息的识别 包括其必要性与合理性 变更评审流程 2 1品管部组织工艺科与相关部门以会议评审或以 工艺变更通知单 会签的形式对工艺变更进行评审 并填写 BOM 作业指导书跟踪单 2 2对各方评审后的 工艺变更通知单 以文件受控发放各需求部门 变更验证 确认流程 3 1品管部工艺科按要求更改指导书 临 填写 文件发放登记表 受控收发 3 2各需求部门与使用部门应对工艺是否能有效指导生产 产品是否符合客户要求进行验证 验证结果及任何必要措施的记录应予保持 3 3试产 量产需客户确认 文字或样板的形式 3 4客户确认后 品管部工艺科对工艺标准化 定型 备案 建立样板台帐受控管理 3 5工艺正式有效且台指导生产 量产 时 填写与受控发放 新 BOM 作业指导书 结束 附件 内 外 部联络单 标识卡 文件发放登记表 工艺变更通知单 BOM 作业指导书跟踪单 编制 日期 审核 日期 批准 日期 29 佛山市XX电器实业有限公司制样流程文件编号 DJ PG L015A 顾客 业务部 PMC 2采购物料支持 开始 结束 部长确认 Y 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部 工艺 1业务下单 30 生产部 物控部 采购 仓库 3前期管理 4制样过程管理 5后期管理 PMC样品系统下单与现场跟踪 采购员 寻料 材料拿样 工艺员 图纸转换 主管审核 工艺员 交期回复 工艺员 制样下单 生产部样板生产 N 质量主管确认 工艺员确认 样板员 样板进仓 进仓单 工艺员 ERP送审与维护 入库单 成品入库流程 工艺员 建立新客户样品规划书 新客户样品留样与文件归档 工艺员 对样板员 质检员 部分关联管理人员与产线人员的培训与指导 员工培训班记录表 佛山市XX电器实业有限公司制样流程说明文件编号 DJ PG CL015A 目的按时按质按量完成样品 以满足顾客的需求 对样品制作的各个环节管理工作的条理化 程序化和规范化 流程角色主导部门 品管部配合部门 生产部参与部门 物控部顾客业务部 PMC 流程说明业务下单流程 1 1业务部PMC样品通过系统下单 并做好现场跟踪 采购物料支持流程 2 1采购员协助工艺员寻找新打新品材料 采购员按样品单按样回复交期 前期管理流程 3 1上接1 1 工艺员负责图纸转换 将客供图纸转化成公司内部图纸 3 2部门主管审核转换的图纸 并在 样板制作跟踪单 上签字 如果主管审核不通过 则退工艺员重做图纸转换工作 3 3在主管审核通过后 工艺员根据样品的交期 以及ERP系统维护样品材料 并根据2 1环节中样品材料的到料情况以及样品数量 回复交期 并在ERP系统中体现 制样过程管理流程 4 1工艺员制样下单 并填写 样板制作跟踪单 4 2生产部样板生产 4 3生产部长 样板制作跟踪单 上签字 4 4品管主管 样板制作跟踪单 上签字确认 4 5 工艺员最终确认样板型号 样品数量 质量 确认无误后在 样板确认单 上签字 4 6样板员按工艺员的要求 将样品进仓 4 7工艺员按样板员提交的 进仓单 在ERP系统中建立样品 入库单 并送审给仓管员 并在ERP中做样品的单重维护 后期管理流程 5 1工艺员 建立新客户样品规划书 新客户样品留样与文件归档 5 2工艺员 对样板员 质检员 部分关联管理人员与产线人员的培训与指导 填写 员工培训班记录表 结束 附件 样板制作跟踪单 进仓单 入库单 样板确认单 员工培训班记录表 编制 日期 审核 日期 批准 日期 31 佛山市XX电器实业有限公司QCC活动流程文件编号 DJ PG L016A QCC小组 1策划 2实施 3检查 结束 实施对策 总经理室 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 4改进 32 组建小组 职能部门 选定课题 制定目标 SMART 分析原因 调查现状 确定主因 制定对策 品管部对之标准化 整理资料 遗留问题处理 活动总结与公开发表 下一期计划 物质 金钱奖励与精神奖励 发布QC小组活动的要求 组织学习 骨干培训 通知 QCC注册表 品管部长审核 权限高管批准 QC负责人初评成果 QCC成果评审结论 部长或管代复核成果 权限高管批准 Y N 佛山市XX电器实业有限公司QCC活动流程说明文件编号 DJ PG CL016A 目的对公司的QCC活动从注册到选课题 订目标 分析原因 找主因的策划过程 以及实施检查直到改进各个环节能环环相扣 以使QCC这个非正式组织在企业中更大的作用 使QCC流程有力有效促进QCC活动的条理化 程序化和规范化 流程角色主导部门 QCC小组品管部配合部门 各职能部门总经理室流程说明QCC策划流程 1 1总经理室发布QCC活动的要求 以 通知 的形式发布 1 2各职能部门组织部门成员学习 并组织骨干进行技能技巧培训 1 3组建QCC小组 填写 QCC注册表 1 4品管部部长审核 1 5报总经理室权限高管批准 1 6选定课题 尽量要是小课题 细化与优化的课题 1 7调查现状 1 8制定目标 目标制定原则是SMART 即目标是数据化细化 目标在质量与数量方面是可测量的 目标具有一定的挑战性 目标过程适当受控 目标在时限要求 1 9分析原因 可采用因果图 柏拉图 直方图 管制图 散布图 关联图 系统图 矩阵图 1 10确定主要 28原则 1 11制定对策 可用箭条图 PDPC法 QCC实施流程 2 1QCC小组与各职能部门实施对策 QCC检查流程 3 1QCC负责人初评成果 填写 QCC成果评审结论 3 2初评OK 则交部长或管代复核成果 3 3再呈总经办权限高管审批 3 1QCC负责人初评成果 填写 QCC成果评审结论 3 2初评NG 则转入重新分析原因环节 QCC改进流程 4 1总经理室批准后 品管部对之标准化 整理资料 4 2遗留问题处理 4 3活动总结与公开发表 4 4下一期计划 4 5物质 金钱奖励与精神奖励 结束 附件 QCC注册表 QCC成果评审结论 相关电子版 纸质版 视频版资料 受控管理 编制 日期 审核 日期 批准 日期 33 佛山市XX电器实业有限公司工装技改流程文件编号 DJ PG L017A 相关部门 生产 品管 物控 业务 开始 结束 提出工装技改项目要求 主管副总 审查 Y N 编制 日期 审核 日期 批准 日期 部门 活动 品管部部长 1技改立项 34 2立项审 批 4技改实施 5技改验收 3可行性