温郊乡2010年财政预算执行情况和.doc

温郊乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告各位代表： 我受温郊乡人民政府的委托，向大会报告我乡2010年财政预算执行情况和2011预算草案，请予审议。 （一）二0一0年财政预算执行情况2010年在乡党委的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻上级经济工作和财政工作会议精神，积极响应省委、省政府提出 “大干150天，打好五大战役”的号召，围绕建设“工业兴乡、农业稳乡、环境优乡”的目标，大力实施项目带动战略，突出氟化工产业，加快培育毛竹、苗木、畜牧、豆腐皮等特色农业及第三产业，推进统筹发展努力抓好增收节支保平衡工作，在大力抓好财源培植建设的同时，扎实抓好收入，搞好项目建设，合理安排支出，服务农村经济，确保政府职能的正常运转和基础设施的开工建设。现就一年来的收支情况执行如下：2010年，全乡财政总收为202.63万元，财政总支出为202.63万元。比上年同期增加19.77万元，增长10.8%。一、一般预算收支情况一般预算支出132.97万元，完成预算的100%，其中：其它部门事业费8.97万元，行政管理支出82.93万元，农林水支出40.97万元，其他支出11.01万元。 当年上级补助收入132.97万元，一般预算支出132.97万元，收支平衡。二、基金预算收支情况当年上级拨入地方水利建设基金4万元，支出基金4万元，收支平衡。 三、预算外资金收支情况预算外资金收入65.66万元。当年预算外支出65.66万元，其中计划生育事业费12.50万元；文教卫生支出1.45万元；平安温郊建设经费3.71万元;农业支出1.45万元;新农村及灾后重建基础设施建设支出20万元；行政支出26.55。预算外收入65.66万元，预算外支出65.66万元，收支平衡。在预算执行中，我们着重抓好以下工作：一、服务经济发展，努力培植财源，确保财政收入稳定增长。农业是基础，所以我们积极筹集资金，增加对农业的投入，支持农村水利建设、烤烟生产、肉牛、肉羊养殖、毛竹、苗木、豆腐皮等特色农业，促进农业产业结构优化调整，推动农民增收。2010年共向上级争取一事一议建设资金14.15万元，用于温家山村、桐坑村、梧地村、小池村农田水利建设。在企业方面，支持企业深化改革，盘活资产，促进招商引资，高宝、永福两个企业技改扩建。其中，高宝矿业投资6000万元的兴建第三条年产2万吨氢氟酸生产线已动工建设。永福化工投资3000万元第二条年产1.5万吨氢氟酸生产线，已在12月建成投产，并准备将第一条生产线改造成高纯氢氟酸生产线，预计3年内氟化工产值将达20亿元以上，进一步奠定了我乡氟工业强乡的基础，将有力地拉动我乡项目、财政、农民就业及服务业的发展，为我乡经济发展增添了新的增长点。二、加大基础设施建设，改善我乡投资环境。加强交通、电力、服务为重点的发展环境建设，集镇基础设施建设取得了新的进展，投资120余万元兴建温郊客运站及文化站，投资80余万元完成桐坑农贸市场建设土地征用及平整；结合实施“家园清洁行动”，投资35万元新建垃圾处理站1个，结合灾后水毁建设，投资100余万元，新建了小池、桐坑村防洪堤、桐坑桥等基础设施。集镇的功能进一步完善，面貌有所改观。公路交通、水利、电力、通讯等各项基础设施的逐步完善，使我乡的投资硬环境进一步改善，极大改变我乡区位劣势，优化我乡投资环境。为我乡经济和社会的发展提供了坚实的物质保障三、认真落实国家惠农政策，做好粮食直补资金和摩托车、汽车下乡补贴资金的发放工作。认真落实福建省财政厅关于下达2010年对种粮农民农资综合直接补贴资金的通知的文件精神，扎扎实实地做好2010年种粮农民农资综合直接补贴资金的发放工作， 共发放粮食直补资金47.00万元，发放粮种补贴9.95万元。共计发放粮食补贴资金56.95万元。根据财政部、商务部、工业和信息化部关于全国推广家电下乡工作的通知精神，切实做好全乡家电下乡推广工作，至2010年12月31日止，我乡共发放摩托车、汽车补贴87人次，发放补贴资金15.21万元,比上年同期6.41万元增长137%。同时加强对乡村财务的管理，严格控制新债务的发生。2010年清流县财政局拨入的农村转移支付资金11.01万元全部都做到专款专用，足额地兑现给各村，保证了村级组织的运转。四、强化财政管理，严格控制支出采取适度从紧的财政政策，加强预算管理，坚持量力而行，量财办事的原则，合理地使用预算内、外资金，提高资金使用效益。同时积极向上争取项目资金，缓解财政压力。（二）2011年财政预算草案根据省、市、县对2011年经济工作的总体要求，我们认真贯彻十七大的会议精神，全面建设小康社会，支持经济发展，扎实组织收入，加强财政管理，规范分配秩序，严格控制支出，确保财政收支平衡，现提交大会审议2011年财政预算草案。2011年财政总收入212.76万元，比上年同期增长5%。一般预算收入140.22万元预算外资金收入72.54万元比上年增收6.88万元，增长10.5%。2010年财政总支出212.76万元。（一）一般预算支出140.22万元，其中（1）农林水支出31.7万元（2）其它部门事业费8.81万元（3）行政管理支出87.71万元（4）其他支出12万元。（二）预算外支出72.54万元。其中计划生育事业费9万元 (包括计生协会经费1.00万元，流动人口经费0.20万元)；文教卫生支出1.50万元；补助公安办案经费支出2.00万元；平安建设经费2.50万元；群防群治经费0.60万元；乡人大代表活动经费1.40万元；护林防火经费1.80万元；新农村建设支出20万元；补助司法行政经费0.50万元；行政事业费27.54万元；农业支出2.20万元；其他支出3.50万元。两项资金收支平衡。各位代表，2011年，是实施“十二五”规划的开局之年。我们要全面贯彻落实科学发展观和建设社会主义和谐社会战略思想，继续实施项目带动，扎实推进新农村建设，增收农民收入，培育我乡特色农业，壮大氟化工产业集群，积极改善投资环境，推进我乡经济和社会各项事业全面发展。为实现2011年财政收支平衡，我们必须着重抓好以下几项工作。一、增收节支，加强财政监督，确保财政收支平衡。首先，紧抓财政收入不放松，健全制度，积极组织收入，财政收入必须严格依法办事，做到应收尽收，确保年初预算实现。在抓好收入的同时，必须认真抓好项目工作，要稳定我乡现有企业发展，同时为福建高宝矿业有限公司和福建永福化工有限公司、浙江海蓝公司做好服务协调工作，为我乡财政发展打下良好的经济基础和稳定的后续财源。其次，我们必须继续加强财政对政府性资金的统一管理，强化预算约束，贯彻适度从紧的财政政策，妥善安排资金供应，完善财务规章制度，优化支出结构，保证重点支出。严格按照保工资、保稳定的支出顺序，合理安排财政支出，促进经济发展，维护社会稳定。坚持量力而行，量财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，把有限的资金尽量投入到发展生产中。二、支持经济发展，培养壮大财源，增强财政实力。积极扶持农业产业化的发展，加强农业的基础地位，调整农村产业结构和产品结构，从资金和政策上给予倾斜，积极扶持农产品加工和种养殖企业，努力向上争取资金，增加投入，继续改善以农田水利设施为主的农村生产和生活条件，努力促进林竹资源开发和深加工，增加工业经济效益