设备材出入库管理办法.doc

资材备件出入库管理办法1范围本办法规定了八钢公司资材备件入存出库管理流程、入库管理、储存管理、出库管理、资材备件直供现场管理、异地存放资材备件管理、盘点管理、退库管理和退货管理、返修件出入库管理的基本要求。本办法适用于八钢公司本部。2定义2.1资材备件：是指资材、备品备件（以下简称：备件）、零星固定资产（以下简称：零固）。2.1.1资材：是指公司正常生产和维护生产设备所需的冶金探头及附件、涂料、包装物品、炼钢辅料、耐材、油、脂、工艺油、动力油、水处理药品、工业酸碱盐、橡塑制品、输送带、工业化学与气体材料、一般化学制品、工业清洗剂、钢丝绳、焊割材料及附件、工具及附件、试验室用品、保温隔热防火材料、紧固件、办公用品、劳防用品、钢材、电缆、桩材等甲供料。2.1.2备件：是指公司用于恢复生产设备包括其它专项机械、电气和通讯等设备精度和功能所需的设备零部件。2.1.3零固：是指单位价值大于2000元、使用期限超过一年，具有独立使用功能，供应商能提供安装，无土建工作量的，构成独立固定资产的单体设备。2.1.4直供料：是指由采购中心下发采购单，经过物流分公司库房验收合格后，实物不进入物流分公司库房，直接供应到计划申报单位现场的资材备件。2.1.5返修件：是指通过焊、车、铣、刨、磨、钻等工艺加工修复，以达到所需的配件特性后再次使用的修复件和检修过程中需加工修理的修复件。3管理职责3.1物流分公司负责资材备件入库、储存、出库、配送、盘点的管理。3.2计划申报单位负责本单位申报资材备件、非标件、返修件计划的申报管理，申报资材备件、非标件、返修件的技术性能质量检验管理。3.3领料单位负责资材备件领料单的开具及配送请领计划的编制管理。3.4设备工程部负责制定资材备件验证、检验标准；组织资材备件质量异议的处置管理，滞留返修件的处置管理。3.5采购中心负责资材备件采购通知单、采购计划管理；参与资材备件的验收管理；资材备件不合格的退货处置管理。3.6能源中心负责测量器具的检定校准管理。3.7财务部负责资材备件财务结算管理，盘点帐、物的监督管理，参与盘点盈亏分析及帐、物处置管理。4管理程序4.1资材备件出入库管理流程图，见附件14.2资材备件入库管理4.2.1资材备件到货后，物流分公司库管人员核对采购中心下发的入库凭据，按采购计划区分检验类和验证（合格证、产品使用说明书、出厂证、化学品安全技术说明书等）类资材备件。验证类资材备件由物流分公司按标准及合同约定进行验证，检验类资材备件由采购中心、计划申报单位按检验标准共同进行检验。4.2.2资材备件入库前，由供应商持采购通知单，按采购计划指定库房直接送货至库房。验证类资材备件由物流分公司对外观及证书的验收，对证书不齐全或无任何证书的拒收，外观有变形、划伤等缺陷拒收，合格的办理入库；检验类资材备件在验证合格后（返修件、非标件除外）由计划申报单位（在物流分公司备案技术人员）、采购部门在二个工作日内进行检验，在物资检验卡上填写检验结论，物流分公司根据检验结果，合格的资材备件办理入库，不合格的资材备件当时拒收，如当时不能退回的，妥善保管，予以标识。4.2.3由物流分公司自行提货到库房的，验证类资材备件由物流分公司对外观、证书验收，合格的提货办理入库；对证书不齐全或无任何证书的拒收，外观有变形、划伤等缺陷 ，不予提货，通知采购中心、铁路相关部门；检验类的资材备件在验证合格后二个工作日内通知采购中心、计划申报单位（在物流分公司备案技术人员）到场共同检验，在物资检验卡上填写检验结论，物流分公司根据检验结果，合格的资材备件入库，不合格的资材备件由采购部门处理，如当时不能退回的，妥善保管，予以标识。4.2.4工程类资材备件需直送工程现场的，由项目工程组依据以上条款要求自行组织验收，合格后由物流分公司办理入库、出库手续。4.2.5测量器具到库后物流分公司先行验证，验证合格后，送能源中心计控分厂鉴定，检定合格办理入库；验证不合格不予接收，在供应商取回之前隔离存放并标识；检定不合格的，通知采购部门处理。4.2.6对检验、验证不合格的物资，若采购部门或供应商有异议的，由设备工程部组织评审，按评审结果处理。4.2.7物流分公司在每个月的扎账日，将资材备件入库票据提交财务部稽核。4.3资材备件储存管理4.3.1库存资材备件按性质、类别储存到相应的库房或库区，遵照产品说明书要求的储存条件进行存放和防护。如：危险化学品存放应符合温度、湿度、通风，严禁烟火、不能与其它物品混存等。4.3.2库存资材备件码放标准：包装物品码放标准见附件2，耐火材料码放标准见附件3，设备、备品备件码放标准见附件4，材料类码放标准见附件5，气瓶码放标准见附件6。4.3.3有机械加工面的设备，在吊装、叠放中避免与加工面的部位接触。4.3.4对存放在露天堆场的设备箱件，应下垫上盖，以防风避雨。4.3.5库存资材备件按照“四码定位”的标准进行摆放，资材备件进行移位后，应当时修改货位编码。4.3.6贵重物品存放点应安装监控器、报警仪，实行24小时监控，对监控器、报警仪按要求定检定修，确保状态完好。4.3.7放射性物品存放点应有密封，防泄漏设施，同时安装监控器、报警仪，实行24小时监控，对监控器、报警仪按要求定检定修，确保状态完好。4.4资材备件出库管理4.4.1领料单位自提资材备件须开具领料单，到物流分公司办理领料。4.4.2领料单位网上申请资材备件请领计划或常用料请领计划的，物流分公司在进行平衡后进行配送，领料单位根据配送单对送到资材备件进行清点办理领料。4.4.3 用领料单要求配送的，由用料单位将领料单交物流分公司，物流分公司根据领料单配齐所需物资送致指定地点，领料单位进行清点实现领料。4.4.4需要配送到生活区或出厂配送的贵重物资，如钢材、有色金属及家用电气等，领料单位应办理经保卫部和设工部审批后的物资出厂证，与配送计划同时传递到物流分公司，方可安排配送。4.4.5领用非本单位资材备件的（适用入库不到15天的资材备件）a)领用属采购计划申报单位不用的资材备件的单位，由领用单位填写联络签（附件7），物流分公司依据联络签和领料单办理出库手续；b)领用属采购计划申报单位暂不用的资材备件的单位，同时本单位已申报同种物资采购计划，还未到货的，领用单位填写联络签经该资材备件计划申报单位同意，设备工程部审批，开具领料单到物流分公司办理领用手续。4.4.6无施工合同号的工程物资出库:a)领料单位携领料单经设工部审批，物流分公司审核后库房先行办理实物出库手续，并保存领料单做好记录。b)施工合同号审批下发后，由领料工程单位通知物流分公司库房办理出库手续。4.4.7随实物出库的资材备件应有合格证、产品使用说明书、出厂证等证书，如无证或不全，领用单位可要求物流分公司库房负责补齐。4.5资材备件直供现场管理4.5.1计划申报单位申请急需的直供现场的资材备件，由物流分公司验证合格后，物流分公司当日办理入库手续，计划申报单位当天办理出库手续；后期在检验过程中出现质量异议的，计划申报单位（领料单位）通知采购中心处理。4.5.2直供现场的大型工程资材备件，由工程组自行验收，验收合格的当日办理出入库手续，验收不合格的单位通知采购中心处理。4.5.3散装货物由物流分公司验证合格后，物流分公司当日办理入库手续，计划申报单位（领料单位）当天办理出库手续；后期在检验过程中出现质量异议的，计划申报单位（领料单位）通知采购中心处理。4.5.4未通过采购中心、物流分公司直接送现场的资材备件，即使事后补采购计划了，也不允办理入库、出库手续；如要办理出入库手续由用料单位持八钢公司相关领导OA批文意见办理相应手续。4.6异地存放资材备件管理4.6.1因超出库房现有的吊装能力且二次倒运费用过高的大型设备（库房现有吊装能力20吨行车），需存放于计划申报单位现场的，物流分公司当天验证合格后办理入库和直供单签收手续，每月对现场物资进行盘点；计划申报单位指派专人该物资进行签收和看管，使用时开具领料单办理出库手续。4.6.2距八钢公司本部较远的单位（头区开发区金属制品公司），物流分公司与计划申报单位签订代收代检协议。协议明确要求代收代检单位指定具体代收代检代管责任人员（在物流分公司备案），每月编制代收代检出入库报表；物流分公司每月按报表对代收代检物资进行核查，无误后办理出入库手续，如有误，代收代检单位分析原因，按八钢公司相关领导OA批文意见办理相应手续。4.6.3经新产品试用专题会议决定试用的新产品，试用完成后，由设备工程部组织相关单位现场检验合格后，出具正式使用新产品的OA批文或相关会议纪要，连同采购通知单，物流分公司办理入库手续，新产品试用单位开具领料单办理出库手续。4.6.4需上机试用的资材备件，由试用单位向设备工程部提出书面试用报告，报告需注明试用资材备件的期限，在试用资材备件的试用期到期后，经设备工程部组织相关单位现场检验合格后提出测试报告，物流分公司据此办理入库，如试用单位开具领料单办理出库手续；不合格试用单位妥善保管，予以标识，通告采购部门进行处理。4.6.5顶帐、撤销单位遗留物资等，须有设备工程部通知或OA批文办理入库，按本文件4.3保管，原交接单位保留交接物资清单备查；领料单位如需领用凭设备工程部批示办理领用手续。4.7返修件出入库管理4.7.1需送修的返修件，计划申报单位持采购中心采购合同到物流分公司库房库管工进行登记备案（备案内容：品名、数量、送修单位、承修单位）后，实施送修；4.7.2返修件修理完毕后，送达物流分公司库房，库管工进行备案内容核对；送修单位进行质量检验，填写检验单（附件8），按合格数量办理入库手续，送修单位开具领料单办理出库手续；4.7.3对检验不合格的由送修单位通知采购中心处理；4.7.4对无法修复的返修件，由送修单位填写报废单，物流分公司在核对实物后据此销案，实物由送修单位按报废物品处置规定进行处理；4.7.5物流分公司按三个月滚动统计滞留未回返修件信息，报设备工程部，由设备工程部责成送修单位收回；对一年以上无法返回的返修件设备工程部做出处理意见，物流分公司据此进行销案。4.8资材备件盘点管理4.8.1盘点时间每月扎帐日，大月26日、小月25日；4.8.2盘点人员为物流分公司资材备件库房管理人员，盘点负责人为物流分公司仓储管理区主管。4.8.3盘点方法：以扎帐日为准导出库存数据，据以编制盘点表，根据盘点表内容到现场核对实物（包括实物的型号、规格、商标、数量）、卡、手工账。4.8.4盘点结束形成盘点汇总表，对帐物不相符的注明不相符情况及原因分析，报财务部审核，经八钢公司主管领导批准后按规定进行帐物处理。 4.8.5盘点负责人根据具体盈亏情况，制定具体的整改方案，并执行。 4.8.6物流分公司应对库存物资进行日清月结，如出现帐物不符，当天查找原因，进行处理。4.9 代储到期的资材备件退货，由物流分公司根据采购中心提供的代储协议，对代储时间达到期限的库存资材备件明细表按月提供给采购中心，采购中心联系供应商办理退货手续，物流分公司办理实物退货。4.10本办法生效的同时，原第1版资材备件出入库管理办法废止。5记录序号记录编码记录名称产生部门保管部门保管期限1BSTB/11-024-01A检验卡物流分公司物流分公司5年2BSTB/11-024-02A联络签物流分公司物流分公司3年拟稿：罗姣婷 胡超 日期：2010年 9 月25 日 审核： 邹新成 日期：2010年 月 日附件1：附件2：包装物品码放标准物资名称规格码放高度码放安全要求大木箱2层1、码放以采用正方形或长方形码放，码放应平稳、整齐。2、高度1.5米左右的大木箱只放1层。3、高度2米以上的大木箱应卧放，不能卧放的应采取可靠的防倒塌措施。特殊情况可码放3层，码放时对接触面进行阶梯式码放或叠放。小木箱1.5米1、以阶梯式码放或叠放，码放应平稳、整齐。2、底边长不小于2米。特殊情况可码放2米，以阶梯式码放或叠放，码放应平稳、整齐，底边长不小于3米。大包装袋（0.5吨1吨）2层1、应梯形码放，码放应平稳。2、垛与垛之间需人通行留1.0米以上间隙，垛与墙之间留有0.2米以上间隙，离设施设备0.5米。3、底边长不小于1.5米。特殊情况可码放3层，码放时底边长不小于2米。小包装袋（50kg以下） 1.5米1、应梯形码放，码放应平稳。2、码放时应压缝码放。3、垛与垛之间需人通行留1.0米以上间隙，垛与墙之间留有0.2米以上间隙，离设施设备0.5米。 4、底边长不小于2米。特殊情况可码放2米，码放时底边长不小于3米。纸箱装货物1.5米1、以阶梯式码放或叠放，码放应平稳、整齐。2、底边长不小于2米。较轻纸箱包装物品2米1、以正方形或长方形码放或采用 “十字”交叉法进行码放。2、码放应平稳。3、底边长不小于3米。 桶装货物（100kg以上）2层1、底边长不小于2米；2、采用阶梯式(下大上小)进行码放。3、应叉车码放。桶装货物（50100kg）3层1、底边长不小于2米；2、采用阶梯式(下大上小)进行码放。3、应叉车码放。桶装货物（50kg以下）3层1、底边长不小于2米。2、采用阶梯式(下大上小)进行码放。特殊情况可码放4层，码放时底边长不小于3米。钢丝绳盘2层1、卧放应码垛整齐、稳固、方正平稳、不得倾斜。2、可滚动钢丝绳盘底层两头应放置障碍物（如：三角木等）挡住。3、垛与垛之间的距离保持0.5米左右货架顶端放置货物2-4层1、码放应平稳、整齐。2、单件重量5kg以上码放高度不超过2层。3、单件重量5kg及以下货物码放高度不超过4层。附件3.耐火材料码放标准物资名称规格码放高度码放安全要求喷吹棉2米1、应梯形码放，码放应平稳。2、底边长不小于3米。电炉顶1.5米1、码放应平稳、整齐2、大电炉顶只放2层。3、小电炉顶可码放高度1.5米，要求采取可靠的防倒塌措施。箱装、袋装等通用物资码放见通用物资码放安全要求。附件4.设备、备品备件码放标准物资名称规格码放高度码放安全要求轧辊、托辊1米1、轧辊、托辊应摆放在辊架上。2、应梯形码放，码放应平稳。特殊情况不得超过辊架1层。单件配件、方形配件1.5米1、码放应平稳、整齐。2、可滚动配件（齿轮、齿轮轴、电缆盘、滚筒等）底层两头应放置障碍物（如：三角木等）挡住，以防倒塌。电机、减速机2层1、码放应平稳、整齐2、码放第二层时应做垫木牢固。除尘袋2米1、采用 “十字”交叉法进行码放。2、码放应平稳、整齐大件货物（1.5米以上）1层1、单层码放、码放应平稳、整齐2、2米以上的货物应卧放，不能卧放的应采取可靠的放倾倒措施。结晶器1米1、采用 “十字”交叉法进行码放。2、码放应平稳、整齐。3、大结晶器码放3层，小结晶器码放7层。不好码放的物资2-5层1、码放应平稳、整齐。2、出口导位盒码放 5层。3、丝网码放5层。4、金属石墨垫片应平放（卧放）。5、柱型物资应卧放。6、其他不好码放的物资根据现场安全措施码放2层。箱装、袋装等通用物资码放见通用物资码放安全要求。附件5.材料类码放标准物资名称规格码放高度码放安全要求润滑油1.5米1、 按定置区域摆放、摆放时应摆稳放平。2、 大桶和中桶最高摆放2层。3、 防冻液最高摆放2层，码放应平稳、整齐。4、 小罐、小桶、小瓶、小壶等最高摆放6层。5、 摆放时应摆稳放平，装卸满装油桶应使用叉车并安装专用叉具，满桶严禁人工装卸。3、 润滑油的储存要求：室内存放；温度适中，不能太接近热源及蒸汽；油品标识清楚；远离污染源、烟尘、泥尘、煤尘；保持室内清洁；桶盖打开后应尽快把桶盖盖上，避免粉尘进入桶内；保证防水；远离火源。箱装油漆8层1、以阶梯式码放或叠放，码放应平稳、整齐。2、底边长不小于2米。箱装标