质量环境管理体系管理评审报告3.doc

记录编号：MS/TH-JL-BG17质量环境管理体系管理评审报告编 制：*审 核：批 准：日 期：2012年1月6日*公司评审时间：2012年1月4日评审地点：公司会议室 评审目的：评价公司组织机构设置、生产过程、产品质量、顾客满意度及各个部门的质量环境管理体系运行状况、相关环境因素控制、管理方案实施的情况等，确保公司质量环境管理体系运行的持续适宜性、充分性、有效性，为环境管理体系提交第三方认证做准备。参加评审人员：主持人：总经理 出 席：管理者代表、各部门负责人及相关人员评审记录：一、质量环境管理体系内部审核情况： 1、审核实施情况：公司自今年在质量管理体系运行的基础上引入了ISO14001环境管理体系，通过对环境管理体系方针的全面贯彻，各个部门对环境管理体系逐渐有了明确的认识，对公司各个方面环境影响、能源消耗的控制起到一定的积极作用。同时，结合公司的年度审核计划，将此次审核与公司已经运行的质量管理体系同步进行。经总经理批准，审核小组按于2012年10月11日、12日共用了两天的时间分别对公司质量环境管理体系运行所涉及的相关部门进行系统的全面的现场审核。通过审核人员的现场察看、文件查阅、记录确认等方式，完成了此次审核计划中规定的相应内容，各相关部门都有效的对质量环境管理体系所要求的内容进行执行和实施，保持了体系的有效运行；但仍存在一些不完善的地方，在审核过程中共查出不合格项5个，其中质量管理体系2项，环境管理体系3项，均为一般不合格项。针对这些不合格，审核组开出了不符合项报告，并得到相关部门负责人的认可，并积极采取相应的纠正措施。2、此次审核存在的问题：(1) 环境管理体系方面：由于环境管理体系运行的时间还比较短，各部门对环境管理体系的认识还不够充分，还意识不到自己在工作过程中产生相关环境影响，以至于在环境因素识别、环境管理体系有关的应急预案及演练存在一定的遗漏；同时，各个部门不同程度存在环境管理体系知识欠缺、环境意识不强等现象。(2) 质量管理体系方面：对持续跟进的产品生产策划不能及时形成有效文件，现有的作业文件与现场实际生产工艺相关脱节，缺少某些新进工艺的描述；同时，对生产现场的标识还存在不明确的现象，存在质量潜在隐患。3、纠正措施要求： （1）各部门应对开出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实，同时，积极对本部门内相关问题进行检查，以防止类似问题或潜在不符合项的发生。（2） 所有不符合项均进行了有效的实施纠正整改，由审核组人员负责进行验证。 4、对质量、环境管理体系的评价： （1）环境管理体系自运行以来，已经显示出对公司生产过程中相关环境因素、能源消耗的控制能力；使各个部门在工作过程中能够明确意识到有可能产生的相关环境因素及能源消耗，有利于企业的可持续健康发展。 （2）对环境因素进行有意识的控制，明确了相应的控制措施，有了一定的应急防范意识，及紧急状态的应急处理能力。 （3）质量管理体系在运行过程中，使公司的质量控制趋于稳定，对各个部门的的管理更加规范。总之，公司有关质量、环境的各项工作得到有条不紊的运行，员工的质量意识、环境意识进一步得到的加强深化；通过对质量、环境管理体系知识、相关文件、法律法规、国家标准等的不断学习，也更加了质量环境管理体系的认识和理解，为公司各项工作有效的、标准化运作，提供了便利。本公司将继续不断更新相关体系标准、法律法规信息，及时自我检查和改进，使公司相关管理体系的运作更加适宜、有效！二、环境管理体系合规性评价：公司管理体系领导小组2012年6月12日组织体系管理相关人员于对公司目前运行的环境管理体系体系所适用的法律法规及标准进行了合规性评价。其中主要对与公司生产加工销售过程中所产生的废水排放、噪声排放、废弃物处理等相关环境影响因素，以及公司节能降耗、清洁生产、消防安全等方面，通过网络搜索、文件查问等方式，对照相关的地方及国家环境法律法规、行业标准进行了评价有效性、适用性、符合性评价。经过对适用于公司相关法律法规条文进行有明确摘录及执行情况的评价，公司相关环境因素的在有效的控制范围之内，废水的处理排放、噪声大气的处理排放、废弃物的处置分别符合GB13457-92肉类加工工业水污染物排放标准、GB13271-2001锅炉大气污染物排放标准、GB12348-2008工业企业厂界噪声标准GB8978-96污水综合排放标准、GB16297-96大气污染物综合排放标准等相关标准，处理方法、所产生的环境影响，均合答现行的相关法律法规要求。同时，公司现已通过建设项目环境管理影响评价的验收，进一步说明了公司对环境因素控制的合规性、有效性。三、目标和指标实施情况：1、固体废弃物的处理：以分类贮存处理，将生产生活垃圾分类放置，由专人管理，及时处理；同时制定了防止二次污染措施，与相关方签订处置协议，确保处置过程100%的合格。2、水、电、燃气等能源的消耗：加大对水电燃气等能源资源的控制，合理安排生产，节约能源、杜绝浪费，确保吨产品的用水电能量与去年同期相比分别节约0.3%、0.5%，燃气的用量根据生产在情况控制在一个正常水平之内。3、烟尘的排放：公司的锅炉为燃气锅炉，在运行过程中基本不产生任何灰尘，主要的环境污染因素为SO2及氮氧化合物；目前通过对锅炉的定期检修维护及检测，确保达标排放，烟尘排放浓度50mg/m3、SO2排放浓度100mg/m3、NOX排放浓度400mg/m3。4、锅炉的爆炸：每月生产车间休息停顿之时，设备部及时对锅炉相关零部件进行维护保养，确保锅炉的良好、安全、有效运行；同时定期对锅炉进行内部安全检测，并制定相应的应急预案，每年至少进行一次锅炉爆炸事故的确应急演练，确保锅炉爆炸事故为0。5、污水的排放：目前公司有比较成熟的污水处理技术，自投产运行以来，一直处理比较稳定的合格水平，COD般在50mg/L以下，NH4-NG一般在8mg/L,远远低于国家标准要求的水平；同时，又与临沭县牛马腿沟污水处理厂签订了污水处理协议，直接并入城市污水管网，确保了废水的合理排放。6、制冷机房压缩机的噪音：通过加装减震垫、隔音设施等，降低噪声对环境的污染；经环境监测站的定期检测，符合标准限值，昼间60dB、夜间50dB；7、液氨的泄漏：由大冷冰山集团对所有制冷设备进行全面检查，对压缩机及相关压力管道、容器罐等进行及时维护保养和监测，各项防护设施到位，同时，制定了相应的应急预案，每年至少进行一次相应的应急演练，至目前泄漏事故为0.8、意外火灾：公司每年责成设备部专职人员对所有电路进行排查，发现问题隐患及时整改及时纠正，并由内部维修人员每天上下班对用电设备设施进行检查；同时贯彻落实“四个能力”建设，完善各项消防设施，制定相关的消防保障制度，制定应急预案，有效杜绝了意外火灾事故。9、质量目标：倾力一次性把工作做对做好，每年采取一项以上改进措施，去年在生产工艺上做了大量改进，提高质量，节省人力资源，如增加链条长度设备，合理利用生产空间，提高了生产效率及产品质量。同时，公司进一步加强了对上游供应商的控制管理，加大原料检测力度，及时淘汰无质量保证、信誉的供应商，有效改变了原料质量。四、组织环境绩效：公司严格按照管理方案加大的相关环境因素的控制，基本上完成了对相关环境因素的控制指标，重大环境因素管理控制率100%，全年度没有出现异常情况，并有县环保开具有环境守法相关证明材料。五、来自内外部相关方的交流信息及第三方、客户的评审：来自外部的相关信息主要有：销售部接收的顾客对产品质量相关问题的反馈、供应部所负责的主要原料的市场行情的了解和把握，及原料采购情况的相关信息，办公室对政府相关部门的接待及相关信息的搜集，品管部和生产部对第三方、客户评审的配合检查。来自内部的信息主要有部门之间的协调、生产过程的质量问题、员工的抱怨等等，这些问题在各相关职能部门的全力努力下都得到有效解决。六、纠正和措施实施情况： 1、纠正措施：各部门对内部审核过程中来出的不符合项积极拿出相应的纠正整改措施、贯彻落实，并经相关人员验证，措施有效。 2、预防措施：各部门积极对本部门内相关问题进行检查，以防止类似问题或潜在不符合项的发生；同时，对环境因素有关的安全隐患、能耗等，定期查找纰漏，及时采取相应的纠正预防措施。七、以往管理评审的跟踪措施：对于上年度在评审过程中检查出的不符合项都进行了有效整改，并经审核人员跟踪验证，各项整改措施得到有效实施；同时对于整改过程中的后续措施应进一步跟进，确保类似问题的重复出现。八、公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜：1、公司现有的组织机构和职责分配能够满足对产品质量、公司运行、及相关过程的环境和安全控制要求。2、公司根据产品生产和质量安全需要在生产加工过程中在某些工序如称重、去爪、去头等处增置了相应的自动化设备，节约了人力资源，提高了生产效益。九、体系的要素及相应的文件是否有修正的需要1、公司在质量管理运行的基础上引入的环境管理体系，通过对两个体系深入学习和理解，在质量管理体系、环境管理体系相关标准要求的基础上，通过两体系的融会贯通、对照比较，对两体系的管理手册进行了整合修订成质量环境管理手册，版本为A0版2与之相关的程序文件、作业文件等也进行了不同程序的完美和修订，经过半年多来的运行，确认实施有效。、十、对公司人员的培训：1、结合公司的发展情况，人员素质、能力要求，制定的本年度培训计划；并由办公室负责组织对人员的培训和评估考核。2、培训内容：按照培训计划，对各部门相关岗位人员进行了质量环境体系要求、法律法规、食品安全、规章制度、操作规程等方面相关内容的培训。3、培训及人员能力达标情况：本年度培训计划完成率100%，人员能力达标力也在95%以上。十一、顾客满意度调查情况为了掌握顾客对公司产品服务的满意度信息，做好市场反馈，公司组织生产、品管和销售等部门于 12月下旬制作了顾客满意度调查表。由销售部对关于公司的冷冻鸡肉产品的相关顾客和客户，发放了调查表进行了调查。此次调查，共发出调查表60份，收回455份，全部有效，回收率为91.66%，超过了半数80%的要求，达到了预期调查的目的。通过此次调查分析，顾客对产品质量的满意度为92.35%，对服务质量的满意度为91.05%，综合满意度为91.96%，达到目标要求（90%），公司掌握了顾客满意度的信息，为以后的改进工作提供了依据。十二、顾客或员工对管理体系有益的建议： 1、进一步加强对员工对整合管理体系的培训、理解，达到更好的运用，以提高工作，确保工作质量。 2、结合市场需求及时调整产品结构，加大对优势产品质量提升力度。 2、加大对环境管理相关知识的宣传、告知，及相关环境要求的标识、标记。评审结论：公司运行的质量环境管理体系现状对变化的的外部和内部环境具备了一定的适应性。虽然环境管理体系运行的时间不长，但通过不断系统的深入学习，各个部门在很程度上对环境有了全新的认识，在体系的运行过程中，也起到了良好的效果，充分对公司的质量生产过程及相关过程中的环境因素进行了有效的管理和控制，被证明是充分的、有效的。同时，各部门全体员工应继续努力，进一步做本部门内的相关质量环境管理体系的工作，不断持续改进、不断进步，体系的运行更加有益于公司的生产发展。改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：