15万头年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性研究报告

XX 县 XX 林区牧业有限责任公司 15 万头 /年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 . 9 1.1项目名称及承办单位 . 9 1.1.1项目名称 . 9 1.1.2项目建设单位及法人代表 . 9 1.1.3项目拟建地点 . 9 1.1.4可行性研究编制单位 . 9 1.2研究工作依据 . 9 1.3编制原则 . 10 1.4研究工作范围 . 10 1.5推荐方案与研究结论 . 10 第二章 项目背景与建设的必要性 . 15 2.1项目的提出 . 15 2.2本项目在国民经济中所处地位 . 21 2.3项目建设的必要性 . 22 第三章 市场需求预测与建设规模 . 24 3.1市场需求预测 . 24 3.1.1国内国际市场肉牛养殖加工现状、发展趋势 . 24 3.1.2销售预测 . 27 3.2销售方式 . 29 3.3销售方针 . 29 3.4建设规模与产品方案 . 29 3.4.1建设规模： . 29 3.4.2产品方案： . 30 第四章 建设条件与厂址 . 30 4.1地理位置优势 . 30 4.2燃料、动力需要量 . 31 4.3场（厂）址条件 . 31 4.3.1场（厂）址概述 . 31 4.3.2场（厂）址水文、地质条件 . 31 4.4交通运输 . 32 4.5气象条件 . 32 4.6企业概况 . 32 第五章 项目建设方案 . 32 5.1建设任务 . 33 5.2项目组成 . 33 5.3生产技术方案 . 33 5.3.1育肥牛生产技术方案 . 33 5.3.2育肥牛屠宰加工生产技术方案 . 36 5.4总平面布置与运输 . 43 5.4.1总平面布置的原则 . 43 5.4.2新增场（厂）区总平面布置设计指标 . 43 5.4.3场（厂）内外运输 . 43 5.5土建工程 . 44 5.5.1主要新建（构）筑物的特征和结构类型 . 44 5.5.2建筑材料估算 . 45 5.6给水 . 45 5.6.1用水量 . 45 5.6.2给 水方案 . 46 5.6.3循环水给水说明 . 46 5.6.4消防给水说明 . 46 5.7排水 . 47 5.7.1排水量 . 47 5.7.2概述 . 47 5.7.3排水系统 . 47 5.8供电 . 48 5.8.1全场（厂）用电负荷，负荷等级和供电参数 . 48 5.8.2电源，电源设施及电源外部条件 . 48 5.8.3供电方案及设备选型 . 48 5.8.4车间配电 . 48 5.8.5车间照明 . 49 5.8.6全厂防雷接地 . 49 5.9供热 . 50 5.9.1全场（厂）用汽负荷 . 50 5.9.2热源的选择 . 50 5.9.3主要设备选择 . 50 5.10采暖通风与制冷 . 51 5.10.1气象参数 . 51 5.10.2采暖、通风、空气调节方案 . 51 5.10.3主要设备选择 . 52 第六章 环境保护 . 53 6.1建设地点环境现状 . 53 6.2主要污染源及污染物 . 53 6.2.1废水 . 53 6.2.2废气 . 54 6.2.3废渣 . 54 6.2.4噪音 . 54 6.3设计采用的标准 . 54 6.4污染物治理措施 . 54 6.4.1废水处理 . 54 6.4.3废渣的处理 . 55 6.4.4噪声处理 . 55 6.5绿化 . 55 第七章 消防 . 55 7.1消防基本方针 . 55 7.2消防执行标准 . 56 7.3工程特征 . 56 7.4消防设计 . 56 7.4.1道路 . 56 7.4.2建筑消防 . 56 7.4.3供电系统 . 57 7.4.4消防给水 . 57 7.5消防管理 . 57 第八章 节约能源 . 58 8.1概述 . 58 8.2节能措施 . 58 第九章 劳动保护与职业安全卫生 . 59 9.1设计依据 . 59 9.2项目特征 . 60 9.3场（厂）址布置 . 60 9.4劳动保护 . 60 9.5职业安全卫生 . 60 9.5.1生产人员 . 60 9.5.2原、辅材料卫生 . 61 9.5.3生产车间卫生 . 61 9.5.4生产操作卫生 . 61 9.5.5厂区环境卫生 . 61 第十章 企业组织与劳动定员 . 61 10.1企业组织 . 62 10.2工作制度 . 62 10.3劳动定员 . 62 10.4人员培训 . 62 第十一章 项目实施进度建议 . 63 11.1可行性研究预计进度 . 63 11.2勘察设计预计进度 . 63 11.3施工准备与施工计划预计进度 . 63 11.4竣工达产预计进度 . 64 第十二章 投资估算与资金筹措 . 65 12.1编制依据 . 65 12.2编制基数 . 65 12.2.1设备购置费： . 65 12.2.2建筑工程费： . 65 12.2.3安装及其它工程费： . 65 12.3投资估算结果 . 65 12.4资金筹措 . 66 第十三章 财务评价 . 72 13.1编制依据 . 72 13.2编制基数 . 72 13.3产品成本 . 73 13.4销售收入及税金 . 73 13.5损益 . 74 13.6现金流量分析 . 74 13.7偿还能力分析 . 74 13.8不确定性分析 . 74 13.8.1盈亏平衡分析 . 74 13.8.2敏感性分析 . 75 13.9评价结论 . 75 附表 . 76 一、主要经济数据及评价指标 . 76 二、总成本费用估算表 . 77 三、销售收入、销售税金及附加估算表 . 82 四、损益表 . 84 五、借款偿还平衡表 . 84 六、财务现金流量表（全部投资） . 85 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 XX 县 XX 林区牧业有限责任公司 15 万头 /年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程 1.1.2 项目建设单位及法人代表 建设单位： XX 县 XX牧业有限责任公司 法人代表： 1.1.3 项目拟建地点 XX县仙人桥镇 1.1.4 可行性研究编制单位 吉林省 XX设计研究院 资格等级： 咨询证书： 1.2 研究工作依据 1.2.1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（ QBJS5-92）； 1.2.2XX县 XX牧业有限责任公司与吉林省轻工 业设计研究院 1.2.3国家的有关法规、标准及规范； 1.2.4建设单位提供的基础资料； 1.2.5设计单位收集的有关资料。 1.3 编制原则 1.3.1 在使各项设施满足生产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求； 1.3.2力足于国内外现有的先进工艺技术成果； 1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求； 1.3.4 严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程条件，努力提高经济效益； 1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司 +农户”新型经济 的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。 1.4 研究工作范围 1.4.1产品销售及市场预测； 1.4.2建设规模与产品方案的确定； 1.4.3生产工艺与设备选择； 1.4.4原材料及动力供应情况； 1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程； 1.4.6投资估算与经济效益分析。 1.5 推荐方案与研究结论 1.5.1市场需求分析 随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也 越来越大，价格也有上涨趋势。 从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的 50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的 净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。 因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增 15万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的一拉热肉牛罐头食品。项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网络，其产品销售是有可靠保证的。 1.5.2产品 的销售方向和方式 根据目前公司已经占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。 1.5.3生产规模与产品方案 （ 1）生产规模 本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛 15万头。 （ 2）产品方案 牛肉 27000吨 /年 牛骨 5430吨 /年 牛皮 15万张 /年 牛头 15万个 /年 脂肪 1600吨 /年 牛血 2000吨 /年 牛下水 6750吨 /年 牛蹄 945吨 /年 “一拉热”罐头 5000吨 /年 1.5.4生产方法和技术 本项目肉牛 饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并且形成以本企业为龙头的白山肉牛饲养带。肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。“一拉热”罐头生产拟从国外引进先进设备，填补国内市场的空白。 1.5.5场（厂）址概述 本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在白山市 XX县仙人桥镇，距XX县城松 XX镇 25公里。利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边 空地较多，不足部分还可征地解决。场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。 1.5.6主要原材料、燃料及动力供应 本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结合的方式，供应充足，可满足生产所需。由于 XX周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。 水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。 1.5.7环境保护 本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进 行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。 1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源 本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。 1.5.9总投资 本项目规模总投资 12109.0万元 固定资产投资 10014.0万元 其中：设备购置费 6015.7万元 安装工程费 574.9万元 建筑工程费 1983.8万元 其它工程费 1438.7万元 建设期利息 193.8万元 铺底流动资金 1901.1万元 1.5.10项目进度建议 2006年 10月完成可行性研究 报告的编写工作； 2006年 11月完成可行性研究报告的论证及批复工作； 2006年 11月 -12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作； 2006年 12月 -2007年 2月完成施工图设计及设备定货； 2007年 3月完成设备招投标及施工招投标； 2007年 4月 -10月完成土建施工、设备安装、调试工作； 2007年 11月试生产； 2007年 12月正式生产。 1.5.11研究结论 本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽 生产经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。 项目投产后生产期平均创产值 72889.9万元，利润总额 5048.7万元，财务内部收益率 27.29%（税后），投资利润率 30.5%，投资利税率 53