关于宽带业务生产运营模式专题调研报告.docVIP

关于河源宽带业务生产运营模式专题调研报告根据省公司关于开展全省宽带业务生产运营模式专题调研的通知文件要求，河源公司围绕省公司专题调研内容，结合河源公司对于家庭宽带业务战略发展和本地市场需求，形成专题调研报告，具体如下：一、宽带生产规模、效率、成本、组织架构等主要数据；预覆盖情况：截至2013年9月家宽累计覆盖达12.2万户，其中小区楼盘覆盖约7.8万户，学校厂区宿舍覆盖约0.5万户，城中村覆盖约3.9万户。业务情况：截止2013年9月家宽业务用户发展到达数30150户（2012年发展到达数22600户），全市平均实装率约24%。投资情况：2012年至2013年家宽预覆盖总投资4100万元（含红线内外），其中FTTH模式386元/户，FTTB模式563元/户；装维成本945万元，ONU终端成本770万元。详情请见附件一。组织架构：宽带业务生产全流程涉及市场部、网络部、业务支持中心、工程建设中心、网络管理中心、客户响应中心、区县分公司。其中市场部负责家宽营销策略制定实施；网络部负责投资任务的下达和管理；业务支持中心负责营销案上架、客户账号的故障处理等；工程建设中心负责红线外资源覆盖建设；网络管理中心负责宽带业务核心数据配置以及红线外网络的维护；客户响应中心负责宽带业务客户端建设装维一体化支撑工作；区县分公司负责业务营销拓展、生产现场管理等。二、宽带业务（含家宽、集客）资源覆盖方面存在问题（含规划、建设、资源管理）、建议和期望战略定位：宽带业务是我司进入家庭市场的重要切入点，是实现家庭客户有效捆绑及家庭综合业务拓展的突破点，也是制衡竞争对手的战略性产品。规划：家庭宽带作为战略性产品，一方面加大基础网络预覆盖建设，特别是完成对中心区域、中心镇的连片覆盖；一方面大力投入市场资源，实现市场快速发展。期望： 通过融合产品、完善渠道布局、强化品牌宣传等举措，实现3年内三分天下有其一、净增份额在网络覆盖充足情况下与强势竞争对手电信持平或实现超越目标，预计2017年市场份额到达35%、净增份额确保排名第一、收入份额占20%。建设思路：家宽网络覆盖建设将以“市县中心乡镇所有乡镇”为长期整体网络规划思路，下一步将分层级推进家宽预覆盖建设。目前存在主要问题如下：存在问题1：因投资原因未能形成规模成片覆盖、农村市场基本未进入，与旺盛的业务需求形成矛盾。背景：目前河源全市约80万家庭客户，其中市区家庭用户数约10万户，各县城及中心镇总计家庭用户数约60万户，农村市场约10万户。由于家宽网络投资收益低、投资资源少，且受制于30%实装率要求，前期按需在市场热点区域完成预覆盖12.2万建设，未形成规模成片覆盖，大部分乡镇和农村市场基本未进入。建议：省公司加大投资力度，加快家宽预覆盖，形成规模成片覆盖，对预覆盖区域的实装率建议按照预覆盖时间来进行分级管理。河源公司结合家宽网络覆盖资源投入与市场业务特征，制定四级预覆盖原则：优先完善成熟区域预覆盖网络结构，中心乡镇重点预覆盖，偏远农村采取第三方合作，新增楼盘实施战略薄覆盖，按四级顺序，分层级推进预覆盖建设。存在问题2：目前驻地网投资分批下达，在需求旺盛情况下，造成建设滞后，影响业务拓展。背景：在需求旺盛情况下，因投资下达流程长、金额难以确定等，造成所需建设物资不能及时采购，导致建设滞后及影响业务拓展。例：在专线方面，2013年第一批投资使用完毕至第二批投资下达前，市场提出50条专线建设需求，在投资空挡期间需与厂家协商进行借货，部分集采企业有配货可以提供，但是如华为公司对未下订单的情况不愿借货，从而影响专线建设进度。在家宽方面，上半年仅下达8000户建设投资、下半年3.3万户建设投资，预覆盖资源投入与市场发展节奏不对称，影响业务拓展。建议：省公司优化投资下达模式，按半年一次下达投资，减少投资下达次数，从而缩短申请投资所需时长，有利于投资管理规划。三、宽带业务（含集客、家宽）滚动预覆盖方式及效果分析；河源对家宽业务的覆盖初期按三个阶段规划实施，即：第一阶段：2012年以前主要以覆盖市区和县城区楼盘小区为主；第二阶段：2012年至2013年之间，在部分综合业务接入区投入生产后，按市区、县城、街道覆盖为主；第三阶段：2014年后全市所有综合业务接入区完成建设后，覆盖规划以中心乡镇为主并向农村市场延伸。在实施过程中，滚动预覆盖方式有效支撑前期市场业务发展，但是由于省公司对实装率30%的考核以及有限的投资下达，使得网络预覆盖建设采用在市场热点区域按需预覆盖，而不是连片覆盖，不利于后期业务规模发展。建议：在业务成有效规模前省公司取消30%实装率的考核要求，并加大网络建设投资用于连片覆盖。四、末端资源覆盖多专业（无线、集客、家宽）一体化建设模式的现状及建议；河源公司目前对于新建楼盘覆盖建设前期已初步开展无线、集客、家宽统一规划设计建设，实现一条接入光缆，承载不同类型业务需求，避免资源重复敷设浪费，同时力求在小区建设初期明确传输管线等设施的敷设需求，将移动网络建设与大型楼盘建设同步开展，为后期的专线、家宽、无线信号覆盖创造有利条件。 五、家宽装维、区域营销一体化的实施情况河源公司暂未开展装维、区域营销一体化模式，主要原因：前期跟各合作单位约谈，装维合作单位曾担心承担业务营销会分散装维人员精力，降低装维服务质量和效益，同时存在装维人员与市场营销人员恶性竞争的风险点，因此未统一签订协议。下一步计划：2014年与市场部拟选定一两家单位开展试点工作，推进装维、区域营销一体化工作。六、区县网络部在全业务生产中的职责，专职人员数量，与市客响的关系及生产管理细则。区县网络部在全业务生产中的职责：县分公司网络部协同客户响应中心做好日常生产管理工作，主要涉及参与代维驻点管理、建设覆盖需求收集、设计会审、施工验收、业务装维、巡检维护等工作。专职人员配置：各县分公司网络部均配有一至两名专职技术人员负责集家客装维及客户端工程建设管理，目前全市共7人。区县网络部与市客响的关系及生产管理细则：分公司网络部主要负责