3月份王家寨煤矿质量标准化自查评分表.xls

20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 一一 机机电电 实实际际得得分分 83 583 5分分 项项目目标标准准分分检查内容及标准检查方法及评分办法检查情况及扣分原因得分 机机电电考考核核 指指标标标标准准 3 1 机电设备必须有 产品合格证 煤矿 矿用产品安全标志 其他相关规定要求的 合格证书 防爆设备还必须有防爆合格证 发现一台不合格不得分 3 32 大型在用固定设备完好率100 1 设备的安全设施失效或不完好 发现 一处不得分2 其它发现不完好一处扣0 5 分 3 23 全矿机电设备综合完好率 90 每降低1 扣0 5分 2 54 防爆电气设备及小电器防爆率100 发现一台 件 失爆不得分 5 25 小型电器合格率 95 每降低1 扣0 5分 2 16 电缆吊挂 每发现一处不合格扣0 2分 有3处电缆吊挂不合格扣0 6分1 17 管路吊挂 稳固 规范 不漏风 不漏气 不漏水 一个点不合格扣0 1分 有6处漏风及漏水扣0 6分 1 3 8 矿灯完好率 95 井下在用矿灯无红灯 灭灯 低于95 不得分 井下发现在用红灯 灭 灯不得分 3 29 设备待修率 5 每增加1 扣0 5分 2 210 机电事故率 1 超过2 不得分 2 211 有设备年度更新改造计划并按计划执行 无年度计划或完不成计划不得分 使用淘 汰设备不得分 2 212 有设备大修计划 并能完成90 及以上 无计划或计划完成率达不到90 上半年 达不到25 不得分 2 213 每年有2次及以上全矿月度检修计划 无计划或达不到2次不得分 2 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 二二机机电电安安 全全 安安全全 防防护护装装置置 齐齐全全 可可 靠靠 4 1 主提升系统 立井或斜井 应装置 欠 压保护 过电流保护 过卷保护 过 速保护 限速保护 闸间隙保护 松 绳保护 信号与控制回路闭锁 单绳罐 笼提升有防坠装置 通信信号完善 符合 要求 深度指示器失效保护 满仓保护 装置 减速功能保护 防止过卷 过速 限速 减速功能保护设置为相互独立的双 线型式 副井及负力提升的系统配齐电气 制动 斜井提升制动减速度达不到要求时 装设二级制动装置 提人绞车双回电源线 路 立井井口设施联锁 立井提升系统 防撞梁和托罐装置 立井提升系统的过卷 高度和过放距离符合规定 21 立井箕斗实 行定重装载 22 上下井口安装工业电视监 视器 一处不合格扣1分 副斜井绞车无防过卷装置扣1分3 4 2 矿井主通风系统有 1 可靠的两回电源 线路 2 反风设施 3 合格的防爆门 4 电机有过流保护和无压释放装置 5 轴承有 超温指示和警报信号 6 安全防护设施齐 全 7 通风机噪声符合要求 8 风机房与 值班室相互独立 9 专用录音电话 少项或一处不合格不得分 无录音电话扣4分0 3 3 压风系统有 1 用于压风自救的必须 两回电源线路供电 2 超温保护 3 断水断油保护 或信号 4 电机过流保 护 5 安全阀 释压阀动作可靠 6 释压阀不得作为安全阀使用 7 放水设施 齐全可靠 8 专用电话 1 5 项少项或一处不合格不得分 5 8 一处不合格扣0 5分 3 4 4 主排水系统有 1 两回电源线路供电 2 主排水泵 备用泵排水能力符合设计 要求 3 工作 备用排水管路符合设计要 求 4 有密闭门 5 各种闸阀齐全 灵活 6 可靠的引水装置 7 电机保 护齐全 8 安全通道畅通 9 专用电 话 10 各种仪表齐全 显示准确 少项不得分 一处不合格扣0 5分4 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 3 5 瓦斯抽排放系统有 1 两回电源线路 供电 2 抽放瓦斯泵及其附属设备 至少 应有一套备用 3 电机保护齐全 可靠 4 电气设备必须防爆 5 监测 监控 设施齐全 灵敏 6 专用电话 1 2 不合格不得分 其它一处不 合格扣1分 未形成双回路电源供电0 3 6 供热系统 2t h及以上蒸发量的工业锅炉 系统 有 1 蒸汽锅炉装设双色水位计或 两个独立的水位表 2 有高低水位报警装 置 3 安全阀 排污阀齐全 动作可靠 4 热水锅炉应装设温度计 安全阀 超温 保护 自动补水装置并动作可靠 5 系统 中有减压阀 超压报警和联锁保护 少项或一处不合格不得分 3 7 7 地面供电系统有 1 矿井必须是两回 电源线路供电 2 井下中央配电所 采区 配电所两回电源线路供电 3 中性点接地 的变压器严禁向井下供电 4 开关柜 五 防 功能 5 反送电的开关柜加锁并有明 显标志 6 变配电所有可靠的跳闸电源 7 由地面入井的架空供电线路 架线电机 车线路 轨道 露天架空出 入 井管路 通信线路等地点必须安装防雷设施 且安装 符合规定 8 高压配出板上装设 选择性 接地保护 9 单相接地电容电流符合要求 10 主运行方式符合规定 11 直供 电机或带有电容器的开关有欠压 过电流保 护 12 电气工作票 操作票符合要求 13 专用录音电话 少一项或一处不合格 1 3 不得 分 4 13 扣1分 无录音电话扣1分 无电气工作票扣 1分 总计扣2分 5 88 井下供电系统 2 1 有合格的供电系统设计及保护整定校验 无设计不得分 保护整定值一处不合格扣 0 5分 2 1 2 接地保护符合 煤矿井下保护接地装置 的安装检查 测定工作细则 的要求 接地 网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过 2 一处不合格不得分 1 二二机机电电安安 全全 安安全全 防防护护装装置置 齐齐全全 可可 靠靠 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 1 3 高压开关有欠压 短路 过流 过压选 择性接地保护 低压开关有短路 过流 单 相断相 漏电闭锁保护 发现一台一处不合格扣0 5分 1 1 4 40KW及以上电机必须使用真空电磁起动 控制器 并使用电机综合保护器 127V供电 系统使用综合保护设备 发现一台一处不使用不得分 1 2 5 低压供电系统装置检漏保护或选择性的 漏电保护并动作灵敏 一处不合格不得分 1 1 6 动力电缆和四小线使用阻燃电缆发现有一处使用不阻燃电缆不得分 1 49 采掘运设备 1 1 采煤机 采煤机上有急停工作面上刮板 运输机的闭锁装置 滚筒截齿齐全 综 采工作面有照明 有内外喷雾 压力达到 要求 并能正常使用 隔离开关和离合器 正常使用 缺一项或一处不合格扣0 5分 1 1 2 掘进机 掘进机必须装有前照明灯和尾 灯 有内外喷雾 压力达到要求 并能正 常使用 开机报警装置正常使用 急停 开关完整齐全 缺一样扣1分 一处不完好扣0 5分1 1 3 耙装机 有卡轨器 制动闸 保护 栏杆 照明灯 操作手把能正常使用 钢丝绳无打结 缺一样扣1分 一处不完好扣0 5分1 1 4 液压系统 工作面有回液系统 管路 阀组不串 漏液 两泵一箱泵站 泵 站压力达到要求 一处不合格扣0 1分 1 三三机机电电管管 理理 2 1 有机电管理部门 有综合管理业务流 程图 没有不得分 2 2 2 专业化管理小组 1 电气管理 2 电缆管理 2 小型电器管理 4 防爆检查管理 5 设备管理 6 配件管理 7 油脂管理 8 胶 带管理 发现一项没人管理或管理不善扣1分 1 二二机机电电安安 全全 安安全全 防防护护装装置置 齐齐全全 可可 靠靠 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 4 3 设备综合管理 1 主要设备的全面规划 合理选型 2 高耗能 低效率大型固定 设备适时更新改造 3 按规定报废 发现一台不符合要求扣0 5分 4 164 机电基础工作 1 1 有机电职工年度培训计划 有机电 职工2年轮训规划 无计划不得分 执行不好扣0 5分1 1 2 各类司机和维修电工经技术培训 持 证上岗 每年必须考核一次 合格后才能 上岗 发现一人未培训和未持证上岗不得分 证 件过期未复审不得分 1 2 3 规章制度 电气试验制度 操作规程 岗位责任制 设备运行 维修 保养 制度 设备检修制度 机电干部上岗查 岗制度 设备管理制度 安全活动制度 事故分析追查制度 设备包机制度 11防爆设备入井安装 验收制度 12电 缆管理制度 13小型电器管理制度 14 油脂管理制度 15配件管理制度 16阻 燃胶带管理制度 17杂散电流管理制度 缺一种制度扣1分 制度未装订成册扣1分 一种制度不完善扣0 5分 未按制度执 行扣1分 2 4 4 设备技术档案管理 技术档案有专 兼 人管理 主变压器 主通风机 主提升 机 主压风机 主排水泵 瓦斯抽放泵 锅 炉等大型设备一台一档内容齐全 档案内 容 说明书 安装验收报告 试验报告 设 备事故记录 性能测试记录 关键零部件探 伤记录 大修记录 安装图纸 技术改造记 录 设备履历薄 配件图册 有主提升 排水 压风 供热 通讯系统图 井上井 下供电系统图 井下电气设备布置图 有 设备 电缆 小型电器的台帐管理 档案无人专管不得分 一台设备无档案扣 0 5分 档案内容一处不清扣0 2分 现场 与图纸一处不符扣0 2分 有物无帐 有 帐无物一处扣0 5分 4 6 5 技术基础 4 主提升机 主排水泵 主通风机 压 风机按规定进行技术测定 新安装和大修后测定一次 以后按规定时 间进行测定 一台次未测定扣1分 测定 不合格仍使用的不得分 压风机及主提升机没测定扣2分2 三三机机电电管管 理理 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 2 特种设备进行检验 主要设备的关键 零部件进行探伤检查 定期远方漏电试 验 接地电阻测试 开关保护插件试验 特种设备不检验不得分 关键零部件探伤 不合格仍使用不得分 漏电试验少做一次 扣0 5分 接地电阻一处不合格扣0 5分 2 2 6 每年的春季性预防性试验 无资料 资料不全 一处试验不合格 无 整改措施不得分 无春季预防性试验扣2分0 65 其它 2 1 矿井地面有机电设备库房 按 设备性能归类摆放整齐 所有设备挂 牌管理 库房照明明亮 库房有设 备台帐 无库房不得分 一处不全 不齐 不清扣 0 5分 无库房扣2分2 1 2 机房 硐室 机房 硐室清洁卫生 机房 硐室无集水 无杂物 无油 污 机房 硐室电工操作绝缘用具齐 全合格 机房 硐室应有的图纸 资 料 记录齐全 缺一样扣1分 一处不清扣0 5分 一处不 合格扣0 5分 一处污点扣0 2分 1 2 3 井下所有开关使用开关架 所有设 备有标志牌 标志牌应有设备名称 型号 使用地点 服务地点 管理人等主要内容 五小电器上板 所有入井电气设备必 经防爆检查员检查合格后贴有入井合格证 机房 硐室 机道 工作面等地点照明及 应急照明设施安装符合 规程 规定要求 一台未上架扣0 5分 一台设备无标志牌 扣0 2分 一件未上板扣0 5分 无入井合 格证扣0 2分 一处无照明扣0 2分 2 1 4 未列其它项目 现场检查或查资料查出上述未列出的项目 内容 并违规 煤矿安全规程 及其它标 准 规程规定 一处不合格扣0 5分 资料不齐扣0 5分0 5 检检查查得得分分 83 583 5 实实际际得得分分 检检查查得得分分 100 100 缺缺项项分分 80 4 100 100 83 5 80 4 100 100 83 5分分 三三机机电电管管 理理 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 说说明明 本本标标准准中中所所提提到到的的机机电电设设备备是是指指生生产产设设备备 大大型型固固定定设设备备是是指指主主副副井井提提升升机机 井井上上下下2m2m及及以以上上的的运运搬搬绞绞车车 主主压压风风 机机 主主通通风风机机 主主排排水水泵泵 服服务务水水平平的的泵泵房房 瓦瓦斯斯抽抽放放泵泵 2t h2t h及及以以上上锅锅炉炉 主主提提升升胶胶带带输输送送机机 35kv35kv及及以以上上的的 主主变变压压器器 检检查查评评比比中中 如如有有缺缺项项 可可将将该该项项目目的的分分数数 平平均均折折算算到到总总项项其其他他内内容容中中去去 折折算算方方法法如如下下 实实得得分分数数 检检查查得得分分 二二 运运输输 实实际际得得分分75 575 5分分 项项目目标标准准分分标标准准要要求求评评分分办办法法检查情况及扣分原因得分 一一工工程程质质 量量 2525 3 3 1 运输巷道断面必须符合 煤矿安全规程 以下简称 规程 及有关设计规定要求 有一处不符合规定扣1分 有一处长度超 过5m不得分 如果是由于巷道断面不够引 起的各种间距不够 则本项不扣分 1 17172 运输线路质量 4 主要轨道运输线路 主要斜巷绞车道 井 底车场 主要运输大巷和运输石门 地面运 煤 运矸干线和集中装载站车场的轨道 符 合 规程 规定的轨道铺设质量要求 轨道合格率达80 得2分 每增加1 加 0 1分 低于80 不得分 4 5 行驶人车的斜巷轨道质量必须达到优良品 其他轨道质量达到合格品 不得有杂拌道 异型轨道长度小于50m为杂拌道 按照 矿井轨道质量标准及架线维护规程 达不到优良品不得分 合格率达70 得 1分 达90 得2分 低于70 不得分 发 现一处杂拌道扣0 2分 5 1 架线电机车运行的轨道符合 规程 要求 在采区车场不回电轨道上装设不少于一个 列车长度的二级绝缘 一处不符合要求扣0 5分 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 2 运行10t及以上电机车轨型不低于30kg m 10t及以下机车轨型不低于18kg m 采区运送 液压支架的线路轨型不低于22kg m 新建或 改扩建的矿井中对运行7t及其以上机车或3t 及其以上矿车的轨道 应采用不低于30kg m 的钢轨 一处不符合要求扣0 2分 2 刮板输送机安装铺设符合 煤矿矿井机电 设备完好标准 要求 运行时平稳不晃动 机头 机尾有压柱 并且固定牢固 稳定 巷道倾角12 以上时 刮板输送机必须装防滑 装置 一处不符合要求扣0 5分 2 2 胶带输送机安装铺设符合 煤矿矿井 机电设备完好标准 要求 达到不跑偏 构件齐全 运行时平稳不晃动 机头 机尾固定牢固 稳定 一处不符合要求扣0 5分 2 1 煤仓上口必须有防止人员 物料坠入 和煤 矸堵塞的设施和防止人员误入的 防护设施 放煤 矸 嘴牢固可靠 一处不符合要求扣0 5分 1 4 43 道岔质量 2 主要运输线路的道岔质量满足 矿井轨道 质量标准及架线维护规程 要求 合格率达60 得1分 合格率100 得2 分 低于60 不得分 2 2 其它轨道的道岔合格率达到50 及以上 消灭非标准道岔 合格率50 得0 5分 达90 得1分 低于 50 不得分 有一处非标准道岔扣0 5分 2 1 4 架线电机车牵引网络合格率100 按规 定设置分区开关 人员上下车地点必须安设 分段开关或自动停送电开关 人员上下车时 必须切断该区段架空线电源 合格率达80 得0 5分 达100 得1分 低于80 不得分 发现一处未按规定设分 区开关和架线高度不符合 煤矿安全规程 要求的扣0 5分 二二设设备备与与 指指标标 1414 1 51 设备综合完好率90 低于90 不得分 完好率不合格扣1 50 1 52 机车完好率90 低于90 不得分 2 3 斜井人车 平巷人车和架空乘人装置完好 率100 发现一处不完好不得分 0 14 矿车完好率80 低于80 不得分 1 25 胶带输送机完好率80 低于80 不得分 2 25 刮板输送机完好率80 低于80 不得分 2 一一工工程程质质 量量 2525 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 26 小绞车完好率 含无极绳绞车 90 低于90 不得分 2 18 防爆电气设备完好率90 现场检查一台 件 失爆不得分 完好率 低于90 不得分 1 19 防爆小型电器完好率95 现场检查一台 件 失爆不得分 完好率 低于95 不得分 1 三三运运输输装装 备备及及保保护护 装装置置 2828 41 机械运送人员 2 井下主要行人平巷超过1 5km 主要斜巷垂 深超过50m时 必须采用机械运送人员 有一处没有使用或使用不正常扣1分 无机械运送人装置扣2分0 2 所有平巷上 下人的车场应装设架线自动 停送电开关 并悬挂明显的停车位置指示牌 标明列车时刻表 人车 架空乘人装置上 下人的候车点应张挂人车 架空乘人装置运 行规定和乘车人员必须遵守的规定 有一处不符合要求扣0 5分 0 3 32 机车行车保护 1 列车或单独机车都必须前有照明 后有红 灯 有一台未使用或不符合要求扣0 5分 无灯0 1 蓄电池机车应有容量指示器及漏电监测保 护 防爆特殊型电机车必须装备瓦斯超限报警 及断电保护装置 架线电机车必须装设便携式 甲烷检测报警仪 有一台机车未使用或使用不正常扣0 5分 1 机车的闸 灯 警铃 喇叭 连接装置 和撒砂装置正常 灵活可靠 有一台机车未使用或使用不正常扣0 5分 4 43 信号系统 1 同一水平同时行驶3台以上机车时 使用带 有电气闭锁的信号装置 行使机车台数大于5 台时 使用 信 集 闭 系统 不装设或使用不正常不得分 少装按比例 扣分 2 弯道 井底车场 风门两侧和其它人员密 集的地点 包括顶车作业区 使用预报警信 号装置 同时发出声 光 关键部位的道 岔必须使用道岔位置指示器 少使用一台或一处使用不正常扣0 5分 2 1 输送机应沿机道安设有发出停止或开 动的信号装置 少使用一台或一处使用不正常扣0 5分 1 114 斜巷 立井 提升安全保护 二二设设备备与与 指指标标 1414 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 4 斜巷挡车装置符合 规程 规定 防跑车 与跑车防护装置等安全设施必须齐全 完善 能正常使用 提升时严格执行 行车不行 人 行人不行车 规定 严禁调度绞车作为 主提升绞车使用 有一处没有使用 不合格或执行不好扣 分 主提升使用调度绞车不得分 副斜井挡车栏失效3 1 斜巷上 下车场及中间通道口必须使用声 光行车报警装置 并有 正在行车 不准进 入 的醒目标志 有一处没有或不合格不得分 1 1 双钩提升应有错码信号有一处没有或不合格不得分 1 1 斜巷人车使用专用信号装置有一处没有或不合格不得分 2 立井和斜井使用的提升钢丝绳检验周期 安全系数符合 规程 规定 查资料 有一根超期检验或安全系数达不 到要求不得分 无检验报告0 2 立井和斜井使用的连接装置的性能指 标和投用前的试验 必须符合 规程 规定 倾斜井巷运输时 矿车之间的连 接 矿车与钢丝绳之间的连接 必须使 用不能自行脱落的连接装置 并加装保 险绳 查资料 有一处达不到要求不得分 检查 一处没有加装保险绳扣0 5分 2 2 5 刮板输送机 胶带输送机 液力偶合器严 禁使用可燃性传动介质 调速型液力偶合器 不受此限 使用合格的易熔塞和防爆片 胶带输送机使用阻燃胶带 有防滑 堆煤 防跑偏 温度 烟雾保护 有自动洒水装置 输送机机头有防护栏 行人需跨越处设过 桥 过桥应有扶手 栏杆 输送机机头机尾 固定牢靠 一处不合格扣0 5分 2 2 6 钢丝绳芯胶带输送机应装设 1 欠压保 护 2 过流保护 3 堆煤保护 4 防滑保 护 5 防跑偏装置 6 温度保护 7 烟雾 保护 8 自动洒水装置 9 输送带张紧力 下降保护 10 防撕裂保护 11 上运时装 设防逆转装置和制动装置 下运时装设制动 装置 12 断带保护装置 一处不合格不得分 2 三三运运输输装装 备备及及保保护护 装装置置 2828 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 17 架空乘人装置保护装置齐全 可靠 发现架空乘人装置的钢丝绳 张紧装置 托绳轮损坏 转动不灵活 不垂直 不平 行 磨损超限扣0 5分 急停开关 过乘 保护失效 制动装置等不可靠不得分 1 8 安全防护装置 一切容易碰到的裸露电气 设备和设备外露的转动部分 以及可能危及 人身安全的部位或场所 都应设置防护罩或 防护栏 一处不合格扣0 2分 1 四四运运输输管管 理理 3030 1 1 1 运输设备 设施实行专人负责制 机车 矿车 人车 输送机 绞车 架空乘人装置 等运输设备 设施实行管 用 修一体化 机车 人车实行专人负责 包括机车行车保 护及通讯装置 缺一种或一种执行不好扣0 2分 1 3 3 2 斜巷跑车防护装置 斜井人车 窄轨机车 制动距离 窄轨车辆连接器静拉力 齿轨车 制动力按规定进行试验 并有完整的测试记 录和试验报告 以测试记录和试验报告为依据 缺一种或 一种执行不好扣1 分 3 3 3 各工种操作规程 各项管理制度 岗位责 任齐全 完整 缺一种或一种执行不好扣0 5分 3 7 74 运输技术资料齐全 完整 符合规范 2 有关运输技术资料使用计算机管理 矿井 运输系统图必须用计算机出图 内容包括 巷道参数 设备和设施参数 轨型和道岔参 数 并每季度补充完善一次 不使用计算机管理不得分 缺一项主要参 数扣0 1分 2 1 运输设备 设施的图纸和技术档案齐全 完整 缺一种扣0 1分 1 1 有完整的设备运行检修及事故记录缺一种扣0 1分 1 1 各项工程施工技术措施齐全 完整缺一种或一次执行不好不得分 1 1 有实际的行车记录及图表缺一种或一种与实际不符扣0 2分 1 1 主运输胶带输送机应有机械系统图及电气 系统图 没有或一种与实际不符不得分 1 1 1 5 按计划组织机车年审工作 并符合有关规 定 不进行年审不得分 有一项不符合要求扣 0 5分 1 16 有关运输设备 三三运运输输装装 备备及及保保护护 装装置置 2828 20122012 年年王王 家家 寨寨 煤煤 三三月月份份 机机 电电 运运 输输 质质 量量 标标 准准 化化 自自 查查 评评 分分 表表 0 5 使用矿车整修 清车设备 轨道维护机具 和复轨装置 没有或使用不正常不得分