进料检验管理作业程序.doc

文件類別作業程序書文件編號SV-28-03文件名稱進料檢驗管理作業程序版本版次A1頁 次5/5文件名稱：進料檢驗管理作業程序文件編號：SV-28-03制訂部門：品保部制訂日期：20070305文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請書編號制修訂內容修訂頁次版本0120070723SV-Q-070723-001增加【供应商管理办法】原物料品質異常處理單供应商扣款申请单3,4,5A1020304050607080910核 准審 核制 訂發 行 章注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。1目的:定義本公司進料檢驗之流程,确保采購之物料品質,以利生產作業及保證我司出貨之產品品質。2範圍:2.1 本公司對外采購的原材料、輔助材料、包裝材料；2.2 客戶供應品；2.3 外發加工之半成品或成品；3. 權責:3.1倉储人員:數量點收、品名料號核對,通知品保部IQC執行來料檢驗；3.2 品保部IQC: 依據相關承認圖面及ECN或聯絡單執行檢驗工作,並作出初步判定；4. 定義: 無。5. 作業內容: 5.1 進料檢驗作業流程圖見附件一； 5.2 進料檢驗規範制定:由品保部根據物料類型制定【進料檢驗規範】,其內容包括檢驗項目、作業方法、檢驗工具、抽樣方法、判定標準等。 5.3進料通知: 5.3.1 倉管對供應商送來之物料進行品名、料號、規格和數量進行核對,若不符要求,則拒絕收料。 5.3.2 若核對無誤,則將物料放置于待檢區域,由倉储人員開出進料验收单通知品保IQC。 5.3.3 若需緊急上線或特殊需求時,生管須開工作聯絡單,經经理级或以上主管同意後執行緊急放行,并將結果知會IQC。 5.3.4 IQC在相應物料上做緊急放行標識,倉儲可直接發料給產線使用。 5.4 進料前準确: 5.4.1 品保IQC接到通知後,立即準備相關資料:部材承認報告及樣品,進料檢驗規範等。 5.4.2 準确相關量測儀器及設備。 5.5 進料檢驗執行: 5.5.1 IQC依【進料檢驗規範】及【QC工程圖】、SOP、SIP中規定之項目對倉儲待檢區的物料執行檢驗。 5.5.2輔助物料或無法做檢驗之物料,采購必須要求供應商附出廠證明及檢驗合格證明文件作為入庫憑據。 5.6 檢驗判定: 5.6.1進料檢驗合格時,在相應物料上依【產品標示與追溯管理作業程序】貼上合格標簽,倉储人員執行入庫。 5.6.2 不合格時,IQC开出原物料品質異常處理單由相關單位提出處理意見. 并經经理级或以上主管最終裁決后,IQC将处理结果填写于進料檢驗報告處理欄內. 如最終裁決為特采时, 依【供應商管理辦法】進行扣款作业.5.6.3 IQC依【矯正與預防措施管理作業程序】開出品质异常通知单傳真或Email告知供應廠商，通知其予以改善。通知后，即將相關情況在異常改進追蹤表中予以記錄，据此予以跟进。 5.7 進料處理: 5.7.1 IQC依最終裁決結果:對物料做合格與不合格之標示。 5.7.2 不合格時,若是產線挑選使用,則IQC連同原物料品質異常處理單供应商扣款申请单一起給生产,發料時給制造部填寫挑選結果,并回復IQC。 5.7.3 不合格退貨時直接給倉储课執行退貨處理。 5.7.4 不合格判定為特采時,倉储课入庫。 5.8 相關記錄依【品質記錄管理作業程序】。6.相關文件: 6.1 【品質記錄管理作業程序】 SV-24-02 6.2 【產品標示與追溯管理作業程序】 SV-27-08 6.3 【矯正與預防措施管理作業程序】 SV-28-10 6.4 【進料檢驗規範】 SV-3Q-0002 6.5 【供应商管理办法】 SV-3Q-00027.相關表單: 7.1 進料檢驗報告 SV-47-08-01 7.2 品質異常通知單 SV-48-06-01 7.3 工作聯絡單 SV-47-01-01 7.4進料验收单 SV-47-10-01 7.5原物料品質異常處理單 SV-48-03-01 7.6供应商扣款申请单 SV-48-03-02流 程 圖權責單位使用表單