设备管理流程及标准.xls

设设备备管管理理流流程程目目录录 序号新购设备管理流程名称现有设备管理流程名称 1 设备选购管理流程 分厂内部设备调动管理流程 2 分厂间设备调动管理流程 3 设备自改管理流程 4 设备外改管理流程 5 设备安装管理流程 设备调动安装工作流程 6 设备点检管理流程 7 设备保养管理流程 8 设备维修管理流程 设备自修管理流程 9 设备外修管理流程 10 设备报废管理流程 11 设备备件管理流程 设设备备管管理理流流程程目目录录 现有设备管理流程名称 分厂内部设备调动管理流程 分厂间设备调动管理流程 设备自改管理流程 设备外改管理流程 设备调动安装工作流程 设备点检管理流程 设备保养管理流程 设备自修管理流程 设备外修管理流程 设备报废管理流程 设备备件管理流程 生生产产设设备备选选购购流流程程 生产部 车间主管生产厂长设备部 经理评估小组总经办 副总 NO YES NO YES 1 购购单单 5 制制定定 技技术术标标准准 3 接接收收 申申购购单单 8 审审核核 6 标标准准 签签署署 4 进进行行评评估估 2 单单 签签署署 备备改改造造方方案案 7 2 购购单单 签签署署 生生产产设设备备选选购购流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位 定义 1根据生产需要填写 设备申购单 交生产厂长 设备申购单 必须详细注明申请原因 生产部 车间主管 2接收 设备申购单 后进行确认签署 生产厂长 3接收 设备申购单 后 组织相关部门 生产部 IE部 技术部 工艺部等 进行评估 设备部 经理 4对 设备申购单 上所申购的设备进行评估 对不同意购买的设备信息发回申购部门 评估小组 5 对 设备申购单 上同意申购的设备 制定 设备技术标准 设备技术标准 要根据设备 的操作性 工厂相关工艺要求制定 评估小组 6 对 设备技术标准 确认签署 查看工厂现有设备和闲置设备中是否有可以改造升级设备 如 有 将签署后的 设备技术标准 交设备部 评估小组 7 1根据 设备技术标准 制定 设备改造方案 确定设备自改或外改 设备部 经理 7 2如没有可改造设备 对 设备申购单 进行确认签署 评估小组 8对 设备申请单 及 设备技术标准 进行审核 对不同意的发回评估小组 总经办 副总 9对 设备申请单 及 设备技术标准 进行审核 对不同意的发回评估小组 总经办 总经理 10接收 设备申请单 及 设备技术标准 进行设备采购 采购部 总经办 总经理采购部 NO YES 10 接接收收相相关关 采采购购资资料料 9 审审核核 生生产产设设备备选选购购流流程程 时限见证表单 资料 设备申购单 及时 设备申购单 及时 设备申购单 1个工作日 设备申购单 1个工作日 设备申请单 设备技术标准 1个工作日 设备申请单 设备技术标准 1个工作日 设备技术标准 设备改造方案 及时 设备申请单 设备技术标准 2个工作日 设备申请单 设备技术标准 2个工作日 设备申请单 设备技术标准 及时 设备申请单 设备技术标准 生生产产设设备备选选购购流流程程标标准准 责任部门 责任岗位 生产部 车间主管 生产厂长 设备部 经理 评估小组 评估小组 评估小组 设备部 经理 评估小组 总经办 副总 总经办 总经理 采购部 设设备备自自改改管管理理流流程程 设备部 经理总经办 副总总经办 总经理采购部设备部 维修组设备使用部门 主管 NO NO YES YES 备备改改造造记记录录 1 方方案案 材材料料预预算算单单 3 审审核核 4 审审核核 6 关关信信息息 5 制制定定 自自改改计计划划 备备改改造造记记录录 1 设设备备改改造造 验验收收 2 设设备备改改造造 验验收收 接接收收使使用用 根根据据 备备技技术术标标准准 进进行行改改造造 设设备备自自改改管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限见证表单 资料 定义 1根据 设备技术标准 制定 设备自改方案 设备部 经理1个工作日 设备技术标准 设备自改方案 2根据 设备自改方案 编写 设备改造材料预算单 设备部 经理及时 设备自改方案 设备改造材料预算单 3 对 设备自改方案 及 设备改造材料预算单 进行审核 不同意 上述内容的发回设备部 总经办 副总1个工作日 设备自改方案 设备改造材料预算单 4 对 设备自改方案 及 设备改造材料预算单 进行审核 不同意 上述内容的发回设备部 总经办 总经理1个工作日 设备自改方案 设备改造材料预算单 5 根据 设备自改方案 及 设备改造材料预算单 制定 设备自改 计划 设备部 经理 个工作 日 设备自改方案 设备改造材料预算单 6 1 接收 设备改造材料预算单 及 设备自改计划 进行改造材料的 及时采购 确定到货日期 采购部及时 设备改造材料预算单 设备自改计划 6 2接收 设备自改计划 设备技术标准 及改造材料 设备部 维修组 设备自改计划 设 备技术标准 7按 设备自改计划 设备技术标准 进行改造 设备部 维修组及时 设备技术标准 设 备改造记录 8 改造完成后要填写 设备改造记录 通知设备部 经理 使用部门 主管进行改造验收确认 设备部 维修组及时 设备技术标准 设 备改造记录 9 1 根据 设备技术标准 对改造的设备进行验收 并在 设备改造记 录 上签字确认 对改造有问题的发回设备部 维修组 设备部 经理及时 设备技术标准 设 备改造记录 9 2 根据 设备技术标准 对改造的设备进行验收 并在 设备改造记 录 上签字确认 对改造有问题的发回设备部 维修组 使用部门 主管及时 设备技术标准 设 备改造记录 10 1 设备技术标准 及 设备改造记录 存档 设备部 维修组及时 设备改造记录 10 2设备接收使用 使用部门 主管 设设备备自自改改管管理理流流程程 设备使用部门 主管 2 设设备备改改造造 验验收收 接接收收使使用用 设设备备自自改改管管理理流流程程标标准准 见证表单 资料 设备技术标准 设备自改方案 设备自改方案 设备改造材料预算单 设备自改方案 设备改造材料预算单 设备自改方案 设备改造材料预算单 设备自改方案 设备改造材料预算单 设备改造材料预算单 设备自改计划 设备自改计划 设 备技术标准 设备技术标准 设 备改造记录 设备技术标准 设 备改造记录 设备技术标准 设 备改造记录 设备技术标准 设 备改造记录 设备改造记录 设设备备外外改改管管理理流流程程 设备部 经理总经办 副总总经办 总经理采购部设备厂商使用部门 主管 NO NO YES YES 1 方方案案 设设备备 改改造造记记录录 2 申申请请单单 3 审审核核 4 审审核核 外外改改申申请请单单 改改造造通通知知单单 7 根根据据 技技术术标标准准 进进行行改改造造 备备改改造造清清单单 改改造造清清单单 改改造造清清单单 设设备备接接 收收使使用用 接接收收 设设备备改改造造清清单单 设设备备外外改改管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限见证表单 资料 定义 1根据 设备技术标准 制定 设备外改方案 设备部 经理 1个工作 日 设备技术标准 2根据 设备外改方案 编写 设备外改申请单 设备部 经理及时 设备外改方案 3 对 设备外改方案 及 设备外改申请单 进行审核 不 同意上述内容的发回设备部 总经办 副总 个工作 日 设备外改方案 设备外改申请单 4 对 设备外改方案 及 设备外改申请单 进行审核 不 同意上述内容的发回设备部 总经办 总经理 个工作 日 设备外改方案 设备外改申请单 5 接收 设备外改方案 及 设备外改申请单 联系设备厂 商 采购部 个工作 日 设备外改方案 设备外改申请单 6 接收 设备技术标准 设备改造通知单 确定改造日 期 设备厂商及时 设备技术标准 设备改造通知单 7根据 设备技术标准 进行改造 设备厂商及时 设备技术标准 8 设备改造完成后要填写 设备改造清单 通知设备部 经 理 使用部门 主管进行改造验收确认 设备厂商及时 设备改造清单 9 1 根据 设备技术标准 对改造的设备进行验收 并在 设 备改造清单 上签字确认 对改造有问题的要求设备厂商 重改 设备部 经理及时 设备技术标准 设备改造清单 9 2 根据 设备技术标准 对改造的设备进行验收 并在 设 备改造清单 上签字确认 对改造有问题的要求设备厂商 重改 使用部门 主管及时 设备技术标准 设备改造清单 10 1将确认的 设备改造清单 复印存档 原件交采购部 设备部 经理及时 设备改造清单 10 2接收 设备改造清单 原件 采购部 设备改造清单 10 3设备接收使用 使用部门 主管 设设备备外外改改管管理理流流程程 使用部门 主管 改改造造清清单单 设设备备接接 收收使使用用 设设备备外外改改管管理理流流程程标标准准 见证表单 资料 设备技术标准 设备外改方案 设备外改方案 设备外改申请单 设备外改方案 设备外改申请单 设备外改方案 设备外改申请单 设备技术标准 设备改造通知单 设备技术标准 设备改造清单 设备技术标准 设备改造清单 设备技术标准 设备改造清单 设备改造清单 设备改造清单 设设备备验验收收安安装装管管理理流流程程 设备厂商采购部设备部 经理运输公司 司机设备部 维修组生产部 操作工 3 货货通通知知 2 知知 12 2 填填写写 设设 备备验验收收单单 1 间间 4 3 检检验验 4 1 检检验验 4 4 检检验验 5 设设备备定定位位 6 设设备备安安装装 4 2 检检验验 装装验验收收单单 7 设设备备调调试试 8 保保养养培培训训 9 1 培培训训 9 2 培培训训 12 1 接接收收 设设 备备验验收收单单 设设备备验验收收安安装装管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限见证表单 资料 定义 1确定设备到货时间 以电话 传真或邮件方式通知采购部 设备厂商及时传真 邮件 2接到设备到货时间 以电话或邮件方式通知设备部 采购部及时邮件 3接收设备到货通知后 组织相关部门人员清理场地 设备部 经理及时邮件 4 1 设备到厂后 对设备进行初检 检验包括 设备包装是否 完好 外观是否破损 附件是否齐全等 检验合格在设备送 货单上签字确认 设备厂商及时 送货单 4 2 设备到厂后 对设备进行初检 检验包括 设备包装是否 完好 外观是否破损 附件是否齐全等 检验合格在设备送 货单上签字确认 采购部及时 送货单 4 3 设备到厂后 对设备进行初检 检验包括 设备包装是否 完好 外观是否破损 附件是否齐全等 检验合格在设备送 货单上签字确认并存底 设备部 经理及时 送货单 4 4 设备到厂后 对设备进行初检 检验包括 设备包装是否 完好 外观是否破损 附件是否齐全等 运输公司 司机及时 送货单 5安排设备卸车 定位 组织人员对设备电 气安装 设备部 经理及时 送货单 6进行设备水平调整 附件安装 设备厂商及时 送货单 7安装工作完成后 对设备进行整机调试及试运行 设备厂商及时 送货单 8 对设备相关人员进行 设备操作规程 及 设备保养制度 的培训 设备厂商及时 设备使用说明书 9 1接受设备操作及保养培训 设备部 维修组及时 设备使用说明书 9 2接受设备操作及点检保养培训 生产部 操作工及时 设备使用说明书 10 待各项工作结束后 填写 设备安装验收单 移交设备 相关资料及辅助工具 设备厂商及时 设备安装验收单 11 接收 设备安装验收单 及设备相关资料和辅助工具 对 设备安装进行验收 确认签署并存档 设备部 经理及时 设备安装验收单 设备使用说明书 12 1接收 设备安装验收单 设备厂商及时 设备安装验收单 12 2根据设备相关资料填写 设备验收单 设备部 经理及时 设备安装验收单 设备使用说明书 13 1接收 设备验收单 采购部及时 设备验收单 13 2 设备验收单 存档 设备部 经理及时 设备验收单 13 2 设设备备验验 收收单单 存存档档 13 1 接接收收 设设 备备验验收收单单 12 2 填填写写 设设 备备验验收收单单 12 1 接接收收 设设 备备验验收收单单 设设备备验验收收安安装装管管理理流流程程 生产部 操作工 9 2 培培训训 设设备备验验收收安安装装管管理理流流程程标标准准 见证表单 资料 传真 邮件 邮件 邮件 送货单 送货单 送货单 送货单 送货单 送货单 送货单 设备使用说明书 设备使用说明书 设备使用说明书 设备安装验收单 设备安装验收单 设备使用说明书 设备安装验收单 设备安装验收单 设备使用说明书 设备验收单 设备验收单 设设备备点点检检管管理理流流程程 设备厂商设备部 经理设备部 文员总经办 副总各车间 主管 2 制制定定 点点检检制制度度 1 用用说说明明书书 5 编编制制 检检表表 6 发发 7 1 接接收收 备备点点检检表表 9 表表 存存档档 3 审审核核 4 编编制制 书书 8 接接收收 点点检检表表 设设备备点点检检管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1提供 设备使用说明书 设备厂商 2根据 设备使用说明书 制定 设备点检制度 设备部 经理及时 3 设备点检制度 签署 总经办2日内 4根据 设备使用说明书 编制 设备点检作业指导书 设备部 经理及时 5 根据 设备点检制度 及 设备点检作业指导书 编制 设备点检表 设备部 经理及时 6 设备点检制度 设备点检作业指导书 及 设备点检 表 复印存档并分发到各车间 设备部 文员每月30号 7 1 接收 设备点检制度 设备点检作业指导书 及 设备 点检表 将 设备点检作业指导书 按各机台名称张贴 至操作面 设备点检表 分发到各机台 各车间 主管每月30号 7 2 接收 设备点检表 并按 设备点检作业指导书 执行设 备点检 每月30号将 设备点检表 交设备部 各车间 操作工每月30号 8接收 设备点检表 查看设备点检情况 设备部 经理及时 9 设备点检表 存档 设备部 文员当日 各车间 操作工 7 2 接接收收 备备点点检检表表 并并执执行行 设设备备点点检检管管理理流流程程 见证表单 资料 设备使用说明书 设备点检制度 设备点检制度 设备使用说明书 设备点检制度 设备点检作业指导书 设备点检制度 设备点检作业指导书 设备点检表 设备点检制度 设备点检作业指导书 设备点检表 设备点检制度 设备点检作业指导书 设备点检表 设备点检表 设备点检表 设设备备点点检检管管理理流流程程标标准准 设设备备保保养养管管理理流流程程 设备厂商设备部 经理设备部 文员设备部 维修组 生产部 车间主管生产厂长 备备保保养养记记录录 备备年年度度 度度 1 用用说说明明书书 4 1 审审核核 4 2 审审核核 备备年年度度 度度 6 设设备备年年度度 季季度度 计计划划 保保养养标标准准 印印分分发发 7 1 接接收收 备备年年度度 季季度度 设设备备保保养养标标 准准 并并执执行行 7 2 接接收收 备备年年度度 季季度度 月月度度保保养养计计划划 7 3 接接收收 年年度度 季季度度 度度保保养养计计划划 设设备备保保养养标标准准 5 制制定定 保保养养标标准准 10 1 保保养养记记录录 签签字字 10 2 保保养养记记录录 签签字字 10 3 养养记记录录 签签字字 养养记记录录 备备保保养养记记录录 设设备备保保养养管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1提供 设备使用说明书 设备厂商 2根据 设备使用说明书 制定 设备年度 季度 月度保养计划 设备部 经理及时 3接收 设备年度 季度 月度保养计划 发送到生产厂长 总监审核 设备部 文员及时 4 1对 设备年度 季度 月度保养计划 进行审核 确认 签字 生产厂长 1个工 作日 4 2对 设备年度 季度 月度保养计划 进行审核 确认 签字 生产总监 2个工 作日 5根据 设备使用说明书 制定 设备保养标准 设备部 经理及时 6 设备年度 季度 月度保养计划 复印分发 设备部 文员当日 7 1接收 设备年度 季度 月度保养计划 并执行 设备部 维修组 7 2接收 设备年度 季度 月度保养计划 并监督保养过程 生产部 车间主管 7 3接收 设备年度 季度 月度保养计划 并监督保养过程 生产厂长 7 4接收 设备年度 季度 月度保养计划 并监督保养过程 生产总监 8填写 设备保养记录 交设备部 文员 设备部 维修组每天 9接收 设备保养记录 交相关领导签署确认 设备部 文员每天 10 1 设备保养记录 签字确认 设备部 经理每天 10 2 设备保养记录 签字确认 生产部 车间主管每天 10 3 设备保养记录 签字确认 生产厂长每天 10 4 设备保养记录 签字确认 生产总监每天 11将签字确认的 设备保养记录 存档 设备部 文员每天 生产总监 7 4 接接收收 备备年年度度 季季度度 月月度度保保养养计计划划 10 4 保保养养记记录录 签签字字 设设备备保保养养管管理理流流程程 4 1 审审核核 4 2 审审核核 见证表单 资料 设备使用说明书 设备年度 季度 月 度保养计划 设备年度 季度 月 度保养计划 设备年度 季度 月 度保养计划 设备年度 季度 月 度保养计划 设备年度 季度 月 度保养计划 设备年度 季度 月 度保养计划 设备 保养标准 设备年度 季度 月 度保养计划 设备 保养标准 设备年度 季度 月 度保养计划 设备 保养标准 设备年度 季度 月 度保养计划 设备 保养标准 设备年度 季度 月 度保养计划 设备 保养标准 设备保养记录 设备保养记录 设备保养记录 设备保养记录 设备保养记录 设备保养记录 设备保养记录 设设备备保保养养管管理理流流程程标标准准 设设备备保保修修期期维维修修管管理理流流程程 设备使用部门 操 作工 设备使用部门 主管 设备部 维修组设备部 经理生产厂商 3 接接收收 修修申申请请单单 1 填填写写 申申请请单单 2 单单 签签字字 5 接接收收 单单 10 1 告告 存存档档 9 1 维维修修报报告告 签签字字 9 2 维维修修报报告告 签签字字 7 报报修修信信息息 6 故故障障原原因因 4 因因 10 2 接接收收 修修报报告告 设设备备保保修修期期维维修修管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1填写 设备故障报修申请单 设备使用部门 操作工及时 2 设备故障报修申请单 签署 设备使用部门 主管及时 3接收 设备故障报修申请单 设备部 维修组及时 4分析设备故障原因 报设备部 经理 设备部 维修组及时 5接收 设备故障报修申请单 设备部 经理及时 6确定设备故障原因 以电话方式通知设备厂商 设备部 经理及时 7接收设备报修信息 并安排维修人员进行维修 设备厂商 1个工 作日内 8 设备维修完成后 填写 设备维修报告 交设备部 经 理 设备使用部门 主管验收签署 设备厂商及时 9 1 接收 设备维修报告 对维修设备进行验收 确认签 字 设备使用部门 主管及时 9 2 接收 设备维修报告 对维修设备进行验收 确认签 字并复印 设备部 经理及时 10 1 设备维修报告 存档 设备部 经理及时 10 2接收已确认签字的 设备维修报告 设备厂商及时 见证表单 资料 设备故障报修申请单 设备故障报修申请单 设备故障报修申请单 设备故障报修申请单 设备故障报修申请单 设备故障报修申请单 设备故障报修申请单 设备维修报告 设备维修报告 设备维修报告 设备维修报告 设备维修报告 设设备备保保修修期期维维修修管管理理流流程程标标准准 分分厂厂内内部部设设备备调调动动管管理理流流程程 设备需求部门 主管生产厂长设备部 经理设备部 维修组设备部 文员 分分厂厂内内部部设设备备调调动动管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1填写 设备调动申请单 交生产厂长签署 设备需求部门 主管及时 2 设备调动申请单 签署 生产厂长 1个工作 日 调调动动申申请请单单 制制定定 备备调调动动计计划划 2 动动申申请请单单 签签署署 6 1 接接收收 6 2 调调动动计计划划 存存档档 帐帐 修修改改 存存 动动计计划划 动动计计划划 3根据 设备调动申请单 制定 设备调动计划 设备部 经理 1个工作 日 4 设备调动计划 签署 生产厂长及时 5将 设备调动计划 下发 设备部 经理及时 6 1接收 设备调动计划 并执行 设备部 维修组及时 6 2接收 设备调动计划 存档 设备部 文员及时 7 设备台帐 修改 存档 设备部 文员及时 见证表单 资料 设备调动申请单 设备调动申请单 分分厂厂内内部部设设备备调调动动管管理理流流程程标标准准 设备调动申请单 设备调动申请单 设备调动申请单 设备调动申请单 设备调动申请单 设备台帐 分分厂厂间间设设备备调调动动管管理理流流程程 设备需求部门 主管生产厂长生产总监设备部 经理设备部 维修组 分分厂厂间间设设备备调调动动管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1填写 设备调动申请单 交相关分厂厂长 生产总监签署 设备需求部门 主管及时 单单 制制定定 2 动动申申请请单单 签签署署 3 动动申申请请单单 签签署署 7 1 接接收收 5 1 调调动动计计划划 签签署署 5 1 调调动动计计划划 签签署署 动动计计划划 2相关分厂厂长对 设备调动申请单 进行确认签署 生产厂长 1个工作 日 3 设备调动申请单 签署 生产总监 1个工作 日 4根据 设备调动申请单 制定 设备调动计划 设备部 经理及时 5 1相关分厂厂长对 设备调动计划 签署 生产厂长 1个工作 日 5 2 设备调动计划 签署 生产总监 1个工作 日 6将 设备调动计划 下发 设备部 经理及时 7 1接收 设备调动计划 并执行 设备部 维修组及时 7 2 设备调动计划 存档 设备部 文员及时 8将 设备台帐 修改 存档设备部 文员 1个工作 日内 设备部 文员 见证表单 资料 设备调动申请单 7 2 调调动动计计划划 存存档档 帐帐 修修改改 存存 分分厂厂间间设设备备调调动动管管理理流流程程 分分厂厂间间设设备备调调动动管管理理流流程程标标准准 设备调动申请单 设备调动申请单 设备调动计划 设备调动计划 设备调动计划 设备调动计划 设备调动计划 设备调动计划 设备台帐 设设备备调调动动安安装装工工作作流流程程 设备部 经理设备部 文员设备部 维修组生产厂长 6 填填写写 记记录录 安安装装标标准准 装装计计划划 5 1 接接收收 装装计计划划 装装标标准准 并并执执行行 4 计计划划 安安装装标标准准 印印 存存档档 下下发发 8 记记录录 存存档档 3 制制定定 安安装装标标准准 5 2 接接收收 备备安安装装计计划划 9 设设备备台台帐帐 修修改改 存存档档 对对接接 设设备备调调动动管管理理流流程程 设设备备安安装装工工作作流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1根据 设备调动计划 制定 设备安装工作计划 设备部 经理及时 2 1接收 设备安装工作计划 并签署 生产厂长 1个工作 日内 2 2接收 设备安装计划 并签署 生产总监 1个工作 日内 3根据 设备安装工作计划 制定相关 设备安装标准 设备部 经理及时 4 设备安装计划 设备安装标准 复印 存档 下发设备部 文员及时 5 1接收 设备安装计划 设备安装标准 并执行 设备部 维修组及时 5 2接收 设备安装计划 并监督安装 生产厂长 5 3接收 设备安装计划 并监督安装 生产总监 6填写 设备安装记录 设备部 维修组当日内 7根据 设备安装标准 进行设备的安装验收 设备部 经理当日内 8 设备安装记录 存档 设备部 文员及时 9 设备台帐 修改 存档 设备部 文员及时 生产总监 装装计计划划 5 3 接接收收 备备安安装装计计划划 设设备备调调动动安安装装工工作作流流程程 见证表单 资料 设备安装工作计划 设备安装工作计划 设备安装工作计划 设备安装标准 设备安装计划 设备安装标准 设备安装计划 设备安装标准 设备安装计划 设备安装标准 设备安装计划 设备安装标准 设备安装记录 设备安装标准 设备安装记录 设备台帐 设设备备安安装装工工作作流流程程标标准准 设设备备自自修修管管理理流流程程 设备使用部门 操 作工 设备使用部门 主管 设备部 维修组 设备部 维修工设备部 文员设备部 经理 请请单单 2 修修申申请请单单 签签字字 4 接接收收 单单 并并执执行行 备备维维修修记记录录 8 维维修修记记录录 存存档档 7 1 维维修修记记录录 签签字字 7 2 维维修修记记录录 签签字字 设设备备自自修修管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1填写 设备维修申请单 设备使用部门 操作工及时 2 设备维修申请单 签字确认后 交设备维修组 设备使用部门 主管及时 3接收 设备维修申请单 后 下发到指定维修工 设备部 维修组及时 4接收 设备维修申请单 后 执行维修任务 设备部 维修工及时 5维修结束后 填写 设备维修记录 交设备部文员 设备部 维修工当日 6接收 设备维修记录 后 交相关领导签字确认 设备部 文员当日 7 1对 设备维修记录 签字确认 设备使用部门 主管 2个工 作日内 7 2对 设备维修记录 签字确认 设备部 经理 2个工 作日内 7 3对 设备维修记录 签字确认 生产厂长 2个工 作日内 8 设备维修记录 存档 设备部 文员及时 生产厂长 7 3 修修记记录录 字字 设设备备自自修修管管理理流流程程 见证表单 资料 设备维修申请单 设备维修申请单 设备维修申请单 设备维修申请单 设备维修记录 设备维修记录 设备维修记录 设备维修记录 设备维修记录 设备维修记录 设设备备自自修修管管理理流流程程标标准准 设设备备外外修修管管理理流流程程 设备部 维修组设备部 经理设备部 文员生产厂长生产总监总经办 副总 设设备备外外修修管管理理流流程程标标准准 1 填填写写 外外修修申申请请单单 6 修修申申请请单单 复复印印 存存档档 2 申申请请单单 签签字字 4 3 批批准准 4 1 单单 签签字字 4 2 审审核核 10 接接收收 设设备备 维维修修报报告告 签签字字 11 修修报报告告 印印 存存档档 序号流程描述责任部门 责任岗位时限 定义 1填写 设备外修申请单 交设备部经理 设备部 维修组及时 2 设备外修申请单 签字确认 设备部 经理及时 3接收 设备外修申请单 交各个主管领导审批 设备部 文员当日内 4 1对 设备外修申请单 签字确认 生产厂长 一个工作 日内 4 2对 设备外修申请单 审核 并签字确认 生产总监 一个工作 日内 4 3对 设备外修申请单 批准 并签字确认 总经办 副总 2个工作 日内 5接收批准的 设备外修申请单 设备部 文员及时 6 将 设备外修申请单 复印两份 一份留底 一份交采购 部 设备部 文员及时 7接收 设备外修申请单 联系外修单位 采购部及时 8接收 设备维修通知单 并进行维修 外修单位 3个工作 日内 9维修工作完成后 填写 设备维修报告 外修单位当日内 10接收 设备维修报告 并签字确认 设备部 经理当日内 11将 设备维修报告 复印两份 一份存档 一份交采购部 设备部 文员及时 12接收 设备维修报告 并存档 采购部及时 采购部外修单位 7 接接收收 外外修修申申请请单单 联联系系外外修修单单位位 9 填填写写 维维修修报报告告 8 接接收收 外外修修申申请请单单 并并进进行行维维修修 12 接接收收 设设备备 维维修修报报告告 设设备备外外修修管管理理流流程程 设设备备外外修修管管理理流流程程标标准准 见证表单 资料 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备外修申请单 设备维修报告 设备维修报告 设备维修报告 设备维修报告 设设备备报报废废管管理理流流程程 设备部 经理评估小组生产总监总经办 副总总经办 总经理 NO NO YES NO YES NO YES YES 3 审审核核 4 审审核核 5 审审核核 废废处处理理单单 签签 废废处处理理单单 签签废废处处理理单单 废废处处理理单单 签签 设设备备报报废废管管理理流流程程标标准准 序号流程描述责任部门 责任岗位 定义 1填写 设备报废申请单 组织相关部门进行评审 设备部 经理 2 接收 设备报废申请单 对申请报废设备进行评估 对同意报废的设备签字 确认 对不同意报废的设备编写意见发回设备部 评估小组 3 设备报废申请单 审核 对同意报废的设备签字确认 对不同意报废的设备 发回评估小组 生产总监 4 设备报废申请单 审核 对同意报废的设备签字确认 对不同意报废的设备 发回评估小组 总经办 副总 5 设备报废申请单 审核 对同意报废的设备签字确认 对不同意报废的设备 发回评估小组 总经办 总经理 6接收 设备报废申请单 联系外购厂商