QCK P 7.2-2007_12特殊特性控制程序.doc

程序文件特殊特性控制程序版本/修订状态B.0编 号Q/CK P 7.2-2007页 数3/3特殊特性控制程序1 目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关重特性的质量。2 范围本程序适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。3 引用文件 文件和资料控制程序 质量记录控制程序 产品开发控制程序 4 术语和定义 4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。5 职责5.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。5.2 相关部门参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。6工作流程和内容工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录特殊特性分类及标识6.1 特殊特性分类6.1.1 本公司特殊特性分类及标识见附件1特殊特性分类和标识表技术部特殊特性分类和标识表特殊特性的识别6.2 特殊特性的识别6.2.1 在项目开发或合同评审时销售科负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。6.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应:6.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。6.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1) 与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。2) 与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。3) 在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。4) FMEA分析的结果。技术部、项目级/相关部门评审NOYES6.3 特殊特性的评审6.3.1 特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入特殊特性清单中。6.3.2 技术部/项目组组织项目成员对特殊特性清单评审，通过后进行下一步工作，未评审通过，重新进行识别。技术部、项目级/相关部门特殊特性清单A特殊特性的管理6.4 特殊特性的管理6.4.1 特殊特性必须进行FMEA分析 ；6.4.2特殊特性必须在产品图纸、零件图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书（工艺文件、检验文件）等相关文件/标准按附件1中规定加以标识。技术部/项目组工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A特殊特性的控制6.5 特殊特性的控制6.5.1 产品特殊特性(计量型)应进行初始工序能力分析,具体见统计过程控制程序，要求工序稳定并且PPK1.67。6.5.2产品特殊特性(计量/计数型)应进行工序能力控制,具体见统计过程控制程序，要求工序稳定并且CPK1.33。6.5.3在与特殊特性及相应过程相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的工序能力指数。6.5.4经济运行部/品质部必须对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录，以确保产品的质量和持续改进。6.5.5与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。技术部/相关部门记录要求6.6 与产品的安全性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+15年。具体的记录保存规定见记录控制程序相关部门7附件1：特殊特性分类和标识表类别产品/过程特性重空标识长安公