空白记录表格.doc

文 件 清 单 编 号：JRDQ.JL0101序号文 件 名 称文件编号版 本 / 修 改数量备 注文 件 发 放 记 录 编 号：JRDQ.JL0102序号文 件 名 称文件编号发 放备注部 门签 收日 期文 件 更 改 记 录 编 号：JRDQ.JL0103文件名称文件编号更改内容更改时间更改人批准人通知人文 件 销 毁 记 录 编 号：JRDQ.JL0104文件名称文件编号文件数量销毁时间销毁人批准人质 量 记 录 清 单 编 号： JRDQ.JL0201序号记录名称记录编号使用部门保存年限合 格 供 应 商 清 单 编号：JRDQ.JL0301供方名称产品名称编制： 批准： 日期： 供 应 商 评 价 记 录 编号：JRDQ.JL0302供方名称：为本公司提供的产品名称：断路器 刀（熔）开关 接触器 热继电器 导线 熔断器电容器 补偿控制器 高压元器件壳体 铜排 绝缘件二次元件（互感器、仪表、按钮、指示灯、避雷器等）板材 粉料其他：供货能力： 生产能力大、运输能力强，供货及时，按时、按量。 生产能力、运输能力基本满足要求，供货及时，少有不及时情况。 生产能力、运输能力一般。供货业绩： 质量非常稳定可靠，无使用不合格、顾客投诉情况。 质量稳定可靠，偶有不合格情况，基本满足要求。 质量一般。规模和信誉情况： 信誉高、品牌好、规模大。 规模、信誉、品牌较好，基本满足要求。. 规模、信誉、品牌一般。性价比： 性价比很好。 性价比较好，基本满足要求。 性价比一般。资质情况：资质具备 资质不具备或无效 评价结论： 作为合格供方 暂停保留 淘汰 评价人: 批准： 年 月 日供方日常管理记录编号：JRDQ.JL0304供应商名称： 供货日期产品名称产品型号数量质量情况 记录人 进 货 检 验 记 录编号：JRDQ.JL0305采购产品信息检验结果检验结论产品名称规格型号数量抽检数量供应商外观是否良好标识是否齐全、清晰资料/附件是否齐全CCC关键件一致性检查规格型号是否正确铜排、壳体尺寸检查壳体防护等级检验员： 检验日期：采购计划和认证证书查询记录 编号：JRDQ.JL0303产品名称规格型号数量供应商认证证书编号证书有效性有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销有效 暂停 撤销或注销编制： 日期：生 产 通 知 单编号：JRDQ.JL0401客户名称： 年 月 日产品名称型号数量产品编号生产周期：技术要求：编制：批准：装 配 过 程 检 验 记 录编号：JRDQ.JL0402产品名称规格型号数 量 产品编号检验日期检验项目技术要求结果车间检验人结果检查人关键元器件和材料安装1 元器件和材料外观良好，无缺陷。2 元器件和材料选择正确，符合图纸要求。3 元器件安装牢固、美观。 主回路母线1铜排无裂纹、锤痕、凹坑等缺陷；导线无损伤2搭接面平整，连接紧密可靠。3走线美观、相序正确，颜色或 色标明显清晰。二次配线1导线颜色型号正确。2布线整齐美观，无损伤和接头。3导线压接牢固、可靠。接 地有可靠的接地装置并设有明显的接地符号铜排与铜排连接的螺栓的扭矩监控检查：力矩要求使用螺栓规格结果检查人M8 911牛米 M8 M10 M12 M16M10 1823牛米M12 3139牛米M16 7898牛米一致性检查（适用于CCC认证产品）项目检验要求结果检查人产品一致性检查元器件名称型号供应商名称断路器断路器断路器断路器接触器热继电器电容器补偿控制器绝缘件导线铭牌是否和试验报告一致，字迹清晰，安装牢固。产品结构的一致性：1功能单元；2主母线；3绝缘件间距；4壳体外形尺寸/防护等级/防腐措施；5主开关分断能力等是否和试验报告一致。检验结论：合格 不合格生 产 设 备 台 账 编号：JRDQ.JL0403序号设 备 名 称型 号制 造 厂 家数量生 产 设 备 维 护 保 养 记 录编号：JRDQ.JL0404设备名称型号规格维护保养内容： 除油、除锈、除污 检查油路的密封情况 检查机械连接，有无松动、脱落等现象 检查电气连接，有无松动和连接不可靠现象 检查控制部分，是否灵活可靠 机器运行有无异常声音、气味、火化等现象 对易损零部件进行维护或更新，维护、更新的零部件包括：_ _ 检查润滑情况，必要时更换润滑油。换油记录： 维护人： 时间：维护后，设备： 运行良好 有异常现象 生 产 设 备 维 修 记 录编号：JRDQ.JL0405设备名称设备编号维修日期维 修 人维修内容：维修后设备运行情况：其他说明：壳 体 加 工 检 验 记 录 编号：JRDQ.JL0406产品名称规格型号数量检验项目检验结论作业人日期下料1、下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1、冲孔尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1、折弯尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜下料1、下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1、冲孔尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1、折弯尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜下料1、下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1、冲孔尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1、折弯尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜下料1、下料尺寸是否符合图纸要求2、外观平整、无毛刺和划伤冲孔1、冲孔尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、光滑，无划伤、毛刺折弯1、折弯尺寸是否符合图纸要求 2、外观平整、折弯圆滑、无明显压痕，垂直无明显偏斜焊 接 监 控 检 验 记 录 编号：JRDQ.JL0407产品名称规格型号数量板材规格焊条/丝规格焊接电流检验内容结论作业人日期焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象 焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象焊缝应圆滑平整；焊缝表面无裂纹、气孔、焊瘤、咬边、弧坑等缺陷；无少焊、漏焊现象喷 涂 监 控 检 验 记 录 编号：JRDQ.JL0408产品名称规格型号数量酸洗时间磷化时间固化温度固化时间检验内容结论作业人日期表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象表面涂层均匀、颜色一致、表面光滑。无露青、粗糙、杂质、损伤等现象检 测 设 备 台 帐 编号：JRDQ.JL0501序号名 称规格编 号生 产 商检测设备运行检查记录 编号：JRDQ.JL0502 名称检查项目检查方法检查结果检查人日期耐 压测试仪输出电压值输出接电压表，升压到500V左右，观察电压表电压值电压表电压值 （ ）报警功能将输出端短接，升压至设备报警，检查报警或保护功能是否正常。报警功能是否正常（ ）定时功能测试仪打到定时功能，时间设定60S，检查设备定时功能是否正常定时是否正常 （ ）接 地电阻仪电阻值将输出端接入50m电阻，检查电阻值。设备显示电阻值 （ ）报警功能在输出端接入超过100m电阻，检查设备的报警功能是否正常。报警功能是否正常（ ）兆欧表功能检查输出断开测量，电阻值为；短接测量，电阻值为零是否正常 （ ）名称检查项目检查方法检查结果检查人日期耐 压测试仪输出电压值输出接电压表，升压到500V左右，观察电压表电压值电压表电压值 （ ）报警功能将输出端短接，升压至设备报警，检查报警或保护功能是否正常。报警功能是否正常（ ）定时功能测试仪打到定时功能，时间设定60S，检查设备定时功能是否正常定时是否正常 （ ）接 地电阻仪电阻值将输出端接入50m电阻，检查电阻值。设备显示电阻值 （ ）报警功能在输出端接入超过100m电阻，检查设备的报警功能是否正常。报警功能是否正常（ ）兆欧表功能检查输出断开测量，电阻值为；短接测量，电阻值为零是否正常 （ ）名称检查项目检查方法检查结果检查人日期耐 压测试仪输出电压值输出接电压表，升压到500V左右，观察电压表电压值电压表电压值 （ ）报警功能将输出端短接，升压至设备报警，检查报警或保护功能是否正常。报警功能是否正常（ ）定时功能测试仪打到定时功能，时间设定60S，检查设备定时功能是否正常定时是否正常 （ ）接 地电阻仪电阻值将输出端接入50m电阻，检查电阻值。设备显示电阻值 （ ）报警功能在输出端接入超过100m电阻，检查设备的报警功能是否正常。报警功能是否正常（ ）兆欧表功能检查输出断开测量，电阻值为；短接测量，电阻值为零是否正常 （ ）检测设备周期检定计划 编号：JRDQ.JL0503检测设备名称规格型号编号计划检定日期实际检定日期计划检定日期实际检定日期计划检定日期实际检定日期XL 例 行 检 验 记 录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL0601-1产品名称规格（A）检验结果低压成套开关设备 出厂编号检验项目检 查 内 容No.No.No.No.No.一般检查1元器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2 母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰；接地正确、标志清晰机械操作电气操作手动操作机构，都应操作5次以上而无异常现象出现。具有辅助回路的产品，通电操作，动作和显示正常。保护电路连 续 性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与门 100mmmmmm主接地点与主断路器安装架 100mmmmmm主接地点与分断路器安装架 100mmmmmm主接地点与接触器安装架 100mmmmmm电气间隙10mmmmmmmmmmmm爬电距离12.5mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地绝缘电阻不低于1000/V MMMMM介电强度1所有带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1秒3不与主回路连接的辅助回路与裸露导电部件2320V 1秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1秒防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。检验结论PZ例 行 检 验 记 录 检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL0601-2产品名称规格（A）检验结果配电箱产品编号检验项目检 查 内 容No.No.No.No.No.一般检查元器件规格型号正确，牢固可靠，整齐美观。 配线美观，连接牢固。相序标识正确。铭牌牢固、清晰、内容齐全。接地标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作5次以上而无异常现象保护电路连 续 性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与门（或门轴） 100mmmmmm主接地点与外壳 100mmmmmm主接地点与断路器安装架 100mmmmmm电气间隙5.5mmmmmmmmmmmm爬电距离8mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地的绝缘电阻不低于1000/VMMMMM介电强度1 带电部件与裸露导电部件2 每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2000V 1秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1秒防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。检验结论JRWB例行检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL0601-3产品名称规格（kvar）检验结果低压成套无功功率补偿装置出厂编号检验项目检 查 内 容No.No.No.No.No.一般检查1元器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2 母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰4接地正确、标志清晰机械操作电气操作手动操作机构，都应操作5次以上而无异常现象出现。通85和110额定电压，动作和显示正常。保护电路连 续 性主接地点与仪表门 100mmmmmm主接地点与前门 100mmmmmm主接地点与后上门 100mmmmmm主接地点与后下门 100mmmmmm主接地点与刀（熔）开关 100mmmmmm主接地点与电容器 100mmmmmm电气间隙10mmmmmmmmmmmm爬电距离14mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地绝缘电阻不低于1k/V MMMMM介电强度1 带电部件与裸露导电部件2 每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2320V 1秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1秒过电压保护控制器过电压保护设定110%额定电压，在主回路通1.11.2倍额定电压，控制器在60s内应将电容全部切除sssss防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。检验结论GGD3例行检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL0601-4产品名称型号规格（A）检验结果低压成套开关设备 产品编号检验项目检 查 内 容No.No.No.No.No.一般检查1元器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2 母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰；接地正确、标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作5次以上而无异常现象通电操作通额定电压，动作和显示正常保护电路连 续 性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与仪表门 100mmmmmm主接地点与前门 100mmmmmm主接地点与后上门 100mmmmmm主接地点与后下门 100mmmmmm主接地点与断路器 100mmmmmm主接地点与刀开关手柄 100mmmmmm电气间隙10mmmmmmmmmmmm爬电距离12.5mmmmmmmmmmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地不低于1000/V MMMMM介电强度1 带电部件与裸露导电部件2 每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 1秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2320V 1秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 1秒防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。检验结论箱式变电站出厂检验报告 编号：JRDQ.JL0601-5产品名称产品型号检 验 员产品编号检验日期检验项目检验要求检验结果一般检查电器元件安装规格型号与图纸一致；安装端正、牢固、美观；便于维修。断路器、刀开关调试良好。螺丝长短合适，牢固。母线、导线截面和颜色选择符合技术要求；母线涂漆平整、美观。二次线布线整齐、美观、无接头，远离受机械损伤处；线号正确、清晰。金属件无锈蚀损伤；绝缘件无损坏、裂缝；盘面无碰伤、划漆等缺陷。导线端部弯曲方向和螺丝紧固方向一致。铭牌安装牢固、内容清晰齐全。门锁安装牢固，开闭灵活。电器元件内无杂务；盘内清洁。接地接地牢固、可靠，并有明显的接地标识。接地包括箱变外壳、高压柜外壳、金属屏蔽及高压电缆的接地导体、变压器外壳、低压柜外壳或框架、自控或遥控装置的接地导体。防护等级用直径2.5mm的圆棒不能进入壳体内部（IP33D）电气间隙高压侧电气间隙125mm低压测电气间隙10mm。绝缘电阻用2500V摇表检查高压侧，各相间、各相对地的绝缘电阻，不小于100M。耐压试验高压侧A对B、C、外壳和地 42KV，1分钟，无击穿或闪烙现象B对A、C、外壳和地C对A、B、外壳和地低压侧A、B、C各相之间2500V，1分钟，无击穿或闪烙现象各相与外壳之间各相和操作手柄之间功能试验机械操作：1、高压负荷开关分合操作正常；2、接地开关分合操作正常；3、低压断路器分合操作正常；4、低压隔离开关分合操作正常变压器温度和液面正常电压指示正常。各门机械操作正常。不同元件间的联锁装置正常。绝缘挡板定位良好；熔断器更换方便。接 线 正确性检查电缆连接牢固；接线符合图纸要求检验结论：合格 不合格 高压补偿柜出厂检验报告 编号：JRDQ.JL0601-6产品名称产品型号检验员产品编号检验日期检验项目检验要求检验结果外观和结构检查外观良好，结构符合图纸要求。电器检验检查电路和辅助电路设备有无合格证，并检查其技术条件是否满足装置电气性能技术要求和图纸要求。绝缘电阻用2500V摇表测量相间、相对地间的绝缘电阻，大于100M工频耐压A对B、C、外壳和地B对A、C、外壳和地C对A、B、外壳和地42kV 1分钟无击穿或闪烙辅助电路与地2000V 1分钟控制回路试验手动、自动模拟投切3次，动作正常保护装置试验试验3次以上，正常。检验结论：合格 不合格XL 确 认 检 验 记 录 检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL0602-1产品名称规格（A）出厂编号低压成套开关设备 No.检验项目检 查 内 容结果一般检查1元器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观。2 母线和二次线走线美观，连接牢固。3铭牌应牢固、平整、字迹清晰、内容齐全。4相序颜色、标识正确、清晰。5接地正确、标志清晰。机械操作电气操作手动操作机构，都应操作50次以上而无异常现象出现。具有辅助回路的产品，通电操作5次，动作和显示正常。保护电路连 续 性目测保护电路的保护导体、保护电路连接性措施及有效性是否良好主接地点与门 100mm主接地点与主断路器安装架 100mm主接地点与分断路器安装架 100mm主接地点与接触器安装架 100mm电气间隙10mmmm爬电距离12.5mmmm绝缘电阻主回路之间、主回路对地、辅助回路对地的绝缘电阻不低于1000/V。 M介电强度1 所有带电部件与裸露导电部件2每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 5秒3不与主回路连接的辅助回路与裸露导电部件2320V 5秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 5秒防护等级IP30，用直径2.5mm的圆棒不能进入产品内部检验结论：合格 不合格PZ确 认 检 验 记 录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL06022产品名称规格（A）产品编号配电箱No.检验项目检 查 内 容检验结果一般检查元器件规格型号正确，牢固可靠，整齐美观。 配线美观，连接牢固。相序标识正确。铭牌牢固、清晰、内容齐全。接地标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作50次以上而无异常现象保护电路连 续 性目测无有保护电路连接性措施主接地点与螺丝 100mm主接地点与断路器安装架 100mm电气间隙6mmmm爬电距离8mmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地的绝缘电阻不低于1000/VM介电强度1 带电部件与裸露导电部件2 每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 5秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 5秒防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。检验结论：合格 不合格JRWB确认检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL0602-3产品名称规格（kvar）出厂编号低压成套无功功率补偿装置NO.检验项目检 查 内 容检验结果一般检查1元器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2 母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰4接地正确、标志清晰机械操作电气操作手动操作机构，都应操作50次以上而无异常现象出现。通85和110额定电压，操作5次，动作和显示正常。保护电路连 续 性目测无有保护电路连接性措施主接地点与仪表门锁 100mm主接地点与前门锁 100mm主接地点与后上门锁 100mm主接地点与后下门锁 100mm主接地点与刀（熔）开关框架 100mm主接地点与电容器固定点 100mm电气间隙10mmmm爬电距离14mmmm绝缘电阻主回路间、主回路对地、辅助回路对地绝缘电阻不低于1k/V M介电强度1 带电部件与裸露导电部件2 每个极与连接到裸露导电部件上的其他所有极2500V 5秒3不与主回路连接的辅助回路与框架2320V 5秒4带电部件与金属薄包裹的操作手柄3750V 5秒过电压保护控制器过电压保护设定110%额定电压，在主回路通1.11.2倍额定电压，控制器在60s内应将电容全部切除S防护等级防护等级为IP30，用直径2.5mm的圆棒，不能进入壳内。检验结论：合格 不合格GGD3确认检验记录检验员： 检验日期： 编号：JRDQ.JL0602-4产品名称型号规格（A）产品编号低压成套开关设备No.检验项目检 查 内 容检验结果一般检查1元器件规格型号正确、无损坏；安装牢固可靠；整齐美观2 母线和二次线走线美观，连接牢固3相序颜色、标识正确、清晰；接地正确、标志清晰机械操作所有手动操作部件，都应操作50次以上而无异常现象通电操作通额定电压，操作5次，动作和显示正常保护电路连 续 性目测保护电路的保护导体、保护