DKJ-Q-2-QAD-010监视和测量设备控制程序.xls

苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称监视和测量设备控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 010 版本 次 A页 次2 7生效日期2011 11 22 1 1 目目的的 1 11 1 通过对量具的校验管理 确保量具使用的精密度与准确度 以维持检验 量测与试验时之品质水准 2 2 适适用用范范围围 2 12 1 适用于本公司用来监视和测量产品品质或过程的量具 3 3 权权责责 3 13 1 品品保保部部 负责对量具的校验和管理 3 23 2 物物控控部部 负责量具的购买 3 33 3 使使用用部部门门 负责量具的请购 使用与保养 4 4 名名词词解解释释 4 14 1 量量具具 用来监视和测量产品品质或过程特性的设备 4 24 2 校校验验 利用更高级别的量具对使用之量具加以验证或调整之过程 以确保量具能够满足生产要求 4 34 3 外外校校 厂内无法校验 送至可追溯到国家标准或国际标准之单位进行厂外委托校验或请原量具厂商到本公司校验 4 44 4 内内校校 用可追溯到国家标准或国际标准之标准件 对量具进行校验 校验后将校验结果记录于内校报告中 并依其允差要求 判定合格 与否 内校分为实验室校验和现场校验 实验室校验须在规定的环境下进行校验 现场校验则在生产现场进行校验 具体依 内 校作业规范 4 54 5 免免校校 用来辅助观察产品之外观或作为比对参考的量具 所采用的无需校验的一种方式 5 5 作作业业流流程程 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称监视和测量设备控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 010 版本 次 A页 次3 7生效日期2011 11 22 作作业业流流程程作作业业说说明明责责任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录 1 所有用来验证产品的量具 都须校验 定期保养和唯一 的编号 2 量具使用部门把新购回量具必须送至仪校室 由量具管理 员对其进行验收 3 量具管理员须具备的条件 祥见补充说明6 1 使用单位 1 ISO TS16949 2009标准 条款 2 ISO14001 2004标准条 款 3 ISO9001 2008标准条款 4 管理手册 1 新购仪器验收合格后 量具管理员依量具实际使用的功能 和内校能力进行分类编号 2 验收不合格由使用部门退回仓库 由采购与供方沟通相应 处理方法 品保部 1 量具管理员依量具实际使用的功能和内校能力 将量具 按内校 外校 免校进行分类编号 并将其记录于 量具总 览表 中 2 量具内校 外校判定原则 对产品检测结果需要明确数 据 且其将直接影响产品品质的量具需定期进行内校或外校 内校 外校的量具种类见 量具总览表 中所列 3 量具免校判定原则 对产品检测结果无需明确数据 其 检测结果只做比对或参考用等情形的量具 且不会影响产品 品质之量具可列为免校 免校的量具见 量具总览表 中所 中所列 品保部 量具总览表 1 本公司内所有用来验证产品是否符合规定之检验 量测 试验设备均需依本规范量具编码原则编号 量具编号登记后 予以管制 并在量具上张贴量具编号标签 编号标签不可张贴 于量具本身之外 如张贴于包装拿上 2 量具编码原则具体见附件说明6 2 品保部 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 新购量具 开始 验收 确定校验方式 登记编号 退 仓 库 不合格 合格 文件名称监视和测量设备控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 010 版本 次 A页 次4 7生效日期2011 11 22 5 5 作作业业流流程程作作业业说说明明责责任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录 1 使用单位申购之新量具 应在一周内交品保部仪校室 并填写 量具校验申请书 量具管理员依本厂校验能力判 定为厂内自行校验或厂外委托校验 并进行登记编号 2 每年12月底前 仪校室依公司产品品质实际所需和工作 环境及结合上年度的 量具总览表 中拟定之校验周期 拟 定下一年度的 年度量具内 外校验计划 后 呈品保部经理 批准 3 量具校验 a 仪校室每月底统计下月需校验之量具 登录于 年 月量具校验计划通知单 用此单通知需校验量具的所属 单位 b 量具使用单位依 年 月量具校验计划通知单 上规定时间内将量具送至仪校室 若超过规定时间 量具 管理员应于三日内通知量具使用单位 并在量具明显处贴上 禁止使用 标签 c 待校量具送至仪校室应由送校人和量具管理员共同填写 量具签收表 应请量具使用单位领回并留下相关记录 4 内校量具 仪校室校验人员根据 内校作业规范 实施 内校 5 外校量具 必须送至可追溯到国家标准或国际标准之单位 进行校验 品保部 量具外校报告 量具内校报告 1 量具外校回厂后 量具管理员将外校报告之记录与厂内 规定之允差值比较 判定合格与否 2 内校量具校完后 把内校数据记录与厂内规定之允差值比 较 判定合格与否 品保部 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称监视和测量设备控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 010 量具校验 校验结果 判定 维 修 版本 次 A页 次5 7生效日期2011 11 22 5 5 作作业业流流程程作作业业说说明明责责任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录 3 不合格量具处理 维修和报废 a 维修 量具在正常使用的情况下 当对其进行检定或校准时 如发现其准确度不符合要求或出现故障时 量具管理员应及 时对其进行维修或委外维修 量具使用部门发现所使用的量具其准确度不符合要求或 出现故障而不能继续使用时 应送交量具管理员进行修理或 委外维修 修理后的量具须重新校准合格后方可将其移交到使用部 门使用 b 报废 量具管理员 检测单位确认为不可修复或无修复价值时 量具管理员在该量具上贴 禁止使用 标签 同时通知使用 单位做报废处理 量具使用单位依 量具报废申请单 作报 废处理 量具在校验 维修或报废更换时 由量具管理员提供替 代量具或其它监控方法和频率 4 量具异常 校检不合格处理 具体见补充说明6 3 品保部 1 校验结果显示为合格之量具需贴上 合格证 标签 2 校验结果显示为不合格之量具需贴上 禁止使用 标签 3 免校量具由量具管理员直接贴上 免校验 标签 4 合格量具都必须贴上 量具保管卡 3 合格证 免校验 量具保管卡可张贴于量具本身也可张贴 于量具包装盒上 但禁止使用标签必须张贴于量具本身之上 品保部 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称监视和测量设备控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 010 版本 次 A页 次6 7生效日期2011 11 22 校验结 果判定 张贴标识 维 修 报 废 5 5 作作业业流流程程作作业业说说明明责责任任单单位位相相关关文文件件表表单单记记录录 量具管理人员制订监视和测量设备SOP并发放至量具使用岗位品保部 1 内校 外校报告保存于品保部品保部 品质记录控制程序 1 各量具使用人员对量具负有保养责任 各量具在使用前后 量具使用人员必须依 量具点检表 对其进行日常保养及 点检 并将其保养 点检的结果记录于 量具点检表 上 2 存放在盒子里的量具每次使用完毕后必须放回盒内 再将 盒子放于比较安全的地方 3 量具在搬动时须小心谨慎 平稳搬运 轻拿轻放 防止震 动 确保设备精度不受影响 当出现问题时 须及时反馈仪 校室 必要时需对其重新校准 4 贮存待用之量具须进行适当的防护 保养 并存放于安全 的地方 且需按规定的周期对其进行校准 5 量具严禁在高温 潮湿 多尘等恶劣环境下进行检验和测 量工作 应确保其在规定的 适应的环境下进行工作 使用单位各量具使用操作SOP 量具点检表 6 6 补补充充说说明明 6 1 工量具管理员须具备的条件 1 学历 中专 高中以上学历 2 资格 接受厂内 外相关量具校准与管理训练 培训 且经考核合格或有资格证书者 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有有限限公公司司 Suzhou Difeida Technology Co Ltd 文件名称监视和测量设备控制程序文件编号DKJ Q 2 QAD 010 版本 次 A页 次7 7生效日期2011 11 22 发回使用单位 结束 校验相关文 件归档 SOP制订 6 2 量具编码原则 a 量具编码原则 说明 部门别 Q 品保部E 工程部M 制造部O 其它 校验别 A 外校量具B 内校量具C 免校量具 实实际际标标签签见见附附件件6 46 4 6 3 量具异常 校检不合格时的产品追溯 1 没有经校准或超过校准有效期之量具不得使用 同时量具使用部门的现场主管应立即将其呈报本部门及品保部主管 并知会品保部量 具管理员 共同评估该量具检测结果之正确性 有效性 并要求对该量具检测过的在制品 库存品重新使用合格量具进行检测和测量 同时须对已出货的产品以传真 E mail或电话的形式通知客户 2 当校准结果显示该量具校准失校时 品保部须评估其过去检验和试验之产品正确性 并要求对该量具检测过的在制品 库存品重新使 用合格量具进行检测和测量 同时须对已出货的产品以传真 E mail或电话的形式通知客户 新购量具如果在三个月内出现校验不合 格或由量具本身不良出现了问题 均送采购联系供应商处理 量具使用人员不得擅自拆装量具 表示流水号 表示外校量具 表示部门 A001 苏苏州州迪迪飞飞达达科科技技有